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(노인 한방) 요양병원 사업계획서 2013. 05.

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1 (노인 한방) 요양병원 사업계획서

2 1. 사업개요 임야,전,답,농림/관리지역 6,976㎡ (2,110.24PY) *총대지5,780평 지하1층, 지상4층
구 분 내 용 위 치 지역 지구 임야,전,답,농림/관리지역 대지 면적 6,976㎡ (2,110.24PY) *총대지5,780평 규 모 지하1층, 지상4층 건축 면적 1,347.52㎡ (407.46PY) 지하 면적 2,090.39㎡ ( PY) 지상 면적 5,296㎡ (1,602.04PY) 연 면 적 7,386.39㎡ (2, PY) 건 폐 율 19.32% 용 적 율 75.92% 층 별 지하 1층 : 의료시설,기타병원,장례식장 지상 1~ 4층 : 의료시설,기타병원 주차 대수 법정 : 37.09대 / 설계 : 옥외 자주식 52대 1. 사업개요

3 2. 검토목적 ◎ 본 사업은 급증하는 노인 인구를 대상으로 치료와 요양을 병행할 수 있는 친환경적
조건을 갖춘 고성군 동해면에 최첨단 시설을 갖춘 대단위 (노인 한방)요양 병원을 설립 하려는 계획임. ◎이미지 정착 : 주변의 노송으로 우거진 산과 청정해역의 바닷가로 친자연적 환경을 모두 갖춘 쾌적한 환경속에서 자연속의 치료공간을 갖춘 전문 (한방) 요양 병원을 설립하여 전문 (한방) 요양 병원의 이미지를 고성지역에 정착시키고자 함. ◎ 5개월간의 철저한 시장조사와 리서치를 통해 가장 적절한 홍보 및 영업전략의 계획을 수립하고전문 의료진 영입 및 운영계획을 실행함 으로서 장기 요양이나 재활치료를 필요로 하는 환자를위한 (한방) 요양 병원을 설립하기 위하여 본 사업계획서를 작성하고 이행하는데 목적이 있음.

4 사회적 문제가 대두되고 있으나 도내의 요양병원 장기요양시설의 공급량
1. 설립목적 ● 핵가족 시대의 사회적 변화 등에 따른 장기요양 시설의 수요가 급증하여 사회적 문제가 대두되고 있으나 도내의 요양병원 장기요양시설의 공급량 은 절대적으로 부족하여 의원 형식의 요양병원 또한 시설이 미흡한 실정이다. 장기 요양병상의 제공 필요성이 증대 되고 있는 현 시점에 맞추어 최첨단 의료 장비와 최고의 의료진(한방과, 재활의학과, 신경외과, 가정의학과..) 을 구성하고 환자를 위한 편의 시설 중심으로 병원을 설립 고성 (노인 한방) 요양병원을 운영 하는데 그 목적이 있다. 또한 강원도민 및 지역주민의 건강유지 및 장기 요양 환자의 의료시혜를 확대하며 지역사회보건사업 및 산업보건 활동으로 지역민의 의료 복지 증진 및 지속적이며 균형있는 지역사회 발전에 기여할 계획이다.

5 ● 현 사회의 현실 : 현대 사회의 특성상 노인문제가 점차 심각한 사회 문제로 대두 되고 있으나
우리의 복지 수준이 이를 충족시키지 못하여 신체적 정신적 고통을 겪으며 어려운 생활을 하고 있는 현실이다. 최근 인간의 건강증진, 질병예방, 질병치유, 고령화 사회의 추세, 만성질환 의 증가 등으로 인해 장기요양의 필요성이 급증하고 있다. 이를 목적으로 한 움직임이 활발 해지면서 건강을 위한 사회 복지 차원의 처방이 절실히 요구되고 있다. ● 요양 병원의 계획 : 한국은 2010년 65세 이상의 노인이 전체 인구의 7%로 고령화 사회가 되고 앞으로 약20년 후에는 14%로 고령 사회가 될 전망이다. 특히 평균 수명의 연장과 더불어 후기 고령인구의 급속한 증가는 와상, 치매, 중풍 등 상시 수발 을 받아야할 요보호 노인들을 크게 증가시키고 있으며 가족의 부양기능의 약화로 인한 기간이 장기화 될 것으로 보인다. 노인인구의 증가 . 질병구조의 사회적 변화

6 ● 노인 복지법 상은 노인 의료 복지시설로서 주로 노인을 대상으로 의료를 행하는 시설이다.
노인병원이란? ● 노인 복지법 상은 노인 의료 복지시설로서 주로 노인을 대상으로 의료를 행하는 시설이다. 또한 입원대상은 노인성 질환으로 치료 및 요양을 필요로 하는 자 및 임종을 앞둔 환자가 입원 할 수 있다고 규정되어 있다. 현실적으로 주요 입원환자는 치매와 중풍으로 인한 전문적인 치료가 요구되는 노인성 질환자가 대부분 차지하고 있고 그 관리와 운영은 요양병원에 준하여 적용하고 있으므로 노인 요양 시설이 턱없이 부족한 현실과 제도적 한계는 입원대상 수요의 시대적 증가와 욕구를 충족시키기 위해선 중/소 병원이 요양병원 으로의 전환할 필요성이 대두되었다고 볼 수 있다. 이러한 시대적 흐름으로 인하여 요즘 장기 요양 환자를 위한 상당수의 병원과 중소 종합 병원이 치매, 중풍 등 노인성 질환 전문 요양 병원으로서의 기능 전환을 서두르고 있다. 이는 의약 분업 이후 줄어든 환자로 병상을 활용하기 위한 방안과 잘 부합되는 것이기도 하다. 또한 정부에서는 2005년 노인 복지 예산의 많은 부분을 노인 전문 병원의 설립에 투자를 하고 있고, 요양병원을 도입하는 방향을 검토하고 있는 실정이다.

7 ● 노인 요양 병원이라면 무엇보다도 노인의 장기 요양 서비스 제공을 위한 간병사 등의
노인병원이란? ● 노인 요양 병원이라면 무엇보다도 노인의 장기 요양 서비스 제공을 위한 간병사 등의 전문 인력등 제반 시스템을 갖추고 노인의 안정된 생활을 할 수 있도록 오락 활동이나 상담 등 다양한 복지 프로그램을 제공 해야 할 것이다. 또한 수입과 지출 구조에 대한 세심한 검토 속에서 운영의 방향을 결정하여야 할 것이다. 여전히 현실적 한계는 도처에서 운영의 발목을 잡을 수 있기 때문에 모든 시설이나 운영 의 방향은 입원환자와 가족의 요구에 맞게 제공되어져야 할 것이며 편안하고 안락한 분위기 속에서 요양 할 수 있도록 환자의 입장에서 다가가는 세심함도 필요하다고 본다. 즉 개별 프로그램 서비스를 제공할 수 있어야 하고 또한 가족들을 위한 가족 지원프로그램 의 중요성도 잊지 말아야 할 것이다. 음식을 급하게 먹으면 탈이 나듯이 너무 성급하게 운영의 방향키를 잡지 않아야 한다고 본다. 노인 요양 병원의 기본 방향 설정은 사랑과 감동이라는 마인드와 세부적 검토를 통해 첫 단추를 잘 끼워야 할 것이다.

8 ※ 고령화 사회의 현황과 전망 (세계 초유의 급격한 고령화가 진행 중)
* 우리나라 인구의 고령화가 예상보다 빠른 속도로 진행 중 - 우리나라는 2000년에 전체 인구 중 65세 이상 노인이 차지하는 비율이 7.2%로 이미 UN이 규정한 '고령화 사회'에진입함. 1990년의 5.1%에서 10년 만에 무려 2.1%가 증가 - 2019년과 2026년에는 각각 '고령사회'와 '초 고령사회'에 도달할 전망(통계청 [장래인구추계] ) - 세계에서 가장 빨리 '고령화 사회'에서 '고령사회'로 이행할 것으로 예상 (프랑스115년, 미국75년, 캐나다 65년, 스위스 52년, 영국47년, 일본24년, 한국 19년)

9 환자를 가족으로 모시는 병원 보호자가 필요 없는 병원 우리 집처럼 쾌적하고 깨끗한 병원
각 병실마다 전문적인 교육을 받은 전문 간병인이24시간 간병을 함으로서 보호자 가 필요치 않다. 장기간 입원하고 있는 관계로 일상으로 부터 소홀해지는 환자분들께 가족의 사랑 을 전할 것 이다. 환자를 가족으로 모시는 병원 보호자가 필요 없는 병원 도심에서 가까우면서도 주변이 오염되지 않는 깨끗한 환경 속에 병원이 위치한 관계로 자연 속 휴양림처럼 맑은 공기와 산뜻한 바람 그리고 아름 다운 주변 환경으로 가족들과 담소를 나눌 수 있는 장소로도 활용가치가 높다. 우리 집처럼 쾌적하고 깨끗한 병원

10 설 립 목 적 00 노인( 한방 요양)병원은 노인문제 뿐 아니라 각종 노인성 질환, 심각한 장애
00 노인( 한방 요양)병원은 노인문제 뿐 아니라 각종 노인성 질환, 심각한 장애 환자가 실비로 치료 받을 수 있는 전문 요양 시설이 전무한 우리의 현실에 비추어 볼 때 기존의 보호차원의 단순한 요양 형태 시설에서 각종 의료 혜택으로 신체적 정신적 고통에서 해방 되어 안락한 노후생활을 유지 하도록 돕기 위해 설립 하겠다. 지역 내 노인들에 대한 사회적 보호와 적절한 치료, 요양을 통하여 심신의 건강을 유지하고 노후의 생활 안정을 도모 하기 위하여 노인성 질환을 가진 어르신들이 입원하여 식사와 요양 등 일상생활에 필요한 편의를 제공 한다. 또한 지역사회의 자원 봉사자들과의 연계를 통해 각종 다양한 프로그램을 제공, 참여 함으로써 건전한 노후 문화를 창달 보급 하고자 함을 목적으로 한다.

11 1. 운영체계도(1안) 대 표 이 사 (이사장) 관 리 이 사 병 원 장 행 정 원 장 진 료 부 진 료 지 원 부 시 설 부
원 무 부 간 호 부 총 무 부 법 률 자 문 기 관

12 1. 운영체계도 대표이사(이사장) 법인이사회 병 원 장 의 무 원 장 행 정 원 장 법인사무국 사무국 진 료 부 간 호 부 진

13 PART 5 종합병원과 요양병원의 협력체계 구축

14 목 적 병원경영의 변화 의료관련 정책의 변화 협력체계의 장점 의료정책의 급속한 변화에 따른 수입 감소 및 채산성의 악화를
타파하는 동시에 국민보건 및 의료의 질을 향상 시키고 상호 발전 을 도모하여 국민 건강보건 향상과 의료계 발전에 공동 기여함을 목적으로 한다. 목 적 병원경영의 변화 ● 의료기관 간 경쟁의 심화 ● 의료에 대한 소비자들의 기대 증가 ● 인구구조 및 질병양상의 변화 ● 양질의 의료에 대한 요구 고조 ● 의료비에 대한 관심 증대 의료관련 정책의 변화 ● 의약품 실거래가 상환제도 의 실시 ● 의약 분업 ● 의료기관 수가 차등제 ● 의료 보험 본인부담금제의 확대 협력체계의 장점 ● 비용절감 / 수익증대 ● 의료의 질 향상 ● 불확실성 감소 ● 위험의 분산 ● 영향력의 확대

15 ● 경영사고의 전환 : 경쟁 / 통제 신뢰 / 협력 복잡한 경영 환경에 대응과 조직에 활력을 부여
현대와 같은 핵 가족시대에 노인성 환자, 재활환자, 교통사고 휴유증 환자 를 돌봐줄 사람이 없는 실정이다. 이런 단점을 충족할 수 있는 곳이 요양병원이라 할 수 있다. 종합병원의 입원 기일은 초기치료에 국한되어 노인성 장기치료 환자, 산재사고 환자, 재활 환자, (뇌출혈 부분마비 환자.중풍 환자), 교통사고 휴유증 으로 장애 판정을 받은 재활치료 환자는 장기간 재활 치료가 꼭 필요함으로 종합병원에서의 기초 치료후 종합병원과 협력체계가 갖추어진 요양병원 에 재입원하여 전문재활치료사의 지도를 받으며 장기간 재활치료를 해야 정상적인 회복이 가능하다. 종합병원과 요양병원이 협력체계가 갖추어 있다는 것은 요양병원 의료수입과 직접적인 관계가 있다. 장기 재활 치료 환자를 종합병원과 협력 하에 요양병원에 재입원 유지함으로 종합병원 및 일반 병원과 선의적인 경쟁이 아닌 협력병원 으로서 공조하는 관계이므로 종합 병원과 요양 병원의 의료 수입이 보장됨. 장례식장의 경우 요양 병원을 많이 이용하기 때문에 이에 따른 수입이 일반 병원에 비해 훨씬 높은것이 현실이다. 협력체계가 병원에 미치는 영향

16 1. 대학 / 종합병원의 실태 및 해결방안 현재 대학병원 및 종합병원들의 가동 병상이 한정된 상황에서 장기재활 환자들이 병상을 차지 함으로써 대기환자의 진료기회를 빼앗고 나아가 병원계의 이같은 노력이 가동 병상에 제한된 상황에서는 한계를 보이면서 이를 해소하기 위한 방안 마련에 각급 병원들이 골몰하고 있는 실정 A대학 병원의 경우 1개월 이상 장기재활 환자가 전체의 20%를 넘고 1년이상 재원 환자도 3%에 육박하고 있는 것으로 나타나고 있으며 이에 따라 급성기 중환자 진료에 매진해야 할 종합 전문 의료기관에 큰 짐이 되고 있다는 지적이다. 특히 장기 재원환자들 대부분의 경우가 교통사고 재활환자, 뇌출혈로 인한 마비 재활환자 등 물리 치료를 받는 장기 입원환자들로서 이들 중 약 40%정도가 의료보호환자나 종신보험환자로 서 이들 대부분이 다인실을 차지하고 있어 사회적 문제로 대두되고 있는 실정. 이같은 문제를 해결하기 위해 D외대 병원의 경우 원장실에서 직접 장기 재원환자 관리팀을 운영 관리 하면서 담당직원 4명을 두고 지속적인 면담을 통해 퇴원을 독려하고 있는 것으로 알려짐.

17 더욱이 국내 병원의 경우 한정된 가동병상으로써 이를 해소하기 위해 기존의 입원 약정서를
“입퇴원약정서”로 변경 하며 중환자 및 수술환자의 입원 대기 환자를 위해 담당 의료진의 의료적 판단에 따른다는 내용을 추가하는 등 적극적인 움직임에 나서고 있다. 장기 재원 환자에게 무조건 퇴원만 독려한다고 이러한 문제가 해결 되는것은 아니다. 더욱이 노령인구의 증가와 사회적 환경의 변화등에 따른 장기 재원환자가 급증하고 있어 보다 근본적인 문제 해결이 절실히 요구되고 있다. 그러므로 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 장기요양병원의 건립에 대한 정부의 지원과 기존의 대학병원 및 종합병원이 요양병원과 협력체제를 구축해 종합병원의 장기 재원환자를 요양 병원으로 재입원시키는 방안을 통해 종합병원의 병상가동률을 높여 수익의 극대화를 이루며 재활치료와 물리치료, 휴양시설을 갖추고 있는 전문요양병원 또한 장기 환자를 유치해 이들 문제를 해결해 나갈 수 있을 것으로 판정된다.

18 입 지 조 건 대부분 노인들은 공기가 좋고 경치가 좋은 휴양지역 시설에서 요양을 바랄 것으로
입 지 조 건 대부분 노인들은 공기가 좋고 경치가 좋은 휴양지역 시설에서 요양을 바랄 것으로 예상하고 있으며 실제 조사에서도 노인들은 자연 환경이 좋은 곳에서 요양을 바라 는 것으로 나타나고 있다.(전원 휴양지형 입지) 입 지 선 호 도 구 분 미래노인층(45~64세이하) 노인층(65세이상) 전 체 1순위 2순위 교통시설 등 외부와 접근이 편리해야 한다 42.2 2.0 48.5 2.9 46.9 보안과 안정성이 있어야 한다 7.0 4.8 5.9 1.5 7.1 공기가 쾌적한 곳이 좋다. 40.1 35.4 42.1 38.3 40.3 생활편의 시설이 잘 되어 있어야 한다. 41.0 3.0 29.4 4.6 자녀집 과 가까워야 한다. 0.9 16.8 0.5 27.9 1.1 계(%) 100.0 인 원 869 852 968 68 937

19 최대의 자연 요소 및 노인들에게 장기적인 요양시설 제공을 부각!
1. SWOT 분석 ● 비교 물량이 없는 실정 ● 개인,이기 주의에 따른 불우 이웃에 대한 배타 적인 태도 확산 ● 복지수요는 증가하고 있으나 이에 걸맞는 복지 정책이 따르지 못하고 있음 ● 향후 의료시장 개방에 따른 의료 기술의 비교 우위 확보 ● 인구 고령화에 따른 노인전문 기관에 대한 높은 관심 ● 정부차원에서 복지 관련 사업에 관한 지원 증대 ● 노년 인구가 증가 하면서 복지시설에 대한 수요는 급격히 증가 하나, 사회복지사와 같은 전문 인력 부족 ● 충분한 재정확보가 곤란 ● 지속적이고 체계적인 복지지원이 힘듬 ● 최신시설을 갖춘 노인 전문 병원 ● 친환경 자연적인 입지 조건 ● 전문병원의 활성화 경쟁력 확보 Strenth (강점) Weakness (약점) Opportunity (기회) Threat (위협) 다양한 편의시설과 전문적인 의료서비스 제공 ! 최대의 자연 요소 및 노인들에게 장기적인 요양시설 제공을 부각!

20 2. 운영계획 노인(전문 한방) 요양 병원의 활성화 다양한 홍보전략 체계적인 운영 철저한 관리 기 본 방 향 경쟁력 향상
2. 운영계획 ● 노인(전문 한방) 요양 병원의 지역 정착 → 최고급 병원 건립과 최상의 서비스, 다각적인 홍보를 통해 일반적인 병원의 개념을 탈피한 양질의 진료 서비스를 제공.(경남,마산의 대표적인 요양병원) ● 의료 법령에서 규정하고 있는 병원 개설 및 운영상의 제한 요소를 개선 하여 자율성 강화 ● 병원의 운영 방법을 다양화 하고 인력 확보 방안을 제시 하여 병원이 경쟁력을 갖출 수 있도록 인프라 구축 ● 병원 경영에 직접적인 영향을 미치는 건강보험 수가 조정, 세제, 금융상의 지원 등을 통해 효율성 제고 기 본 방 향 경쟁력 향상 경영 효율성 제고 노인(전문 한방) 요양 병원의 활성화 다양한 홍보전략 체계적인 운영 철저한 관리

21 3. 홍보전략 홍보 목표 수립 ● 요양 병원의 새로운 이미지 메이킹 ● 요양 병원 경영정책 홍보 기능 ● 환자 서비스의 극대화 홍보 실천 전략 ● 기술 홍보 → 현재 연구 중인 첨단연구과제에 대한 보도 강화, 인터넷 활용 강화 ● 환자들이 원하는 요양병원 접근 방식의 다양화 전 직원의 정보완화 ● 환자들이 원하는 요양병원 → 국내 의료계에서 점유한 경쟁 우위에 대한 홍보화! 각종 행사시 보도 원장 활동에 대한 홍보 내원 고객에 대한 홍보 활동 강화 내원 고객에 대한 미의 수렴 정례화 및 원장과의 창구 개설

22 우 수 성 전 문 성 친 절 성 정 보 제 공 통 일 성 첨 단 성 4. 홍보기본방침 우수한 전문인력 (노인전문) 요양병원
○ 지역사회에 우수한 요양병원이라는 인식을 확보하고, 주민에 대한 요양병원 이미지 고양과 서비스 내용의 적극적인 홍보로 타 요양병원과의 차별성을 홍보. ○ 단면적인 홍보가 아닌 적극적인 홍보로 타 요양병원과의 차별성을 홍보. ○ 요양병원 홍보계획에 따른 예산 확보. 우수한 전문인력 우 수 성 (노인전문) 요양병원 전 문 성 직원이 친절한 병원 친 절 성 원내 팜플렛, 게시판 활용 정 보 제 공 직원의 동일한 유니폼 통 일 성 첨단의 진료 장비 첨 단 성

23 내 적 인 홍 보 외 적 인 홍 보 환자 들이 원 하 는 요양 병원
5. 홍보방안 (노인 전문) 요양 병원은 여타 상품과는 달리 제한적인 광고를 통한 홍보를 할 수 밖에 없기 때문에 요양병원이 진료를 수행에 나가는 과정이 바로 홍보라는 개념이 필요. ● 요양병원에 내원한 환자 및 보호자에게 이 병원에서 장기 요양 하면 회복 할 수 있다는 확신 ● 불편 사항이 없이 진료를 받을 수 있는 내부 운영 체계의 확립 ● 편안하고 청결하며 쾌적한 분위기 조성(관리 유지) ● 직원들의 친절한 서비스(마인드 강화 지속 유지) 내 적 인 홍 보 ● 요양 병원의 환자 서비스 사항(환자 서비스 헌장)을 적시에 진료권내 주민들에게 적절히 알림. 외 적 인 홍 보 ● 의료진에 관한 문제 : 의사 실력과 의술에 대한 신뢰감, 의사 친절과 성의 / 설명 ● 병원의 환경 : 교통의 편리성, 병원 환경의 청결, 대기 시간 단축, 간호사의 친절 응급서비스의 능력, 현대적 시설과 장비, 입원 분위기 안정, 새로운 서비스, 개인 프로그램 등 환자 들이 원 하 는 요양 병원

24 6. 홍보방법 현수막 광고 인터넷 광고 자문 지원 홍보 전단지 / 일간지 광고 ● 병원 입구 게시 ● 군내 및 인근 시, 군
지역별 진입로 등 유동 인구가 활발한 곳 집중 게시 ● 게시기간은 완전히 인식 될때까지 지속적 으로 게시 현수막 광고 ● 홈 페이지 제작 : (각종 유명 싸이트 연동) 인터넷 광고 ● 마산, 창원시 근접 도, 농 지역에 거주하는 자문위원을 위촉하여 세미나 개최! ※ 각종 무료 봉사 진료 한시적 운영 ※ 지역 관공서와 협력 노인정 등 무료 봉사 자문 지원 홍보 전단지 / 일간지 광고 ● 경남, 마산 및 인근 시, 군지역 배포 ● 초기 1개월 : (주3회) ● 2~3개월 : 주1회 (상황에 따라 진행)

25 7. 마케팅 활용 전략 홍보 대행사 활용 언론 활용 이벤트 활용 커뮤니케이션 ● 홍보 대행사 C / P - 포괄적 마케팅 능력
- 종합적인 마케팅 기획 - 정보수집 및 분석력 - 매체 섭외 능력 - 실적 및 경력 - 업무태도 및 자세 - 담당자의 경력 - 비용 ● 계획에서 실행까지 - 대행사 선정 - 홍보계획 입안 : (단 /중 /장기) - 홍보 자료 준비 - 팜플렛 등 내부 자료 - 매스컴 활동 : (기자섭외, 인터뷰) 홍보 대행사 활용 ● 의료와 언론의 관계 (병원의 언론 활용) - 의료의 사회적 역학 인식 제고 - 의료기간 경영에 대한 이해 - 병원홍보 (언론의 병원 활용) - 국민의 건강권,행복권 추구 - 건강정보 제공 ※ TV, 라디오 등 다중 매체 적극 활용 언론 활용 ● 문화형 이벤트 : (건강강좌,미술전 등) ● 지역교류 이벤트 : (아동 또는 노인들을 위한 행사 등) ● 기념 이벤트 : (병원행사) ● 공공 이벤트 : (환경운동,재활용등) - 지역 주민이나 환자들 참여 유도 - 병원의 홍보 효과 - 이벤트 참가자들의 입소문 마케팅 활용 이벤트 활용 ● 제품이나 서비스를 소비자 들에게 구매 하도록 정보를 제공 하거나 설득하는 활동 ※ 환자에 대한 최상의 진료! 커뮤니케이션

26 8. 운영방법 병실의 자동화 시스템 최신 시설 / 장비 도입 친절한 서비스 중심 운영 부 가 복 지 시 설
● 거동이 불편한 환자들의 편리를 최대한 만족 시킬 수 있도록 원 버튼으로 작동 가능한 병실의 자동화 시스템 연출 ● 요양병원의 특성을 살려 쾌적하고 안락한 병실 조성 ● 병원 내부 최신시설 및 의료 장비 구비 병실의 자동화 시스템 최신 시설 / 장비 도입 인체 공학적 침대 / 담당의사, 간호사 호출의 간편화 수준 높은 의료 기술 과 장비 도입으로 차별화 ● 깨끗하고 편안한 공간 제공을 위해 청결, 위생상태 등 최상 유지(친절한 의료진) ● 삼성병원 등 타 의료기간과 연계체계 구축 ● 넓은 규모의 잔디밭 조성 ● 다양한 프로그램 활성화 친절한 서비스 중심 운영 부 가 복 지 시 설 무의탁 노인 무료진료,관련 기관 가의 체계 정립 편안하고 안락한 안식처 역활

27 9. 결 론 ● 현 부지의 주변 환경과 요양병원 으로서 사업성 타당성을 조사 분석한 결과 청정지역
9. 결 론 ● 현 부지의 주변 환경과 요양병원 으로서 사업성 타당성을 조사 분석한 결과 청정지역 으로서 지리적 여건 및 자연적인 환경 여건을 크게 만족하고 있어 노인 전문 병원 으로서 의 사업성이 매우 뛰어난 곳에 위치해 있음을 알 수 있다. ● 인구 노령화로 인하여 노인의료 복지에 대한 공적 부담이 앞으로 크게 증가할 것으로 예상 되므로 체계적이고 안정적인 노인복지 체제를 유지하기 위해서는 정부의 역할과 더불어 이를 보완 할 수 있는 민간 부분의 역할이 향후 국내 실버 산업 시장은 크게 발전 할 것으로 전망 된다. ※ 따라서 고급 마감재와 최신 의료장비를 갖춘 요양병원으로 시공하여 다양한 홍보 전략 과 철저한 서비스, 새로운 경영방식을 도입 운영하여 최대의 수익을 이끌 수 있다. 또한 가까운 시군 및 타 병원과 협조하여 노인계층을 대상으로 안락한 치료 및 요양 환경을 제공 하여 노인 전문 한방 병원으로서 선도적 역할을 수행할 수 있을 것이다.

28 PART 9 사 업 분 석

29 층 별 용 도 바 닥 면 적 지하 1 층 기계실외 2,090.39 지상 진료실외 1,344.56 2 층 병 실 1,320.48 3 층 4 층 총 계 7,386.39 2, 구 분 내 용 위 치 지역 지구 임야,전,답,농림/관리지역 대지면적 6,976㎡(2,110.24PY) 총대지:5,780평 규 모 지하1층,지상4층 건축면적 1,347.52㎡(407.46PY) 지하면적 2,090.39㎡( PY) 지상면적 5,296㎡(1,602.04PY) 연 면 적 7,386.39㎡(2, PY) 건 폐 율 19.32% 용 적 율 75.92% 층 별 지하 1층 : 의료시설,기타병원,장례식장 지상 1~ 4층 : 의료시설,기타병원 주차대수 법정 : 37.09대 / 설계 : 옥외 자주식 52대

30 1. 사업비용 내 역 금 액 비 고 지 출 토 지 구 입 비 1,450,000,000(평당25만원)
내 역 금 액 비 고 지 출 토 지 구 입 비 1,450,000,000(평당25만원) 450,000,000지급(5,800평) 제 비 용 99,000,000 직 접 공 사 비 10,053,000,000(평당450만원) 공사비 지급 예정금 추 가 공 사 비 1,700,000,000(평당30만원) 지급 예정금(3,400평 조경공사) 분 묘 이 장 비 50,000,000 지급 예정금 설 계 비 230,000,000 분담금+제세비용 171,800,000 인허가 비용외 193,000,000 시설자금 금융부담금 943, (예상금리7%적용)착공일로 1년만 적용 14,889,800,000

31 2. 인원계획 및 급여내역 사 업 부 근 무 구 분 월 정 급 여 2012년 인원 2013년 급여 2014년 인원
(단위 : 만원) 사 업 부 근 무 구 분 월 정 급 여 2012년 인원 2013년 급여 2014년 인원 2015년 급여 비 고 경 영 진 대 표 이 사 600 2 1,200 출자이사 병 원 장 1,000 1 행 정 원 장 500 관 리 이 사 진료 및 지원부 전 문 의 800 3 2,400 간호(조무)사 200 25 / 2 5,400 15 / 2 3,400 약 사 350 700 1,400 의 료 기 기 사 250 5 1,250 750 식 당 영 양 사 180 취 사 관 리 150 7 1,050 전 기 실 기 사 보 조 100 보 일 러 구 급 차 운 반 밴 경 비 직 경 비 행 정 직 원 무 과 관 리 과 구 매 , 총 무 300 2010년 월 급여 : 16,980 2011년 월 급여 :16.980 합 계 2010년 년 급여 : 203,760 2011년 년 급여 :

32 3. 참 고 ● 대표이사 외 이사진의 인건비 산정은 당 사업의 정상 경영시 까지는 활동비 명목으로 지출.
3. 참 고 ● 대표이사 외 이사진의 인건비 산정은 당 사업의 정상 경영시 까지는 활동비 명목으로 지출. ● 경영진에 대한 인건비는 년봉 개념의 사회 통념상 수준으로 계산함. ● 년도별 인건비 산출은 평균 5% 인상률을 감안함. ● 개원후 2년간은 임금 동결을 원칙으로 하고 점차적으로 복리 후생적 성질의 급여 확충. ● 상여금은 개원 초 기본적인 수준인 약400% 유지. ● 인원의 구성은 회사법인 의료법에 의거 법정 인원으로 구성,(점차 확대) ● 세탁부는 50인당 1인을 두어야 하나 세탁물 전량 위탁 처리함.

33 4 . 수익 및 지출 산출 근거 항 목 별 산 출 금 거 항 목 내 역 규 모 병실수 병상수 수익 산출 근거 의 료 수 익
항 목 별 산 출 금 거 항 목 내 역 규 모 병실수 병상수 수익 산출 근거 입 원 비 인당 평균 234만원 책정 개원초기 입원 환자 180명 (총 병상의 78%) 인실 외 래 보 험 인당 평균 10,000원으로 의사 인당 평균 100명 외래진료 (지역여건상 축소) 2인실 외 래 보 호 인당 평군 3,500원으로 계산 인실 청 구 보 험 자보 , 산재환자 월 15~20명 입원예상 인당 200만원 인실 청구 의료 보호 인당 평균 3,500원으로 의사 인당 평균 20명 외래진료 및 입원진료 인실 기 타 진단서 발급 수수료 및 기타 의료 검진 기 타 임 대 수 익 부대시설 임대료 병실수 : 50실 / 총 입원 병상수 : 232베드(추가증설 베드수 150베드) 지출 산출 근거 재 료 비 주 사 기 다수 비급여 품목으로 환자본인 부담, 예상 진료 인원수에 대한 년간 사용량 기준 약 품 비 진료비 수익금의 약5%책정 비 품 진료비 수익금의 액3%책정 소 모 품 진료비 수익금의 약2%책정 인 건 비 인원계획에 의한 산출 일반 관리비 총 수익의 10% 적용(전기료 및 일반 공과금) 외 주 비 환자복 3일 200벌 1벌당 약 1,500원 적용(적출물 등) 제세 공과금 총 수익의 10% 적용(표준소득용 23.8% 적용 법인세 및 각종 세금을 계산) 지급 리스료 평균 리스 적용 균등 상환제 총 수익의 5% 적용 ● 기업 회계 기준상 각종 비용 계산은 배제하고 현금 흐름 기준으로 산출 계산함.

34 5 . 예상 수익 항 목 별 2012년 2013년 2014년 비 고 수 입 내 역 의 료 수 익 입 원 비
항 목 별 2012년 2013년 2014년 비 고 수 입 내 역 입 원 비 일1인 입원비(7만8천원)*180명 외래 보험 4명* 일20명* 20일 외래 보호 67,200,000 73,920,000 81,312,000 청구 보험 1,183,900,000 1,370,540,000 1,429,494,000 자보, 산재 청구 보험료 청구의료보호 234,400,000 257,840,000 283,624,000 기 타 23,250,000 25,575,000 28,132,000 진단서 및 의료 검진 소 계 7.820, 8.607,715,000 임대 수익 800,000,000 900,000,000 장례식장, 식당, 매점 수 익 계 8.620,730,000 ● 일일 입원비 산정 : 의료보험 환자 5만원 자보, 산재환자 10만원 (매년 10% 환자 증가 예상) ※ 환자 상태에 따라 재활 치료비 및 진료비가 변경됨. 특실과 다인실 병실로 상이함. 입원 / 외래 환자 방문객수 차이 발생 ※ 임대 수익 재조정 가는성 있음. 상기는 추정 최소 평균 수익을 계산

35 이자+원금상환후 수익발생분 복리후생비외 재투자
6 . 예상지출 항 목 별 2012년 2013년 2014년 비 고 지 출 내 역 의료용 소모품 151,585,500 166,743,000 183,417,000 진료비 총액의 약 3% 책정 의료용 약품비 252,642,500 277,905,000 305,950,000 진료비 총액의 약 5% 책정 기 타 진료비 총액의 약 2% 책정 소 계 인 건 비 1,989,600,000 2,788,040,000 개원 2년후 15% 인상 적용 일반 관리비 265,242,500 290,500,000 305,695,000 수익액의 5% 외 주 비 60,000,000 69,000,000 79,500,000 위탁 처리비 실비용 제세 공과금 530,000,000 580,000,000 630,000,000 수익액의 10% 지급 리스료 120,000,000 평균 리스 금리 적용 시설자금이자 943,000,000 년7% 적용 시설자금상환 2,500,000,000 3,000,000,000 3차 상환 부터는 일정금 기 타 290,000,000 소 계 6,673,085,000 7,282,100,000 7,671,930,000 지 출 계 8,618,230,000 9,407,356,700 10,013,566,480 (수 익 계) 예 상 손 익 8,620,730,000 2,500,000 9,407,715,000 358,300 10,290,386,000 276,819,520 이자+원금상환후 수익발생분 복리후생비외 재투자 ※ 환자 상태에 따라 약품비 산정 차이 발생, 최소 인건비 산정으로 변동 예정, 자금 상환 계획은 유동적임.

36 ※ 개원 7 ~ 8년 후 대출금 전액 상환 되어 시설 재투자 예상됨
7 . 임대수익(장례식장, 매점, 식당) (단위 : 만원) 구 분 임대 보증금 월 임대료 비 고 장례 식장 150,000 1,500 임대기간 3~5년 예상 식 당 40,000 500 매 점 10,000 100 임대기간 2년 예상 합 계 200,000 2,100 임대 보증금은 초기 운영 자금으로 활용 8 . 손익분석 항 목 2012년 2013년 2014년 비 고 예 상 수 익 9.407,715,000 10.013,566,480 입원 및 외래환자 수익금/ 급여 및 의약품 + 공과금 예 상 지 출 10,290,386,000 예 상 손 익 2,500,000 358,300 276,819,520 직원 복지 지원금으로 사용 ※ 개원 7 ~ 8년 후 대출금 전액 상환 되어 시설 재투자 예상됨

37 PART 10 대출 요청 자금

38 1 . 건설공사비(공사원가계산서) 비 목 구 분 금 액 구 성 비 비 고 순 공사비 원가 재 료 비 직접 재료비
비 목 구 분 금 액 구 성 비 비 고 순 공사비 원가 재 료 비 직접 재료비 5,148,935,814 간접 재료비 작업 부산물 소 계① 노 무 비 직접 노무비② 2,935,457,581 간접 노무비③ 소 계④ 경 비 기 계 경 비 765,466,042 안전관리비 412,304,063 5.1%(직노,직재 ) 공 과 잡 비 309,745,080 3.5%(순,공) 이 윤 619,490,161 7% 순 공사비 원가 합계⑥ 10,191,398,741 일반 관리비⑦ 338,601,259 총 공사비 합계⑧ 10,530,000,000 (⑥ + ⑦)

39 상세내역 NO 명 칭 수량 단위 자 재 비 노 무 비 경 비 계 비고 01 가시설 및 토 공사 1 식 205,421,876
명 칭 수량 단위 자 재 비 노 무 비 경 비 비고 01 가시설 및 토 공사 1 205,421,876 304,250,510 375,613,400 885,285,786 02 부대토목 공사 485,975,302 344,248,888 189,870,630 1,020,076,820 03 철근 공사 1,489,368,760 1,168,305,900 23,282,012 2,680,956,672 04 미장 방수 373,705,400 05 타일 공사 27,401,300 28,129,200 55,530,500 06 창호 잡철,유리 공사 311,709,950 07 수장 공사 198,019,100 08 전기 공사 551,604,774 114,035,500 665,640,274 09 피뢰침 접지 공사 60,910,000 2,882,000 63,792,000 10 냉 난방 공사 5,990,000 19,872,000 25,862,000 11 옥외 외등 공사 152,071,232 136,699,492 288,770,724 12 통신 공사 104,373,000 57,622,000 161,995,000 13 전기 소방 공사 18,034,000 30,250,000 48,284,000 14 석 공사 334,673,000 33,400,000 1,500,000 369,573,000 15 도장 공사 76,754,780 16 파라고 공사 103,825,120 12,505,348 1,200,000 117,530,468 17 E.V 공사 4,113,000 174,000,000 178,113,000 18 기계 위생 , 소방 기계공사 1,018,708,620 309,551,343 1,328,259,963 19 추가공사(3,400평 조경공사) 1,700,000,000 합 계 5,148,935,814 2,935,457,581 765,466,042 8,849,859,437 미포함

40 1 . 대출요청자금 내 역 금 액 비 고 지 출 토지 구입비 1,000, 1,450,000,000(450,000,000지급) 제 비 용 99,000,000 직접 공사비 10,053, 대출 요청자금(10,053, ) 추가 공사비 1,700, 대출 요청자금(1,700,000,000)조경공사 설 게 비 230, 대출 요청자금(230,000,000) 분묘이장비 50,000,000 대출 요청자금(50,000,000) 분담금+제세비용 171,800,000 인허가비용외 193,000,0000 시설자금 금융 부담금 943,000,000 (예상금리7%적용)착공일로 1년만 적용 14,439,800,000 토지매입금+직접공사비+설계비+대출이자

41 2 . 자금운용계획 수 입 (대출금 외 포함) 지 출 은행 대출금(시설자금) 13,976,000,000
수 입 (대출금 외 포함) 지 출 은행 대출금(시설자금) 13,976,000,000 건축 공사금(인테리어 포함) 11,253,000,000 장례 식장 임대료(3년) 1,500,000,000 부 가 세 1,125,300,000 식당, 매점 임대료(2년) 500,000,000 운영경비(직원 채용 외) 출자이사 지분 배분 (병원장, 관리이사)30% 4,000,000,000 의료장비+전산장비 (묘지 이장 비용) 2,500,000,000 의약품 도매상 지원금 300,000,000 은행 대출금 이자(년7%) 943,000,000 의료기, 의료소모품 도매상 지원금 200,000,000 사무용 집기외 기 타 합 계 20,476,000,000 합 계 17,921,300,000 ※차익금:2 차 실버 타운 부지 확보 조성 비용(2,554,700,000:임대료,지원금 보관)

42 3 . 대출자금상환계획 내역 개원 1 년 개원 2 년 개원 3 년 개원 4 년 개원 5 년 개원 6 년 개원 7 년 원금
2,500,000,000 3 ,000,000,000 이자 ※ 변동 금리에 의거 변동 예정 (대출이자 년7% 금리 적용) ※ 추정 예상 손익표에 의거 상환기간이 줄어 들 수 있음. / 손익 분석표에 근거 자료 검토 후 상환내역서 작성! 2,500,000,000 2,500,000,000 976,000,000


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