새로운 시대, 새로운 복음화 신앙의 해 사목계획 및 예산(案)수립 연수 2013 천주교 도봉산성당.

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1 새로운 시대, 새로운 복음화 신앙의 해 사목계획 및 예산(案)수립 연수 2013 천주교 도봉산성당

2 연수일정안내 시작기도 -------------------사목부회장 인사말 -------------------- 사목회장
시작기도 사목부회장 인사말 사목회장 ‘2013년 사목계획 (분과별) 발표 1) 기획분과 ) 노인분과 3) 청년/문체분과 ) 시설분과 5) 남성분과 ) 여성분과 2012년 본당 행사 동영상 상영 7) 교육분과 ) 전례분과 9) 선교분과 ) 청년분과 11) 가정사목분과 ) 사회사목분과 13) 재정분과 공지사항 전달 종합강평 주임신부님 마침기도 여성총구역장 연수일정안내

3 "우리 믿음의 영도자이시며 완성자이신"(히브 12,2)
새로운 시대, 새로운 복음화 - 신앙의 해 - "우리 믿음의 영도자이시며 완성자이신"(히브 12,2) 예수 그리스도를 바라보면서, 신앙의 길로 나아갑시다.

4 2013년 사목방향의 기초 정진석 추기경님 2011년부터 사목교서를 통해 2020년을 전망하며“새로운 시대, 새로운 복음화”를 말씀 베네딕토 16세 교황님 2011년 10월 11일에 자의 교서「 믿음의 문 」을 발표하시 면서‘신앙의 해’선포 2013년은‘신앙의 해’에 초점, 새로운 복음화 추진

5 새로운 복음화 새로운 열정, 새로운 방법, 새로운 표현으로 시대적 상황과 조건에 맞는 복음화의 길을 모색하는 것
새로운 열정, 새로운 방법, 새로운 표현으로 시대적 상황과 조건에 맞는 복음화의 길을 모색하는 것 세상을 새롭게 복음화하기 위해서는 교회가 먼저 복음화 교회에 속한 이들이 먼저 그리스도의 복음을 받아들여 기 쁨과 행복을 체험하면서, 사랑과 친교의 공동체를 이룰 때 세상의 복음화를 위한 열정과 힘을 얻을 수 있음

6 신 앙 그리스도의 복음을 받아들여 사랑과 친교의 공동체가 되기 위 해서는 하느님과의 친교 안에 머물러야 함
신 앙 그리스도의 복음을 받아들여 사랑과 친교의 공동체가 되기 위 해서는 하느님과의 친교 안에 머물러야 함 사랑 자체이신 하느님은 우리를 당신과의 친교에로 부르심 이러한 하느님의 초대에 응답하는 것이 신앙

7 ‘허약한 신앙’으로는 자신은 물론 세상을 복음화 할 수 없음
신자들의 약해진‘신앙의 기초’강화 ‘허약한 신앙’으로는 자신은 물론 세상을 복음화 할 수 없음 ‘신앙의 기초’강화 새로운 한 해 동안 합심하여 신앙의 기초를 강화합시다!

8 1 2 3 4 5 ‘신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안 성경을 통해 말씀하시는 하느님께 귀를 기울입시다
기도를 통해 하느님과 더욱 가까워지도록 합시다 1 2 교회의 가르침을 배웁시다 3 신앙은 사랑의 실천을 통해 열매를 맺어야 합니다 5 4 미사성제의 은총으로 주님과 일치를 이루고 신자들 상호간의 친교를 이루도록 노력합시다

9 1 ‘신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안 성경을 통해 말씀하시는 하느님께 귀를 기울입시다
성경은 신앙의 힘, 영혼의 양식, 영성 생활의 원천 하느님의 말씀인 성경을 더욱 자주 읽고 묵상하며 필 사함으로써 우리의 믿음이 새롭게 되고 활성화되도록 노력

10 2 ‘신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안 기도를 통해 하느님과 더욱 가까워지도록 합시다
신앙의 선조들, 기도의 스승이신 예수 그리스도, 초대 교회 신자들의 모범을 따라 자주 기도함으로써 하루 하루를 하느님께 거룩하게 봉헌 아침 저녁기도, 삼종기도, 식사 기도, 삶의 순간순간 기 도를 통해 하느님을 향하여 마음을 들어 높임

11 3 ‘신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안 교회의 가르침을 배웁시다 신앙의 해가 시작된 2012년 10월 11일은
제2차 바티칸 공의회 개막 50주년이며 『가톨릭교회교리서』반포 20주년 되는 날 『가톨릭교회교리서』: 교회가 이천년 동안 받아들이 고 지키고 제공했던 가르침(신앙에 관하여 성찰하고 발전시켜 온 수많은 방법들과 신앙의 진리)을 담고 있 음 『제2차 바티칸 공의회 문헌』: 순례하는 교회의 방향 을 알려주는 나침반

12 4 ‘신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안 미사성제의 은총으로 주님과 일치를 이루고
신자들 상호간의 친교를 이루도록 노력합시다 미사 : 그리스도교 생활 전체의 원천이며 정점 미사 중 고백하는 신경(信經)을 통해서도 일치를 이룸 (사도신경, 니케아 콘스탄티노폴리스 신경) 일치의 성사인 성체성사를 더욱 정성껏 봉헌하기 위해 미사 전에 성실히 준비하는 시간을 갖도록 함 성체께 대한 마땅한 흠숭을 드리기 위해 성시간과 성체강복에 자주 참여

13 5 ‘신앙의 기초’강화를 위한 다섯가지 제안 신앙은 사랑의 실천을 통해 열매를 맺어야 합니다
그리스도의 손과 발이 되어 세상에 나아가 사랑의 봉 사를 실천함으로써 신앙을 증거 구체적이고 지속적인 사랑의 실천을 통해 신앙을 아 름답게 꽃 피우고 풍성하게 열매 맺음

14 1 2 3 4 5 ‘신앙의 기초’ 강화를 위한 다섯가지 표어 교회 가르침으로 다져지는 신앙 말씀으로 시작되는 신앙
기도로 자라나는 신앙 2 교회 가르침으로 다져지는 신앙 3 미사로 하나되는 신앙 4 사랑으로 열매 맺는 신앙 5

15 [기획분과] 사목목표 사목계획 세부사항 일 정 장소 공동체 조 직 운영의 활성화 수 립
조 직 운영의 활성화 수 립 ◈ 사목계획수립 실무자 기획연수(교구연수 실천적관리) 카톨릭회관 - 2013년 본당 사목계획수립(예산안) 사목위원 연수 지하대강당 - 2013년 사목계획서 발간(200부) 11.12월중 - 2013년 본당 사목활동 중간평가(상반기 활동점검) 13.7월중 사 목 협 의 회 운 영 의 효 율 화 ◈ 효율적 사목회의 운영 연 중 - - 교구 사목위원 교육(2012년 11월 및 12월중) 12.11월12월 - 회장단 회의(상임사목회의,일주전 목요일) - 상임 사목회의 (매월 마지막 주 목요일) - 전체 사목회의 (전반기:7월말, 후반기:11월말) 전/후반기 - 월례 보고서 제출 (매월 상임사목회의 1주전) - 체계적 자료 관리 (회의 및 행사 자료관리)

16 [기획분과] 사목목표 사목계획 세부사항 일 정 장소 본 당 공동체 활성화 사목지침 실 천 ◈ 교구 사목교서 실천방안 모색
본 당 공동체 활성화 사목지침 실 천 ◈ 교구 사목교서 실천방안 모색 연 중 - - 세부 지침 실천계획 수립 및 추진 ◈ 본당 사목방침 세부 실천방안 모색 및 추진 ◈ 공동체 활성화를 위한 각종 행사 운영

17 분과(단체)명 : ( 기획 ) 분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목
대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 본당예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 신부님 사목위원 엠마오 17 자체부담50%로 750,000 1,500,000 50% 44,118 2 본당행사 5 17주년 본당의 날 행사 (체육대회) 600 별지첨부 6,500,000 10,833 3 6 단체박람회 710,000 500,000 4 7 사목계획 중간발표 (7월중) 50 10,000 9 전신자 성지순례 15,000,000 5,500,000 21,000,000 26% 25,000 신부님 영명축일 축하행사 2,500,000

18 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 참가 예상 인원 본당예산 2013년도 사업별 본당예산 계획 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 7 본당행사 11 사목계획수립및 발표 (11월중) 50 500,000 10,000 8 성령열매카드제작 300,000 9 2013년 사목수첩 인쇄비 1,000,000 4 본당 16주년 본당의 날 행사(기차여행) 춘장대 650 15,000,000 1 봉사자일치와단합도보성지순례 새남터 절두산 2,000,000 총합계 22,210,000 27,550,000 6,250,000 34,300,000 위와 같이 2013년도 위 분과 및 단체의 사목계획을 검토하고 예산을 배정합니다

19 분과(단체)명 : ( 노 인 ) 분과 <노인대화방> 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표
실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당지원 자체조달 총소요비용 1 대화방 (매월첫일요일9,11시미사후)년9회 본당 60세 이상 100,000*9회 900,000 0% 2 5 어버이날 (꽃 달아 드리기) 70세 이상 300,000 노인대화방 계 1,200,000

20 노인대학 운영비 보조 매주 화요일(총32회) (등록금4,500,000)
<행복노인대학> 번 호 실시 예정 (월) 제 목 참가 예상 인원 총 소요비용 산출 내역 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당지원 자체조달 총소요비용 1 동아리활동교육 (1주 또는 4주 교육) 17 196,000 200,000 0% 11,765 2 5 야유회 (답사,평가회 포함) 80 25,000*참가자수 2,000,000 3,250,000 800,000 2,800,000 29% 25,000 ☞ 10월경에 본당전신자 성지순례예정되있어 예산배정하지 않습니다. 10 성지순례 (답사,평가회포함) 3 노인대학 운영비 보조 매주 화요일(총32회) (등록금4,500,000) 90 5,300,000 12,000,000 4,500,000 12,500,000 36% 58,889 구청보조금 2,700,000 합계 8,000,000 14,800,000 4 연합회비(노인대학교구) 600,000 학장 회의비; 2회 행복노인대학 계 12,796,000 22,700,000 11,400,000 16,700,000 노인분과총합계 13,996,000 23,900,000 12,600,000 17,900,000 위와 같이 2013년도 위 분과 및 단체의 사목계획을 검토하고 예산을 배정합니다 ※ 예산신청시 본당예산배정기준에 의해 신청하여 주시고 본당의 발전을 위하여 작은 정성으로 모아진 헌금을 최대한 절약하도록 노력하여 주시길 바랍니다.

21 분과명 : 문화체육분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 실시 예정 (월) 제 목 참가 예상 인원 본당예산 신청기준
2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 5 6지구대회 참가비 150 2012년 사용내역 별첨 500,000 0% 3,333 2 6지구 체육대회 행사비 2,500,000 16,667 계 3,000,000

22 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 <문화체육분과 총괄> 문화체육분과 3,000,000 산악회 1,700,000 900,000 5,750,000 6,650,000 탁구동호회 500,000 650,000 550,000 300,000 850,000 사물놀이 동호회 700,000 1,000,000 750,000 1,200,000 1,950,000 볼링동호회 1,720,000 4,020,000 5,020,000 족구동호회 200,000 베트민턴동호회 100,000 문화체육분과 총합계 7,920,000 7,450,000 6,200,000 11,270,000 17,470,000

23 분과명 : 문화체육 분과 ( 산상수훈 산악회 ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목
장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 신년 해맞이 산행 도봉산 20 식대,음료 100,000 900,000 200,000 2 겨울 눈꽃 산행 계방산 40 식대,차량 700,000 1,950,000 3 무사기원 산행 15 떡,음료 160,000 4 원정산행 대각산 45 1,800,000 5 정기산행 북한산 10 40,000 6 청계산 50,000 9 삼악산 150,000 단풍산행 대둔산 1,900,000 11 남한 산성 12 송년 산행 300,000 총합계 1,700,000 5,750,000 6,650,000 ☞ 본당의 예산운용지침에 맞게 동호회 예산 점진적으로 축소 예정입니다. 참가자 실비 부담으로 산악회 운영가능하도록 활성화 노력해 주세요. ☞ 2013년 본당지원예산은 총괄 운영비조로 년간 900,000원 지원합니다.

24 분과명 : 탁구 동호회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 제 목 장 소 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산
2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 토요탁구교실 본당 10 200,000 0% 20,000 2 6지구 체육대회 준비 탁구 클럽 14 14,286 3 본당교우친선탁구 대회 25 100,000 150,000 250,000 40% 6,000 타 탁구단체와 친선경기 및 야외모임 자체비용부담으로 100% 총합계 500,000 650,000 550,000 300,000 850,000

25 분과명 : 사물놀이 동호회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
분과명 : 사물놀이 동호회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 2 꽹가리,삼색띠, 두건,궁열판,기타 11 200,000 100,000 300,000 33% 5 6지구 체육대회& 본당의날 행사 50% 9,091 3 봉사활동 5/10 동트는 마을 봉사 (생활용품및 식품) 2회(5월,10월) 400,000 600,000 4 ☞ 본당의 예산운용방침에따라 자체부담50%이상,참가자1인당 15,000원 이내로합니다. 단합대회 미정 성지순례 및 단합대회 자체부담50% 150,000 13,636 6/10 도봉초교모내기,벼베기, 개교기념일 행사 2회(6월,10월) 100% 행사지원 10 도봉1동 동민의날 행사지원 사물놀이 연습 본당 250,000 총합계 700,000 1,000,000 750,000 1,200,000 1,950,000

26 분과(단체)명 : 볼링 동호회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원
분과(단체)명 : 볼링 동호회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 지구체육대회 대비 연습및중식대 미화 볼링장 20 320,000 400,000 300,000 700,000 43% 20,000 2 신자들과의 친목도모 3,000*20명*3게임 (월2회) 1,200,000 600,000 3,720,000 4,320,000 86% 30,000 타본당교류전 200,000 연습비 3,200*11명*10게임=352,000 식대외 15,000*20명=300,000 (대회 당일 점심 및 음료 ,뒤풀이) 총 합 계　 1,720,000 1,000,000 4,020,000 5,020,000

27 6지구 체육대회 준비 및 교류경기,훈련연습장 사용료
분과(단체)명 : 족구동호회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 6지구 체육대회 준비 및 교류경기,훈련연습장 사용료 200,000 족구용품 ( 네트,족구공 외 ) 총합계

28 분과(단체)명 : 베트민턴 동호회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 본당예산
분과(단체)명 : 베트민턴 동호회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 6지구 체육대회 준비 훈련연습장 사용료 100,000 총합계

29 분과(단체)명 : 시 설 분과 ※분과위원 7명, 협조위원 5명 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표
실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 시설물 유지관리 1.안전및 시설관리 2.기계설비관리 3.시설물관리 건별 작업시 필요경비 실비 지급 월례회의(매월2째주 오후5시) 본당 7 1 단체 활성화 7월 야유회 (친목도모및활성화) 미정 12 15,000*참가자수 300,000 200,000 500,000 40% 25,000 ※ 본당의 예산운용 방침에 따라 단체회합(피정포함)은 년 1회로 하고 자체비용부담50%(참가자 1인당 15,000원 이내)로 합니다. 11월 송년회 (친목도모및활성화) 자체부담으로 ※특별한 작업이 아닌 시설 작업은 매월 3째주 11시 미사 후 ☞ 시설및 보수등의 작업시 매 작업 건별 또는 일정 기간 단위로 예산지출 품의서 작성하여 비용 신청하기바랍니다. 총합계 600,000

30 [남성 구역] 사목목표 사목계획 세부사항 일정 장소 협조분과 선교 구역활동 전입교우 구역모임 참석 권유 연중 해당구역 각 구역
냉담자 및 예비자 권교 교우 건의사항 및 경조사 파악/ 보고 전신자 묵주기도 행사 참여 및 지원 5,10월 본당 교육 봉사자신심고취 남성 총구역장 피정 2월 명동 6지구 총구역 월례회의 참석 매월 6지구내 본당 6지구 총구역 월례회의 본당 주최 년 1회 구역장 단계교육 3월 6지구 구역장 단계교육 2,3차 / 봉사자 피정교육 6월 봉사 주일미사 전례 봉사 9,11시 여성구역 성당 주변 대청소 년 3회 성전 대청소 년 4회 성전 화합및선교 우리동네 대청소 본당 행사 및 시설 참여 봉사 시설 소공동체 남성구역 월례회의 구역인원 화합 우수구역 심사및 시상 2개 구역 전체 구역 세대주 피정 서울근교 각 단체 소공동체 모임일지 작성 및 보고 남성구역 상반기 결산 모임/각구역 성과보고 7월 남성구역 하반기 결산 모임/각구역 성과보고 12월

31 분과(단체)명 : 남성구역 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 비고 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 교육 남성총구역장 피정 10,000 100% 2 회의비 6지구 총구역장 월례회의 회비 10,000*12 120,000 0% 3 6지구 총구역장 월례회의 주최 식대 본당 13 15 10,000*15명 300,000 20,000 본당 총무 회계포함15 4 피정 남성구역장 봉사자 명동 22 15,000*참가자수 100,000 330,000 220,000 550,000 40% 15,000 5 7 구역장 단계교육 실교육비50% 400,000 440,000 50% 6 단체단합 8 남성구역 봉사자 단합대회 미정 25 10,000*참가자수 250,000 500,000

32 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 비고 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 7 ☞ 증액은 안됩니다. 분기별 우리동네 대청소를 성전 대청소로 대체하였으면 합니다. 봉사 매월 1회 성당주변 대청소 100,000*8회 800,000 1,100,000 8 선교 분기별 1회 우리동네 대청소 80 200,000*4회 10,000 9 ☞ 1개 구역으로 축소하는 것이 바람직합니다. 공동체 활성화 12 우수구역 심사및시상 (1개구역 상금) 300,000 200,000 ☞ 9/10월경 본당 전신자 성지순례 예정으로 본건 행사는 예산배정하지 않습니다. ☞ 전신자 성지순례 미실시 될 경우에도 격년제로 실시 검토바랍니다. 피정 10 세대주 피정 미정 70 1,500,000 1,050,000 총합계 4,570,000 4,470,000 3,020,000 700,000 3,720,000

33 부활성야 전신자 친교를 위한 나눔잔치(떡,차,계란)
분과(단체)명 : 여성구역 분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 지구회비 지구월례회의 추진비용 창동 10,000*12회 120,000 2 교육 총구역장 일일피정(년2회) 명동 10,000*1명 20,000 3 본당행사 4 부활성야 전신자 친교를 위한 나눔잔치(떡,차,계란) 1,650,000 2,070,000 2,000,000 구 / 반장 역할교육1단계 23 참가자수*15,000 450,000 300,000 160,000 460,000 35% 13,043 5 봉성체 환우분의 영성을 위한 미사 본당 17 16 320,000 6 ☞ 참가 1인당 본당지원 15,000원 이내로하고 나머지는 자체부담으로 하십시요. 단체 활성화 소공동체 활성화와 친교를위한구반장 야유회 미정 72 65 1,440,000 1,000,000 50% 15,385

34 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산
2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 7 ☞ 9월 본당 전신자 성지순례 예정되어 있읍니다. ☞ 비용절감 차원에서 ; 월례회의 후에 강사초빙하여 본당에서 실시하는 방향으로 실시하세요. 피정 9 구 / 반장 피정 미정 72 65 식대220,000원 강사료300,000 1,200,000 520,000 0% 8,000 8 단체 활성화 구,반장 월례회의후 친교를위한 식사 본당 68 220,000*9회 1,980,000 180,000 2,160,000 8% 3,235 ☞ 향후 개근,정근상만 매년 실시하고(개근상1인 30,000원,정근상 1인 20,000원 정도) 전체 구반장에 대한 선물은 격년제로 합니다.(1인당 25,000원) 12 구,반장 년말 시상식 ( 개근 / 정근상 ) 2,090,000 800,000 10 본당행사 성탄전야 나눔잔치(떡, 차) 950,000 11 송년미사(어묵) 200,000 기타 7단계 길잡이 구입 75,250*11회 905,000 827,750 13 주방용품구입 외 총합계 11,325,000 11,717,750 9,237,750 1,340,000 10,577,750

35 분과(단체)명 : ( 교육분과 ) 분과 / 단체( ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지
분과(단체)명 : ( 교육분과 ) 분과 / 단체( ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 제 목 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 전신자 심신 영성을 위한 성경필사 10 75,000*10명 (1인당 단가 인하) (50,000원으로 조정) 750,000 500,000 50,000 2 사순특강 (3회) 500 500,000*3회 1,500,000 3 사순절,성모성월 영상물 관람 (2회) 300 100,000 4 견진성사 (강사료,선물구입) 80 25,000*80명 2,000,000 25,000 5 순교자성월및로사리오성월 영상물관람 6 대림특강 (2회) 500,000*2회 1,000,000 7 대림,성탄절 영상물 관람 (2회) 계 5,450,000 5,200,000

36 번 호 제 목 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 교육분과 5,450,000 5,200,000 성소후원회 1,450,000 1,692,000 1,522,000 1,620,000 3,142,000 성령기도회 600,000 900,000 성경공부모임 1,164,000 1,105,000 100,000 1,205,000 울뜨레아 1,100,000 1,480,000 970,000 2,870,000 3,840,000 청년울뜨레아 690,000 930,000 830,000 320,000 1,150,000 교육분과 총합계 10,454,000 11,557,000 10,227,000 4,910,000 15,137,000

37 분과(단체)명 : 성소후원회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소
대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 후원회원간 친목도모를 위한 떡국잔치 100 80 2,500*참가인원 250,000 200,000 0% 2,500 2 매월 성소후원회 월례회의 진행비 70 월30,000*12월 360,000 480,000 720,000 50% 5,143 3 4 성소주일 신학교 방문 30 90,000 60,000 150,000 40% 3,000 ☞ 9/10월에 본당 전신자 성지순례 예정되어 있읍니다. 본당 성지순례행사 있을시 본행사 예산지원 안됩니다. ☞ 본당 전신자성지순례행사 실시하지 않을 경우 본당예산지원은 총소요자금의 50%(참가1인당 10,000원)이내로 합니다. 단체단합 10 후원회원 성지순례및피정 55 10,000*참가인원 550,000 650,000 600,000 1,200,000 10,909 5 12 성소후원회 카드발송 200 272,000 1,360 후원회원 1일 피정 60 100% 총합계 1,450,000 1,692,000 1,522,000 1,620,000 3,142,000

38 분과(단체)명 : 성령기도회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소
분과(단체)명 : 성령기도회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 성령과 함께하는 기도모임(매주 화요일) 본당 35 32 50,000*12회 600,000 100,000 0% 1,563 ☞ 매월 초빙강사 1회( 50,000*12회)만 본당예산 지원합니다. 총합계

39 분과(단체)명 : 성경공부모임 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 교육 피정을 통한 심신개발및 영성교육 정릉 수년원 3 교육비의 50% 60,000 120,000 50% 20,000 2 그룹성서 개강식및 간담회 다과비 200,000 3∼7 봉사자 재교육 (7회) 수녀원 5,000*참가자*7회 84,000 105,000 0% 5,000 4 3/9 봉사자특강 (2회) 40,000 80,000 5 7/11 성서공부 방학 외부봉사자 식대(2회) 소요 비용 100,000 6 12 성서공부 종강식개근자 시상및 다과 500,000 총합계 1,164,000 1,105,000 1,205,000

40 분과(단체)명 : 울뜨레아 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
분과(단체)명 : 울뜨레아 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 꾸르실료교육(전반기교육) 교육관 3 실 교육비의 50% 200,000 240,000 210,000 420,000 50% 70,000 2 꾸르실료교육(후반기교육) ☞ 청년은 별도 배정함. 단체행사 년1회 본당예산지원 하고 참가자 1인당 10,000원 범위내로 합니다. 7 야유회 무수골 50 나머지는 자체부담 250,000 500,000 1,250,000 1,500,000 4 12 울뜨레아의밤 행사 본당 450,000 300,000 1,200,000 총합계 1,100,000 1,480,000 970,000 2,870,000 3,840,000

41 분과(단체)명 : 청년울뜨레아 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준
분과(단체)명 : 청년울뜨레아 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 교육 꾸르실료교육 꾸르실료 회관 2 220,000 50,000 270,000 19% 110,000 ☞ 본당지원 참가자 1인당 15,000원 이내로 합니다. 단체단합 7 단체 친목 도모및 활성화 (아유회) 미정 10 15,000*참가자수 250,000 150,000 100,000 40% 15,000 3 4 정기총회 (단체활성화와 임원직 선출) 12 10,000*참가인원 120,000 60,000 180,000 33% 10,000 5 단체 친목 도모및 활성화 (울뜨레아의밤) 총합계 690,000 930,000 830,000 320,000 1,150,000

42 [ 전 례 분 과 ] 사목계획 세부사항 일정 장소 협조분과 전례봉사 평일미사,주일미사,송구영신,명절미사 등 전례봉사 연중
남/여성구역분과 대축일미사(천주의 성모마리아, 부활, 성모승천, 성탄) 전례 주관 해당시기 사목위원 세례미사(3월, 12월), 혼배미사, 장례미사 전례주관 선교분과 전례용품의 관리(제의, 제구, 제대초, 미사주, 제병, 향 등) 사무실 제대 장식(꽃, 화분) 및 청소관리 성시간(매월 첫 목요일) 전례의식고취 전례봉사 계획수립 및 전례시간 지키기, 전례 예절 교육 교육 성체 분배자 교육 3월11일, 9월23일 명동성당 참가 7명 성주간 전례 교육(성주간의 영성 및 전례의 의무와 실무) 2월27일 참가 10명 전례학교(영성과 실무적 자세) 5월8일~6월5일 참가 5명 10월9일~11월6일 성찬봉사자 갱신 2월18일,2월19일 참가 13명

43 단체명 행사명 일정 장소 인원 해설단 피정 및 야유회 미정 10명 독서단 피정(심신 향상 및 단원 일치 화합) 5월 죽산성지(예정) 22명 교육(전례에 대한 이해와 독서자의 태도 함양) 연2회(7주) 명동성당 8명 월례회의 매월 본당 열림터 제대회 미사 준비 제의 손질, 제대 청소, 전례용품 관리 명절 상차림 성찬봉사회 성찬봉사회 활성화(친목 도모) 10월중 13명 헌화회 주일성전 꽃꽂이 연중 성전 9명 플로리스트 강습 대림,사순 2회 교리실 국화전시회 참석 및 단합회 10월 한마음수련원 대림환 판매 11월중 1층 로비 전신자 대상 매주 1~2회 한국플라워디자인협회전참여

44 단체명 행사명 일정 장소 인원 복사단 겨울 캠프 1월 미정 20명 복사 졸업 선물비 및 파티비 2월 본당 6명 부활 선물비 및 회식비 4월 성소 주일 신학교 방문 5월 대신학교 여름캠프 8월 신입복사 입단식 9월 복사 가정 피정 10월 성탄 선물비 및 회식비 12월 간식비 연중 복사단 지원 및 세탁비 19명

45 단체명 행사명 일정 장소 인원 글로리아성가대 성탄 및 부활 미사곡 연습 10~12월, 1~4월 각 10회 연습실 19명 지휘자 급여 1~12월 1명 반주자 급여 단체 단합(피정 및 야유회) 미정 장례 미사 수시 본당

46 단체명 행사명 일정 장소 한마음 성가대 부활 대축일 4월 본당 성모의 밤 5월 6지구 성가제 참가 6월 지구 단원의 영신적 수련 피정 미정 성가대 교육 피정 5월,10월 한마음성가대 제2회 발표회 10월 성탄 대축일 12월 송년미사 12월31일 신년미사 1월1일 혼배미사 수시 영세식, 견진성사

47 분과(단체)명 : 전례분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
분과(단체)명 : 전례분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 2 성주간의 영성및 전례의 의미와 실무 명동 성당 10 10,000*10명 20,000 100,000 0% 10,000 3/9 성체분배자 교육 7 5,000*7명 35,000 5,000 3 5 전례의 영성과 실무적 자세 25,000*5명 125,000 25,000 4 성찬봉사자 갱신 13 10,000*13명 120,000 130,000 6 12 전례봉사자 선물 (제대,반주,성물방) 30 20,000*30명 600,000 계 965,000 1,115,000

48 분과(단체)명 : 전례분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 제 목 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 전례분과 965,000 1,115,000 150,000 한마음성가대 8,746,000 12,130,000 9,530,000 3,100,000 12,630,000 784,000 글로리아성가대 4,550,000 6,950,000 190,000 4,740,000 독서단 1,044,000 1,154,000 879,000 2,335,000 3,214,000 -165,000 해설단 135,000 100,000 -35,000 제대회 1,119,000 1,560,000 1,510,000 350,000 1,860,000 391,000 헌화회 580,000 640,000 630,000 1,260,000 50,000 복사단 4,870,000 5,300,000 5,700,000 11,000,000 430,000 성찬봉사자회 200,000 300,000 195,000 805,000 1,000,000 -5,000 전례분과 총합계 22,209,000 29,249,000 23,809,000 13,110,000 36,919,000 1,600,000

49 6지구 년회비(6만) 발표비(5만),피정및특강(6만)
분과(단체)명 : 한마음성가대 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 3∼4 부활대축일 맞이 성가 연습시 식비,간식비 30 5,000*30명*6회 1,000*30명*6회 468,000 480,000 600,000 1,080,000 56% 16,000 2 6 6지구 성가제 경연제 식대 (지구친목행사) 4,000*30명*4회 1,000*30명*4회 360,000 200,000 400,000 67% 6,667 3 단원의 영신적 수련 피정 참가인원*10,000원 300,000 700,000 57% 10,000 4 10 제2회 발표회 개최 준비 악보,의상,무대장치 1,500,000 1,000,000 2,000,000 50% 33,333 5 12 성탄 대축일미사봉헌 준비 식대,간식비 간식비 1,000*30명*6회 5,000*30명*6회 648,000 380,000 65% 12,667 악보복사비 25,000*12월 240,000 7 6지구 년회비(6만) 발표비(5만),피정및특강(6만) 170,000 8 합창곡(제3집) 10,000*40부 9 지휘자 수고비 300,000*12월 3,600,000 4,800,000 전년과 동일 반주자 수고비 200,000*12월 2,400,000 11 친목 단합 10,000원*참가인원 270,000 추가배정 비품(지휘자보면대) 190,000 총합계 8,746,000 12,130,000 9,530,000 3,100,000 12,330,000

50 분과(단체)명 : 글로리아성가대 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소
대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 행사준비 1/4 10/12 성탄및 성주간 연습 19 2,000*19명*10회 (년2회) 760,000 2 단체단합 11 피정& 야유회 미정 참가인원*10,000원 190,000 380,000 50% 10,000 3 인건비 지휘자 200,000*12월 2,400,000 3,600,000 전년과 동일 4 반주자 100,000*12월 1,200,000 총합계 4,550,000 6,950,000 4,740,000

51 분과(단체)명 : 독서단 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 매월 매일 미사책(독서단지급) 22 1,000*22명*12 264,000 0% 12,000 2 ☞ 본당지원 참가1인당 15,000원 이내로 실시바랍니다. 단원일치 5 피정(성지예정) 죽산 성지 15,000*참가인원 440,000 550,000 330,000 770,000 1,100,000 70% 15,000 3 교육 연2회 (7주) 전례에대한 이해와 독서자의 태도 함양 명동 성당 8 120,000 80,000 200,000 40% 4 ☞ 총소요자금의 50%이내 본당지원(1인당 10,000원 이내)합니다. 단체단합 12 평가회및 신년계획수립 외부 식당 자체부담50% 220,000 165,000 50% 7,500 월례회의 평가회및 월별계획수립 본당 1,320,000 100% 총합계 1,044,000 1,154,000 879,000 2,335,000 3,214,000

52 분과(단체)명 : 해설단 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 단체단합 미정 피정및 야유회 10 10,000*10명 135,000 100,000 0% 10,000 총합계

53 매일미사,전례력,예비비 신규봉사자 영입 추가비용
분과(단체)명 : 제대회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 행사 준비 4 성삼일 부활준비 비용 10 10,000*참가자*3회 240,000 300,000 30,000 2 교육 5 봉사자 영성함양 미정 20,000*참가자수 160,000 200,000 400,000 50% 20,000 3 추석 추석 제대 상차림 250,000 ☞ 총소요자금의 50%이내 본당지원(참가인원 1인당 15,000원 이내) 딘체딘합 야유회 15,000*참가자수 120,000 150,000 15,000 성탄 준비(1인 2식) 0% 6 세탁비(제의) 153,000 7 매일미사,전례력,예비비 신규봉사자 영입 추가비용 56,000 260,000 교규전례교육비 총합계 1,119,000 1,560,000 1,510,000 350,000 1,860,000

54 분과(단체)명 : 헌화회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 단체단합 10 국화전시회 참석&단합회 한마음 수련원 9 10,000*참가자수 100,000 90,000 180,000 50% 10,000 2 본당행사 연중 주일 성전 꽃꽂이 5,000원*참가자수 480,000 540,000 1,080,000 월5,000 대림 사순 플로리스트강습 2회 11 대림환 판매 총합계 580,000 640,000 630,000 1,260,000

55 분과(단체)명 : 복사단 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 겨울캠프 미정 20 85,000*참가자수 1,500,000 1,700,000 2,160,000 3,860,000 56% 85,000 2 복사졸업선물비및 파티비 본당 6 선물40,000*대상자 파티10,000*인원수 400,000 300,000 100,000 25% 50,000 3 4 부활선물비및 회식비 선물10,000*대상자 회식10,000*참가자 200,000 600,000 33% 20,000 5 성소주일 신학교 방문 점심및 간식 대신 학교 10,000*참가자수 190,000 10,000 8 여름캠프 50,000*참가자수 1,000,000 1,800,000 2,800,000 64% 9 신입복사 입단식 7 12 성탄 선물비및 회식 연중 간식비 월100,000*12월 1,080,000 1,200,000 0% 60,000 복사단 지원및 세탁비 19 1,140,000 100% 총합계 4,870,000 5,300,000 5,700,000 11,000,000

56 분과(단체)명 : 성찬봉사자회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소
대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 단체단합 10 성찬봉사회활성화 ( 친목도모 ) 미정 13 15,000*참가인원 200,000 300,000 195,000 805,000 1,000,000 81% 15,000 총합계

57 분과(단체)명 : 선교분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 제 목 본당예산 신청기준 2012년도 본당예산
2013년도 사업별 예산 계획 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 선교학교 (선교분과위원,구역(반)장,레지오단원,일반신자) 실 교육비 75,000 150,000 2 냉담교우 회두방법교육 (선교분과위원,구역(반)장,레지오단원,일반신자) 100,000 각 단체 행사 지원금 200,000 계 375,000 250,000

58 분과(단체)명 : 선교분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 제 목 2012년도 본당예산
분과(단체)명 : 선교분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 제 목 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 전년대비 증감 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 선교분과 375,000 250,000 -125,000 성모회 750,000 900,000 725,000 1,025,000 1,750,000 -25,000 함께하는 여정 7,100,000 8,680,000 6,530,000 3,640,000 10,170,000 -570,000 샛별 CU. 700,000 1,000,000 950,000 1,250,000 2,200,000 창조주의 모후 CU. 1,800,000 1,900,000 3,957,600 5,857,600 100,000 선교분과 총합계 10,725,000 12,730,000 10,355,000 9,872,600 20,227,600 -370,000

59 분과(단체)명 : ( 선교 ) 분과 / 단체(함께하는 여정 ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지
분과(단체)명 : ( 선교 ) 분과 / 단체(함께하는 여정 ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 단체단합 봉사자 정기피정 (2박3일) 미정 10 50,000*참가인원 800,000 500,000 1,000,000 50% 50,000 2 예비자 교리중 간식(차종류) 300,000 3 예비신자 성지순례(부활반) 80 10,000*참가인원 1,600,000 10,000 예비신자 성지순례(성탄반) 4 예비자 나눔시간 100,000 1,250 5 ☞ 세례자 1인당 30,000원 범위로 단가조정 세례식 (부활반) 세례자수* 30,000원 이내 3,500,000 3,650,000 2,000,000 25,000 12 세례식 (성탄반) 6 교육 4/12 봉사자 교리심화교육 가톨릭 회관 15,000*참가인원 60,000 40,000 40% 15,000 7 ☞ 본당지원: 총예산의 50%이내, 1인당 20,000원 이내 봉사자 심신향상 20,000*참가인원 200,000 400,000 20,000

60 분과(단체)명 : ( 선교 ) 분과 / 단체(함께하는 여정 ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지
분과(단체)명 : ( 선교 ) 분과 / 단체(함께하는 여정 ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 8 6/10 예비신자 입교식 환영다과 80 800,000 150,000 1,875 9 예비자 교리서 2,400*100권 240,000 10 ☞ 본당지원: 총예산의 50%이내, 1인당 20,000원 이내 단체단합 봉사자야유회 미정 20,000*참가인원 300,000 200,000 400,000 50% 20,000 11 5/10 추수모임 년2회 8,000*참가인원 1,400,000 2,200,000 36% 17,500 12 예비신자교리용 미사책 1,000*80명 80,000 13 10/12 예비자 대부모와의 만남(년2회) 100% 14 예비자 요셉수도원 노력봉사 태능 30 차량지원비 500,000 38% 16,667 총합계 7,100,000 8,680,000 6,530,000 3,640,000 10,170,000

61 분과(단체)명 : 샛별 CU. 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 5 꾸리아 야외행사(성지순례) 미정 107 55 500,000 700,000 1,200,000 58% 9,091 2 12 연차총친목회 본당 75 6,000*참가자수 200,000 450,000 550,000 1,000,000 55% 6,000 총합계 950,000 1,250,000 2,200,000

62 분과(단체)명 : 창조주의 모후 CU. 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 1/20 사목방침해설 및 교본교육 본당 125 110 550,000 2 1/30 단장간담회 16 200,000 3 3/24 아치에스행사 4 3/27 부활맞이 대청소 중식대 250,000 0% 2,000 5 5/04 성모의 밤 50,000 6 5/15 야외행사 성지 700,000 1,550,000 2,250,000 69% 6,364 7 7/15 전단원 피정 450,000 8 9/25 종합보고 후 단장간담회 9 10/16 자연보호 7,600 10 12/11 연차 총 친목회 120 6,000*참가인원 950,000 1,650,000 58% 5,833 11 12/18 성탄맞이 대청소 총합계 1,800,000 1,900,000 3,957,600 5,857,600

63 분과(단체)명 : 성모회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
분과(단체)명 : 성모회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 ☞ 본당의 예산운용 방침에따라 자체부담 50%만 지원합니다. 친목도모 신년떡국 나눔 식당 27 50% 자체부담 200,000 250,000 125,000 50% 4,630 2 ☞ 참가 1인당 본당지원 15,000원 이내로하고 나머지는 자체자금으로 조달. 5 야유회 설악산 40 15,000*참가인원 550,000 650,000 600,000 900,000 1,500,000 60% 15,000 (전년도 대천항 34명 참석) 찬조비(450,000포함) 총합계 750,000 725,000 1,025,000 1,750,000

64 성탄/부활/여름캠프 주일학교각종 행사지원금
분과(단체)명 : ( 청소년분과 ) 분과 / 단체( ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 제 목 대상 인원 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 전년대비 증감 2012년도 배정액 2012년도 사용액 본당지원 자체조달 총소요비용 1 성탄/부활/여름캠프 주일학교각종 행사지원금 25 1,500,000 계 <청소년분과 총괄> 증감 청소년분과 주일학교(초등부) 14,199,500 14,959,500 2,760,000 17,719,500 760,000 주일학교(중고등부) 12,115,000 12,425,000 11,995,000 950,000 12,945,000 120,000 청소년분과 총합계 27,814,500 28,884,500 28,454,500 3,710,000 32,164,500

65 분과(단체)명 : 주일학교 :초등부 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 교리교재물품비 본당 60 15,000*10월*7개학년 1,050,000 2 신입교사 학교 미정 4 120,000*2명 240,000 3 월례교육 수유동 8 7 10,000*7명*6개월 420,000 교감단 연수 50,000*1명 50,000 5 교사피정 위탁 50,000*7명*2박 500,000 200,000 700,000 71,429 6 반주단 간식비 지원 2,500*5명*9개월 112,500 전례단 간식비지원 10 2,500*10명*9개월 225,000 정규교사회합(매주토요일) (보조교사포함) 25,000*10명*10개월 2,500,000 25,000 9 교사수첩 5,000*10개 60,000 6학년 졸업피정 20,000*10명 11 주일학교 졸업식및 개학식 (졸업,봉사상,모범상시상) 22 17 10,000*17명 170,000 12 새학기 준비비(2월,9월) 15,000*2회*7개학년 210,000 13 사순기간예비비(사순교리) (십자가,가시관만들기) 2,000*60명 120,000 14 전례교육 60,000*1명 15 성가교육

66 분과(단체)명 : 주일학교 :초등부 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 16 4 부활계란그리기및 부활절행사 등 본당 60 5,000*60명 60,000 300,000 17 어린이날 행사(선물비외) 1,000*60명 18 야외교리(2회4월9월) 미정 1,000*60명*2회 120,000 19 첫영성체교육(교리교재및자료) 20 90,000*20명 800,000 1,000,000 1,800,000 5 성모의 밤(꽃,초,편지 봉헌외) 2,000*60명 21 하계연수(신앙학교 기획) 21,000*4명 84,000 22 하계연수(신앙학교 레크) 3 50,000*3명 150,000 23 7 기쁨잔치(물품구입및 준비비) 준비 10,000 물품 800,000 900,000 24 저학년 여름신앙학교 풀장대여,단체 티 30,000*20명 500,000 100,000 600,000 25 고학년 여름캠프 45 장소사용료2박 프로그램,차량, 단체티 3,800,000 1,200,000 5,000,000 84,444

67 분과(단체)명 : 주일학교 :초등부 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 26 8 교사엠티(보조교사 포함) 미정 10 20,000*10인*2박 300,000 600,000 400,000 200,000 40,000 27 9 2014캠프계약금장소 계약및 1차답사비 계약금 및 답사비 500,000 28 11 대림기간 준비비 (대림환,성탄카드 만들기) 본당 60 5,000*60명 29 대림성탄연수 (대림교리및 성탄제연수) 3 30,000*3명 90,000 30 전례준비용 디다케 (신부님1, 전례단1) 2 44,000*2권 1년정기구독 88,000 31 12 성탄예술제(물품구입및 준비비) 20,000*2회*7개학년 행사소품 200,000 전체물품 200,000 680,000 32 전례교사학교 40,000*2명 60,000 80,000 33 성가대지도교사학교 총합계 14,199,500 15,159,500 14,959,500 2,760,000 17,719,500

68 분과(단체)명 : 주일학교 :중고등부 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 제16회 하늘바라기제 본당 교사10,학생30 40 25,000*참가자수 1,000,000 1,200,000 200,000 25,000 2 겨울피정(1박2일)(1/2월중) 미정 15,000*참가자수 650,000 600,000 15,000 3 중고등부 CYA L.T 교사5,학생10 15 225,000 4 6지구 교감단 L.T 교사4 20,000*참가자수 80,000 20,000 5 교사 M.T 교사10 10 50,000*참가자수 500,000 100,000 50,000 6 봄소풍 교사10,학생20 30 8,000*참가자수 210,000 240,000 8,000 7 여름 캠프답사 250,000 8 여름캠프(7/8월중) 90,000*참가자수 2,900,000 3,000,000 3,600,000 75,000 9 300,000 6지구축제 5,000*참가자수 5,000 11 신입교사 연수 필요경비 150,000 30,000 12 가을소풍 13 학생총회겸 회식 7,000*참가자수 280,000 7,000 14 교사 수첩 5,000*10개 부활계란준비 1,500*40명 60,000 1,500

69 분과(단체)명 : 주일학교 :중고등부 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 16 10 묵주기도성월 준비 (묵주만들기) 본당 교사10,학생20 30 2,000*30명 60,000 2,000 17 연중 교리준비비 교사10,학생30 40 10,000*대상자수 400,000 10,000 18 성가대 회식비 교사5,학생15 20 20,000*참가자수 20,000 19 전례단 회식비 교사5,학생10 15 24,000*참가자수 360,000 24,000 CYA 회의 교사3,학생5 8 25,000*10회 240,000 250,000 3,125 21 교감단 월례 회의 교사10 30,000*10회 300,000 3,000 22 교사 회합비(월지급금) 200,000*10회 2,000,000 23 반주자 교육비 반주자1 1 50,000*12월 200,000 600,000 24 3 중고등부첫영성체교리 (상품,성지순례등) 500,000 축일 파티(주일학교활성화) 380,000 졸업식 준비 75,000 수능미사 준비(신입교사유치) 80,000 달란트마켓 (주일학교및 교리활성화) 450,000 총합계 12,115,000 12,425,000 11,995,000 950,000 12,945,000

70 분과(단체)명 : 자모회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원
분과(단체)명 : 자모회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 4 자모회원 피정(피정기관) 미정 25 20 10,000*참가자 200,000 400,000 50% 10,000 2 7 친목도모 회식 120,000 3 12 ※ 본당의 예산운용 방침에 따라 단체회합(피정 포함)은 년 1회로 하고 자체비용부담50%(참가자 1인당 10,000원 이내)로 합니다. 자모회원 피정 60,000 수험생기도모임 식사준비 225,000 총합계 525,000 800,000 600,000 1,200,000

71 분과(단체)명 : 청년연합회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소
분과(단체)명 : 청년연합회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 매월 월회합 및 행사 준비를 위한보조비용 본당 5 50,000*12회 600,000 960,000 0% 10,000 2 교육 연합회 LT 임원 10,000*참가인원 60,000 50,000 3 피정 사순피정 미정 청년 전체 20 20,000*참가인원 400,000 550,000 200,000 33% 20,000 4 친교 부활맞이 달걀잔치 40,000 2,000 청년단체산행 도봉산 50% 6 전교 10 고3 수능미사 및 행사 100,000 140,000 29% 고3 MT (새로운 청년 인입인원 청년회 편입) 고3 임원 12 523,000 700,000 7/8 하계MT 단체별로 2,000,000 성탄을 맞이하여 본당 축제분위기 조성 계 1,923,000 4,610,000 1,390,000 440,000 1,830,000

72 분과(단체)명 : 청년연합회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 제 목 2012년도 본당예산
분과(단체)명 : 청년연합회 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 제 목 2012년도 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 <청년분과 총괄> 청년연합회 1,923,000 4,610,000 1,390,000 440,000 1,830,000 프란치스코성가대 9,030,000 12,770,000 8,880,000 3,550,000 12,430,000 예그리나 전례단 2,820,000 3,560,000 2,960,000 350,000 3,310,000 청년성경공부모임 200,000 청소년분과 총합계 13,973,000 20,940,000 13,230,000 4,340,000 17,570,000

73 분과(단체)명 : ( 청년 ) 분과 / 단체( 프란치스코성가대 ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호
분과(단체)명 : ( 청년 ) 분과 / 단체( 프란치스코성가대 ) 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번 호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 월지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당지원 자체조달 총소요비용 1 연습비용 본당 25 150,000*12월 1,800,000 2,400,000 3,600,000 50% 6,000 2 악보준비비 30,000*12월 360,000 1,200 3 4 성목요일,부활전야 연습비 평일연습을 제외한 추가 연습 4회*3=12회 250,000 500,000 10,000 8 성모승천대축일 12 성탄대미사 연습비 6 하계MT 28,000*참가인원 700,000 800,000 1,500,000 53% 28,000 7 동계MT 1,400,000 연수(단체장, 반주자) 10,000*12월 120,000 9 정기발표회(창립제) 1,000,000 20,000 10 지휘자 급여 250,000*12월 3,000,000 반주자 급여 100,000*12월 1,200,000 100,000 정기발표회(작은음악회) 총합계 9,030,000 12,770,000 8,880,000 3,550,000 12,430,000

74 분과(단체)명 : 예그리나전례단 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 실시 예정 (월) 제 목 장 소 참가 예상 인원
본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 월지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당지원 자체조달 총소요비용 1 월 보조금 10 130,000*12월 1,560,000 0% 13,000 2 3 전례단 초급교육 명동 5 교육비 실비 105,000 175,000 35,000 4 전례단 중급교육 9 가을(동계)MT 미정 35,000*참가자수 350,000 550,000 700,000 50% 12 구유제작 성지순례 10,000*참가자수 100,000 피정(회원단합) 자체부담으로 300,000 총합계 2,820,000 3,560,000 2,960,000 3,310,000

75 분과(단체)명 : 성경공부모임 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 본당예산
2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 성경모임 2명 연수비보조(7/13일) 200,000 총합계

76 분과(단체)명 : ( 가정사목 ) 분과 / 단체( M.E )
사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 1 가정사목 ME주말체험 부부지원 6 부부당 100,000지원 300,000 750,000 1,050,000 71% 50,000 2 6지구 ME 대표 모임 45 250,000 150,000 450,000 33% 6,667 3 ME지구회비 10,000*12월 120,000 ☞ 본당의 예산운용방침에따라 단체야외행사 년1회로 하고, 자체비용부담 50%이상, 참가자1인당 15,000원 이내로합니다. 4 단체단합 단체 활성화및 계획실천을 위한 협의 본당 22 50%자체부담 100,000 130,000 134,000 264,000 51% 5,909 5 단체활성화(야외셰링) 강원도 200,000 500,000 1,520,000 1,720,000 88% 9,091 가정성화에 의한 성가정 이루기 총합계 1,350,000 1,370,000 2,554,000 3,604,000

77 분과(단체)명 : ( 사회사목 ) 분과 / 단체( 프란치스코회 )
사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 제 목 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당지원 자체조달 총소요비용 1 불우한 이웃돕기 불우이웃 보조금 (프란치스코/사순절) 17,000,000 16,800,000 0% 극빈자 장학금(자체) 2 300,000*2명*4회 3,000,000 2,400,000 1,200,000 극빈자 장학금(교구) 100% 3 불우 이웃 병원비 4 ☞ 예산신청시 대상자 명단 첨부바랍니다. 5 구정 선물 60 25,000*60세대 1,000,000 1,500,000 25,000 6 추석 선물 장애인 시설방문 극빈자 쌀 지원 사랑의 김치전달

78 분과(단체)명 : ( 사회사목 ) 분과 / 단체( 프란치스코회 )
사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당지원 자체조달 총소요비용 7 회비 및 교육비 6지구 연회비 10,000*12개월 120,000 0% 8 6지구 분과위 회의 본당 24 12개본당*2명씩 150,000 200,000 100,000 300,000 33% 8,333 9 위원 심화교육(교구청교육) 250,000 450,000 44% 10 자원 봉사자 교육 (교구 사회복지회) 11 ☞ 매년 정례화 실시가 아닌 분과 활성화를 위하여 꼭 필요시 실시하고 피정기관에서 실시하는 피정의 경우에 한하여 소요예산의 50%이내 참가1인당 15,000원 지원합니다. 피정 자원 봉사자 피정 미정 20 500,000 700,000 1,000,000 70% 15,000 12 단체단합 ☞ 단체행사 년1회로 제한하고 참가인원*15,000원 이내로 본당예산 지원합니다. 아래 2개중 선택 실시하기바랍니다. 야외 행사 15,000*20명 400,000 송년회 20,000*20명 기타 문구,인쇄비 ☞ 본당 사무실 복사기 사용(꼭 필요시 건별신청) 110,000 총합계 24,070,000 25,280,000 24,870,000 3,650,000 28,520,000

79 도봉산성당 웹서버 호스팅비(1년) -본당 홈페이지 호스팅비(비즈나인)
분과(단체)명 : ( 홍보 ) 분과 사업기간 : 2013년 1월~12월까지 번호 사목 목표 실시 예정 (월) 제 목 장 소 대상 인원 참가 예상 인원 본당예산 신청기준 본당예산 2013년도 사업별 예산 계획 자체 조달 비율 1인당 본당 지원액 2012년도 배정액 2013년도 신청액 본당예산 배정액 자체조달 총소요비용 성당 홈페이지 수정(서브페이지 추가) 년 개편에 따른 홈페이지 수정 각분과별 요청사항 접수후 일괄수정함 300,000 도봉산성당 웹서버 호스팅비(1년) 본당 홈페이지 호스팅비(비즈나인) 170,000 총합계 470,000

80 [재정분과] 사목계획 세 부 사 항 일 정 장 소 협조분과 예산 및 결산관리 2012년 예산 수립
일 정 장 소 협조분과 예산 및 결산관리 2012년 예산 수립 (분과별 예산 심의 조정) 확정 통보 2011년 12월중 각분과/단체 사목예산 집행현황 분기별 마감 분기별 사무실 교무금 책정 및 납부율 현황 파악 전.현년도 본당의 수입,지출 파악 및 내용 분석 각종 행사비 회계관리 강화 연중 지출결의서 사전 결재, 증빙여부, 행사후 결산 보고등

81 사목계획 세부사항 일정 장 소 협조분과 재산관리 본당재산 및 비품 파악 관리 연중 시설분과 사 무 실 각 분 과
성당 비품 아껴쓰기의 홍보 및 생활화 전개 교우들의 주인의식 고취 각종 소모품 아껴쓰고 재활용 하기 수도물,전기등 절약하기 환경보호를 위한 일회용품 자재하기 봉헌금 관 리 봉헌금 봉사자 편성 및 운영 연 중 전례담당 구역/단체 사무실 봉헌금 관리 집계(미사참례자 수 통계등) 분기별 봉헌금 결산 분기별 교 육 사목국 교육 참석(2012년 재정분과 사목 교육) 2012년 2월 카톨릭 회관