KPI POOL 모음집 2006. 10

Ⅲ. 첨부자료_1. KPI Pool 자료 1) 당사 06년 KPI POOL 지표구분 Financial Performance Learning & Growth Customer Satisfaction Internal Process 전사핵심 ▣ 영업이익달성율 전사공통 ▣ Cs모니터링점수 ▣ 휴무근무일수 ▣ 리더십지수 ▣ 매출액달성율 ▣ 신규MD투자효율 영업공통 ▣ 매출이익달성율 ▣ 마진인상달성율 ▣ 투자비회수기간 ▣ 디스플레이점수 ▣ 이익율증감비율 ▣ 브랜드교체율 ▣ ▣ 회원유지율 ▣ 가맹점증가수 ▣ 외식사업컨셉설정 지원할당 인건비 집행율 ▣ ▣ ▣ ▣ 시설소모자재절감율 신규회원모집달성율(홈) 결산보고일 경력개발프로그램 ▣ 차입금조달금리 ▣ 수강회원달성율(문) ▣ 시스템안정도 ▣ KPI관리시스템 ▣ ▣ 판촉비효율 매출코드관리시스템개선방향수립 ▣ ▣ 에누리율 원재료시스템구축 지원임의 ▣ 매출액달성율(문) ▣ 일평균방문자수 신장율(홈) ▣ 데이터관리 ▣ 교육프로그램만족도 ▣ 회원매출비율 ▣ 마진인상달성율 ▣ 교육참가율 ▣ 회원모집달성율 ▣ 마케팅제도개선건수 ▣ 교육관리시스템개발 ▣ 서버/포스 장애율 ▣ 그룹웨어유지관리 ▣ 사업제안검토 ▣ 이벤트갤러리시스템구축 ▣ 법인세신고기한준수도 ▣ 효율적운영을위한아이디어제시 ▣ 승급심사제도개선 ▣ 자산관리시스템개발 ▣ 여직원인력운영방안수립 ▣ POS유지관리 5 25

지표구분 Financial Performance Learning & Growth Customer Satisfaction Internal Process ▣ 객단가신장율 ▣ 지원임의 건물종합관리업무준수도 ▣ 예산관리시스템개선 ▣ 경비예산절율 ▣ 이벤트및할인혜택건수 ▣ 장기협력사원교육만족도 ▣ 고용보험환급율 ▣ 이익율증감비율 ▣ 회계교육만족도 ▣ 카드수수료인하건수 ▣ 아르바이트충원 ▣ CS교육횟수 ▣ Key브랜드매출달성율 ▣ 공장별 가동일수 ▣ 프로모션건수 ▣ 투자비회수기간 ▣ 재직율 ▣ 적발건수 ▣ 재물조사업무준수도 ▣ 삼성카드점유율 ▣ 학기별강좌개설수 ▣ 차별화된 프로모션/이벤트 건수 ▣ 커뮤니티활성도 ▣ 업무만족도 지원공통 총72개 16개 6개 29개 21개 5 25

2) 타사 KPI POOL (1) 유통부문 KPI POOL 지표구분 Financial Performance Learning & Growth Customer Satisfaction Internal Process ▣ 자기자본순이익율(ROE) ▣ 핵심고객증가율 ▣ 신시장매출액 ▣ 우수인재 이직율 ▣ 자기자본회전율 ▣ 핵심고객객단가증가율 ▣ 신규업무계획대비 진행율 ▣ 인당 생산성 ▣ 투자자본수익율(ROIC) ▣ 멤버십고객매츌액구성비 ▣ 프로모션생산성 ▣ 직무만족도 ▣ 총자산이익율(ROA) ▣ 고객만족도 ▣ 신마케팅기법 도입율 ▣ 지식자본가수 ▣ 고정자산경상이익율 ▣ 온라인 방문고객증가율 ▣ 샵매니저 이직율 ▣ 유형자산증가율 ▣ 프로모션히트율 ▣ IT만족도 ▣ 자기자본증가율 ▣ 정상매출구성비 ▣ 업무개선 및 혁신 ▣ 매출액 ▣ ▣ MD효과 부서간 업무협조만족도 ▣ 경상이익액 ▣ 행사상품의매력도 ▣ 협력업체,동료사원만족도 ▣ ▣ 우수브랜드수 ▣ 경제적부가가치(EVA) 리더십지수 ▣ EBITDA ▣ 서비스매력도 ▣ 차입금의존도 ▣ 매장환경매력도 ▣ ▣ 자기자본비율 편의시설매력도 ▣ ▣ 부채비율 리스크관리지표 총42개 14개 4개 14개 10개 5 25

(2) 제조부문 KPI POOL 지표구분 Customer Satisfaction Internal Operation Innovation & Learning Financial Performance ▣ EVA 핵심 ▣ 자기자본순이익율(ROE) ▣ 매출원가율 ▣ 해외출장근무비율 ▣ 매출액증가율 External ▣ 매출액대비 물류비용율 ▣ 매출액 대비 연구개발비율 ▣ 사업부문별 매출구성비 ▣ 계획출하율(폴리머) 우량고객확보율 고정고객확보율 CLAIM율 ▣ 매출액대비 안전관리비용율 ▣ 연구원1인당연구개발비 ▣ 종업원1인당 매출액 ▣ 매출액대비 환경관리비용율 ▣ 종업원수 대비 연구인원율 ▣ 매출액순이익율 ▣ 매출액대비 유지보수비용율 ▣ 매출액대비 투자비율 ▣ 매출액경상이익율 ▣ 매출액대비 복리후생비용율 ▣ 매출액대비 사업목적별 투자비율 ▣ 매출액영업이익율 Internal 정책 ▣ 매출액대비 교육비용율 ▣ ROIC ▣ 매출액대비 사업부문별 투자비율 ▣ 계획정비율 ▣ 영업사원1인당 매출액 ▣ 매출원가율 ▣ 경쟁우위품목 매출액비율 ▣ 부가가치율 ▣ 내수시장점유율 ▣ 매출액대비 물류비용율 ▣ 인력예비율 ▣ 자기자본비율 ▣ 공장별 가동율 ▣ 총자산회전율 ▣ 계획정비율 ▣ 계획출하율(폴리머) 5 24

Customer Satisfaction Financial Performance Internal Operation 지표구분 Customer Satisfaction Financial Performance Internal Operation Innovation & Learning External ▣ 매출액대비 재고자산비율 ▣ 순환보직율 ▣ 제품별 매출액증가율 ▣ 매출액대비 제품재고액 ▣ 해외출장 MAN DAY ▣ 자기자본증가율 ▣ 불만접수건수 불만처리율 고정고객이탈율 제품개발 및 개선제안건수 업체방문횟수 적기공급률 부적합제품 공급건수 CLAIM 평균처리기간 CLAIM처리율 BULK 판매율 미출하 건수/량(MT) T/S 건당 평균비용 T/S 지원건수 ▣ 매출액대비 원부재료재고액 ▣ 1인당 제안건수 ▣ 유형고정자산증가율 ▣ 설비투자효율 ▣ 제안채택율 ▣ 총자산순이익율 ▣ 매출채권회수기간 ▣ 1인당교육비 ▣ 총자산경상이익율 ▣ 부실채권발생율 ▣ 1인당교육시간 ▣ 기업순이익율 ▣ 부실채권회수율 ▣ 사외교육참가율 ▣ 기업경상이익율 ▣ 고객별 수익율 ▣ 사내강사양성율 ▣ 경영자산영업이익율 ▣ 신규거래업채수 ▣ 사내강사운영비율 ▣ 자기자본경상이익율 ▣ ▣ ▣ 운영 실거래업체수 신규교육프로그램개발건수 제품별 수익율 ▣ 제품별 기준가격 할인율 ▣ 공정개선건수 ▣ 자본생산성 ▣ 담보확보율 ▣ 공정개선효과 ▣ 노동소득분배율 ▣ 승진율 ▣ 안전사고요인 개선건수 ▣ 노동생산성 ▣ 부서별 정원 대 현원비율 ▣ 공장인원1인당 안전교육시간 ▣ 부채비율 ▣ 연장근무시간율 ▣ COCK자재 품목확대(건수) ▣ 부채증가율 Internal ▣ 1인당 평균인건비 ▣ 단가계약 품목확대(건수) ▣ 차입금의존도 ▣ 1인당 부가가치 ▣ 매출액대비 현금연구개발비율 ▣ 차입금평균이자율 ▣ 해외출장 MAN DAY 순환보직율 승진율 퇴직율 신입직원 퇴직율 1인당교육비 1인당교육시간 ▣ 공장별 가동일수 ▣ 매출액대비 경상연구개발비율 ▣ 고정장기적합율 ▣ 공장별 에너지원단위 ▣ 매출액대비 연구시설투자비율 ▣ 부가가치 대비 금융부담율 ▣ 제품별 예산대비 원가율 ▣ 매출액대비 연구기여도 ▣ 유동비율 ▣ 톤당가공비율 ▣ 연구과제 제안건수 ▣ 부채상환계수 ▣ 제품별 OFF-SPEC율(폴리머) ▣ 연구과제 채택건수 ▣ 자본집약도 ▣ 제품별 로스율 ▣ 상용화연구건수 ▣ 유이자부채비율 5 25

Customer Satisfaction Internal Operation Innovation & Learning 지표구분 Customer Satisfaction Internal Operation Innovation & Learning Financial Performance ▣ EMERGENCY S/D 회수 ▣ 연구성격별 연구개발비 구성비 ▣ 총자산증가율 Internal ▣ EMERGENCY S/D 시간 ▣ 연구주관별 연구개발비 구성비 ▣ 자기자본회전율 ▣ 사외교육참가율 ▣ 생산계획 변경횟수 ▣ 연구분야별 연구개발비 구성비 ▣ 경영자산회전율 ▣ 사내강사양성율 ▣ 불량검색율 ▣ 연구실별 연구개발비 구성비 ▣ 고정자산회전율 ▣ 사내강사운영비율 ▣ CLAIM율 ▣ 연구분야별 인력배분율 ▣ 재고자산회전율 ▣ 신규교육프로그램개발건수 ▣ 작업요청서 처리건수 ▣ 연구인원 학위별 구성비율 ▣ 유동자산회전율 ▣ 1인당 평균인건비 ▣ 작업요청서 건당평균처리시간 ▣ 특허등록건수 ▣ 노동장비율 ▣ 임금비교지수 ▣ 작업요청 처리지체율 ▣ 특허출원건수 ▣ 매출액대비 재고자산 비율 ▣ 종업원만족도 ▣ 외주수리건수 ▣ 연구소인원 대비 연구인원율 ▣ 직무만족도 ▣ 유지보수비용중 외주수리비율 ▣ 매출액대비 제품재고액 운영 ▣ 직급만족도 ▣ 공장별 총자산 대비 유지보수비용 ▣ 매출액대비 원부재료 재고액 ▣ 자기개발만족도 ▣ 임금만족도 ▣ 공장별 유지보수활동비용 순정비작업율 계획검사 달성율 검사 ITEM 수 안전인시 재해건수 환경목표치 계획/실적 법적검사재검율 안전,환경관련 벌과금 제품별 반품율 시간당 제품별 평균포장량 제품별 톤당 평균포장비 ▣ 설비투자효율 감가상각율 상각잔여율 보험요율 ▣ 사내인간관계만족도 ▣ 복리후생만족도 ▣ 사택보급율 ▣ 주택자금 수혜율 ▣ 1인당 복리후생비 ▣ 작업요청서 평균처리시간 ▣ 작업요청 처리지체율 ▣ 계획검사 달성율 ▣ LEAD TIME ▣ 구매요구서처리 소요시간 ▣ 불량자재입고율(OSI&D) 5 26

Customer Satisfaction Financial Performance Internal Operation 지표구분 Customer Satisfaction Financial Performance Internal Operation Innovation & Learning ▣ 포장파대율 Internal ▣ 포장재로스율 ▣ 납기지체율 ▣ 포장 및 출하과정의 SCRAP 발생량 ▣ 장기미출고자재평균금액 ▣ COCK자재 품목확대(건수) ▣ 미출하 건수/량(MT) 수선자재회전율 원부자재회전율 저장품재고액 원재료재고액 LEAD TIME 구매요구서처리 평균소요시간 불량자재입고율(OSI&D) 납기지체율 장기미출고자재평균금액 불용품전환금액 지연사업비율 ▣ 단가계약 품목확대(건수) ▣ 미출하 건수/량(MT) ▣ 차량평균대기시간 운영 총218개 53개 75개 39개 51개 5 27

(3) Kaplan & Norton 外 KPI POOL 지표구분 Financial Performance Learning & Growth Customer Satisfaction Internal Process 매출성장 고객수익성 서비스개발 기술(SKILL) ▣ 판매량증가 ▣ 고객당 순이익 ▣ 마케팅채널믹스의변화 ▣ 기업가정신 ▣ 세분시장별 매출액증가율 ▣ 세그멘트당 순이익 ▣ 신상품비율 ▣ 고객당 교육투자비 ▣ 연간 매출증가액 ▣ 고객당 연간매출액 ▣ 신상품매출비율 ▣ 종업원당 훈련비 ▣ 연간 이익증가액 ▣ 비수익고객 비율 ▣ 신상품지원/훈련에 대한 투자 ▣ 종업원당 훈련시간 ▣ 매출액증가율 ▣ 종업원당 역량개발비용 ▣ 훈련수준 ▣ 고객획득 신제품/신서비스/신규고객 매출액증가율 ▣ 신상품 ROI ▣ 고객 수 지식공유 ▣ 총매출증가액 ▣ 고객의 질 시장인지/개척 ▣ 신규제안건수 ▣ 인당총매출 ▣ 고객이탈율 ▣ 브랜드인지도 ▣ 커뮤니티활동건수 ▣ ▣ 고객내점횟수 ▣ 신규사업건수 ▣ 신규사업 총매출 지식공유건수 ▣ ▣ 신상품분기별매출액 신규고객확보율 ▣ 세그먼트당 시장점유율 ▣ 자격증취득자수 ▣ ▣ 총매출대비 신규고객매출 ▣ 세그먼트당 수익성 ▣ 직무관련지식습득 신규점 매출액 ▣ 예산대비총매출 ▣ 신규고객매출비율 ▣ 전략적 자원준비도 ▣ ▣ 브랜드 평균 총매출 세분고객비율 고객관리 ▣ 고객 시스템개발 건수 인프라구축 투자 고객유지 ▣ 교차판매비율 ▣ 종업원당 PC보유대수 ▣ 매출액대비투자율 ▣ 고객평균유지기간 ▣ 판매현장관리 ▣ IT용량/시스템 업그레이드 ▣ IT 투자액 ▣ 고객애호도 ▣ 정시배송건수 ▣ 판관비대비 IT투자비 ▣ 투자비 회수기간 ▣ 고객당지출비용 ▣ 주문(약속) 지연기간 ▣ 정보시스템 종업원이직율 ▣ ▣ 고객평가단의 수 ▣ 전략적 정보시스템 능력자 비율 ▣ ▣ 반복구매액 5 25

지표구분 Financial Performance Learning & Growth Customer Satisfaction Internal Process 수익성 고객만족 운영프로세스 조직문화 ▣ 총자산대비이익액 ▣ 고객만족도 ▣ 프로세스개선건수 ▣ 종업원만조도 ▣ 신규사업이익액 ▣ 고객재구매율(액) ▣ 주요 프로새스 수행시간 ▣ 시스템사용자만족도 ▣ 마진율 ▣ 서비스실패율 ▣ 원가절감율 시장점유율 ▣ 버그처리시간 자산이용도 ▣ 단위당 판매수량 ▣ 신규어플리케이션수정시간 ▣ 운전자본비율 ▣ 시장점유율 ▣ 약속이행시간 ▣ 사업계획대비 CASH FLOW 창출액 ▣ 세분시장점유율 ▣ 시스템통합향상도 ▣ 전년대비 운영마진 ▣ 감사적발건수 ▣ 브랜드평균운영마진 ▣ 액션플랜 일정준수도 ▣ 총자산수익율 ▣ 자본대비 비용효율 단위원가 ▣ 원가절감율 ▣ 공헌이익증가율 ▣ 매출액대비 원가절감율 ▣ 판관비절감율 ▣ 판관비대비 인건비 절감율 ▣ 채무감소건수 ▣ 예산대비원가절감율 총97개 33개 22개 24개 18개 5 25