지역사회를 행복하게 하는 기업 키우기 프로젝트 기업명 : 무릉외갓집영농조합법인 대표자명 : 고희창 ( 작성자 : 홍창 욱실장 ) ( 총 20 페이지 이내로 작성해 주세요 )

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1 지역사회를 행복하게 하는 기업 키우기 프로젝트 기업명 : 무릉외갓집영농조합법인 대표자명 : 고희창 ( 작성자 : 홍창 욱실장 ) ( 총 20 페이지 이내로 작성해 주세요 )

2  뒤에 기술한 사업계획서 전체 내용을 2 페이지 이내로 요약해 주세요. 2 ※ 사업계획 요약

3  기업 및 사업을 한 개의 선언형 문장 (140 자 이내 ) + 3 문장 이내의 보충설명으로 요약  조직 소개 ( 기업 유형, 주주 현황, 의사결정 구조, 수익배분 구조 등 )  무릉외갓집 소개 “ 무릉외갓집은 제주도를 대표하는 농수산물 배송 프로그램입니다 ” - 제주도의 제철 농수산물을 연간 회원에게 배송 - 한라봉, 고사리, 옥돔, 마늘 등 연간 60 여개 물품 포함 - 제주를 사랑하는 타지역 연간회원 500 명 확보  조직소개 -2011 년에 설립된 영농조합법인으로 현재 28 명의 조합원이 가입 중이며 이 중 24 명이 무릉리 농부임 - 현재까지 수익금은 마을과 사단법인 제주올레에 기부하고 남는 금액은 법인에 재투자하고 있음 - 정기총회는 1 년에 한번 열리며 이사회는 매달 열림. 현재 대표, 이사, 감 사가 총 9 명. 3 1. 기업 소개

4  왜 지역에서 사업을 시작했는지 설명해 주세요. ( 사업의 필요성, 해결해야 할 문제 )  해당사업이 지역에 미치는 변화나 기여도를 설명해 주세요. ( 사회적 효과, 경제적 효과 )  설립배경 및 문제점 -2009 년 제주올레의 1 사 1 올레 프로그램으로 ‘ 무릉외갓집 ’ 브랜드가 탄생. 2009 년 12 월 45 명의 연회원들에게 농산물을 첫 배송함. - 제주 지역은 감귤의 주산지이자 전국 마늘의 10%, 월동채소의 85% 가 생산되는 농촌지역 이나 소비지가 육지여서 유통비용이 높은 편임. 농민들이 직거래를 통해 농산물을 판매할 수 있다면 유통마진을 줄이고 생산자와 소비자 모두에게 이익인데, 이러한 노력이 타지역 에 비해 늦은 편이라 할 수 있음.  사회 경제적 효과 - 전체적인 매출 규모는 아직 적지만 무릉 2 리 마을 농민들이 주축이 되어 농산물 꾸러미를 운 영하다보니 마을이 많이 알려지고 활력이 더해지고 있음. -‘ 무릉외갓집 ’ 이라는 브랜드가 제주의 감귤뿐 아니라 다양한 제주 농수산물을 알리는데 기 여를 해오고 있음. 꾸러미 프로그램 운영은 단작과 규모화된 영농이 대세를 이루고 있는 농 촌현실에서 소규모 농민들과 다양한 농산물 재배를 장려하는 효과가 있음. 4 2. 설립배경 및 목적

5  제품 또는 서비스의 주요 기능과 특징을 설명해 주세요.  고객의 규모와 이들의 지속가능한 사용을 유도하는 가치가 무엇인지 설명해 주세요.  수익모델과 가격정책을 설명해 주세요.  영업 및 유통모델을 설명해 주세요.  무릉외갓집 연간 꾸러미 배송 프로그램 소개 5 3. 비즈니스 모델 - 550 명의 연간회원은 매달 1 번씩 1 년 12 달 농산물을 지정한 곳에서 받 게 됨 - 수익모델은 매입 농산물에 부가되 는 수수료이며 20% 이내를 고수함 - 무릉외갓집 회원의 연장률은 개인 의 경우 70% 를 넘고 있으며 회원과 의 커뮤니케이션이 중요한 요인이라 판단됨 - 기업회원 및 선물이 많은 편으로 1 사 1 올레 기업인 벤타코리아의 후원 이 큰 역할을 하고 있음.

6  목표시장의 규모와 특성, 현황과 전망, 예상되는 시장점유율 등을 설명해 주세요.  타깃고객 및 잠재고객의 특성과 니즈를 설명해 주세요.  경쟁자를 분석하고, 이와 비교하여 어떤 경쟁우위를 갖고 있는지 설명해 주세요.  목표 시장의 규모와 특성, 현황과 전망, 예상되는 시장점유율 - 목표 시장은 감귤 등 제주 농산물 시장과 제주여행시 선물 시장임. 제철 농산물은 유통에 한 계가 있으며 가공의 경우 지역에서 아직 활성화되지 않았음. 향후 농산물 가공분야에 활발 한 경쟁이 있을 것으로 예상됨. - 농산물 꾸러미는 지역에 자본과 조직을 가지고 있는 농협, 전여농, 지자체 조직이 모두 뛰어 들고 있으나 이렇다할 성공사례를 보여주지 못하고 있음. 운영, 관리가 어렵고 수익이 나기 까지는 어느 정도의 규모화가 되어야 하기 때문에 의지만으로 뛰어들기가 어려운 사엄임.  타깃고객 및 잠재고객의 특성과 니즈 - 타깃고객은 제주를 사랑하고, 제주에 한번이상 여행을 와본 타지역의 여행객들임. 특히 올 레꾼들이 중요한 고객이라 할 수 있는데 이들은 제주 마을과 농촌지역을 간접적으로 체험 해본 경험이 있고 제주의 가치를 무엇보다도 높이 평가하고 있음.  경쟁자 분석과 경쟁우위 - 전국에 있는 제철 꾸러미 배송 프로그램이 경쟁자임. 경쟁우위는 천편일률적인 생활꾸러미 와 달리 제주는 과일비중이 높으며 산물이 다양하고 관광지 인센티브가 있음. 6 4. 시장 및 경쟁자 분석

7  대표자와 구성원의 담당분야, 보유역량 등을 설명해 주세요.  사업수행에 활용 가능한 외부 파트너십, 네트워크 등을 설명해 주세요.  기술력, 수상경력 등 기타 차별화된 경쟁역량이 있다면 설명해 주세요.  대표자와 구성원 담당분야와, 보유역량 - 현재 대표자와 이사 전원은 지역의 농부임. 운영실장은 제주 이주 4 년차로 타지역 시골에서 나고 자라서 농촌 지역 비즈니스에 적합하며 소셜미디어를 판매 및 홍보에 활용. - 구성원중 일부는 탑프루트 ( 우수 과일 ) 생산자이며 지역의 친환경 거점에서 중요 인자임.  외부 파트너십, 네트워크 - 무릉외갓집의 네트워크 중 사단법인 제주올레는 홍보 및 네트워킹에 주력하고 벤타코리아 는 기업회원 확충에 주력하고 있음.  기술력, 수상경력 -2011 년 ‘ 무릉외갓집 ’ 대표 농림부 장관상 수상 -2012 년 1 사 1 촌상, 농촌 사회공헌 조직 선정 ( 벤타코리아 ) -2013 년 행안부 마을기업, 도농교류 대상자 선정 7 5. 내부역량 분석

8  최근 3 년 이내의 주요 사업추진 내용과 인력운영 현황을 설명해 주세요.  최근 3 년 이내의 매출 / 손익 현황과 자산 / 부채 현황을 표로 설명해 주세요.  최근 3 년 이내 주요 사업추진 내용 -2009 년 3 월 1 사 1 올레 협약체결 -2009 년 12 월 첫 꾸러미 배송 -2011 년 7 월 영농조합법인 결성 -2013 년 3 월 홈커밍데이 행사 진행 ( 마을 방문행사 ) -2013 년 5 월 외갓집 회원 초청행사 진행 ( 감자캐기 체험 ) -2013 년 7 월 마을카페 오픈 및 운영 ( 감귤모찌 판매 ) -2013 년 11 월 사무실 완공예정  인력현황 (2013 년 9 월 현재 ) - 대표 및 이사, 감사 9 명 - 상근직 : 운영실장 1 명, 카페 운영팀장 1 명 - 비상근직 : 꾸러미 5 명, 카페 2 명  매출 / 손익현황 - 2012 년 매출 265,089,558 원 / 순이익 16,037,178 원 8 6. 사업 현황

9  지속가능한 성장의 필요성과 이를 달성하기 위한 사업추진 목표 / 전략을 설명해 주세요.  목표달성을 위한 세부 사업계획을 설명해 주세요. - 제품 / 서비스 개발, 마케팅 / 영업, 조직 / 인력 운영, 설비투자 등  지속가능한 성장 필요성 - 전체 꾸러미를 통해 판매되는 량이 조합원의 생산량에 턱없이 부족하며 농촌 직거래의 성 공모델이 제주지역에서도 필요함  사업추진 목표 및 전략 - 좋은 가격으로 좋은 농산물을 매입하여 농민들에게 실질적인 도움을 주고, 좋은 가격으로 좋은 농산물을 판매하여 도시 소비자들에게 실질적인 도움을 주는 것. 즉, 유통마진을 줄이 고 지역 농산물의 장점을 잘 알려나가는 것이 목표임 - 전략 : 꾸러미 농산물 회원을 확대하고 이를 통해 지역에서 생산되는 우수농산물에 대한 단 품 판매를 확대하고자 함. 또한, 꾸러미 운영을 통해 확보가 가능한 우수농산물을 가공, 처 리하여 선물용 농산가공품을 개발할 예정.  세부사업계획 - 제품 / 서비스 개발 : 꾸러미 농산물 스케줄 개발, 농산 가공품 개발 - 마케팅 영업 : 제주올레 및 벤타코리아 친구기업들에 대한 홍보 진행 - 조직 / 인력 운영 : 인력 추가 선발을 통한 히트상품 개발 및 판촉 - 설비투자 : 농산물 가공 작업장 착공 9 7. 성장전략 및 세부사업계획

10  지속가능한 성장을 위한 사업추진 및 목표달성에 어려움을 주는 문제점 3 가지를 우선순위 에 따라 설명해 주세요.  그 문제를 해결하기 위해 어떠한 노력을 실행하고 있는지 설명해 주세요.  자사 문제 진단 - 조합원들의 소속감 및 참여동기가 부족함 : 리더들을 중심으로 관심을 지속적으로 유도하 고 새로운 열성조합원 참여를 위해 문호를 개방함. 이익에 대해 조합원에 환원하거나 판매 를 유도하는 시스템을 고려중 ( 계약재배 ) - 농산물 매입의 어려움 : 필요 농산물이 실제 재배되는 농산물에 비해 너무 적다보니 기존 상 인유통체계에 익숙한 농민들에게 매입이 어려울 때가 있음. 1 년 60 가지의 농산물이 필요하 다보니 제철 농산물의 수급에 어려움이 있음 - 지역 소비확대 : 로컬푸드의 장점을 살리기 위해서는 지역내 거점이 필요하나 현재는 타지 역 서비스에 집중하고 있음. 냉장보관 시설, 운반 시설 등 하드웨어를 위한 자금여력의 부족 10 8. 자사 문제진단 및 해결방안 모색

11  성장전략에 따른 향후 3 개년 손익추정치에 대해 간략히 설명해 주세요.(2014 년 ~2016 년 )  성장전략에 따른 향후 3 개년 투자계획 및 자금조달계획을 설명해 주세요.  향후 3 개년 손익추정치 : 매년 약 20% 성장한다는 예측 - 2014 년 : 매출 7 억, 순이익 7 천만원 - 2015 년 : 매출 8 억 5 천, 순이익 8 천 5 백만원 - 2016 년 : 매출 10 억, 순이익 1 억  향후 3 개년 투자계획 및 자금조달계획 - 농산물 저온저장고 신축 : 3 천만원 ( 자부담 조합원 출자 50%, 보조 50%) 11 9. 재무계획

12  성장전략에 따른 사업수행으로 기대되는 정량적, 정성적 사회적 가치를 설명해 주세요. - 정량적 가치는 고용인원, 변화된 정도 등 가급적 수치로 표현  기대되는 사회적 가치 - 정량적 가치 : 고용인원 증가 현 상근직 2 명 ->5 명, 매출 확대 매년 20% 씩 - 정성적 가치 : 지역 농산물의 판로 확충, 농협과 경쟁하는 농산물 판매 거점, 농민 소득증대 12 10. 기대효과

13  창업가 ( 대표 ) 가 생각하는 기업가정신을 설명해 주세요.  지역에서 어떤 역할을 수행하며 어떤 기여를 하고 싶은지 설명해 주세요.  로컬 챌린지 프로젝트에 지원한 동기와 바라는 점이 있다면 …  창업가 ( 운영실장 ) 가 생각하는 기업가 정신 - 지역에 활력을 불어넣는 농산물 판매 프로그램 확립 - 성공적인 농촌 사회공헌 프로그램  지역에서 어떤 역할을 수행하며 기여하고 싶은지 - 지역 홍보 및 농산물 판매 촉진 - 농촌 지역에 젊은 사람들이 많이 유입되고 실제 소득창출로 이어졌으면 하는 바램  로컬 챌린지 프레젝트 지원동기 - 제주사회적기업진흥원의 추천 - 실제 농산물 판매 운영에 도움이 되었으면 좋겠음. 교육으로만 말고. 13 11. 기업가정신