◆ 풀무원 조직의 KPI 수립 Flow 사업 계획 KPI 수립 예산 확정 1. 사업계획 및 KPI 수립 일정

◆ 풀무원 조직의 KPI 수립 Flow 사업 계획 KPI 수립 예산 확정 1. 사업계획 및 KPI 수립 일정
Key learning KPI 수립 사업 계획 D+0년 차년도 계획은 사업 년도 개시 전 완료 Start 9월 초 9월초 사업계획 지침 공지 (매출 목표 가이드 라인 제시) 9~10월말 사업계획 수립 11월 초 사업계획 보고 11월 중순 KPI 설정 워크샵 11월 말~12월 초 부문/본부/팀별 KPI 수립 12월 중순 KPI 확정 및 예산 배정 조정 D+0년 12월까지 KPI 수립 중기계획과 년간 계획간의 Align Close 목표-전략-KPI의 Align Start 사업계획 목표와 전략(실행 전략 포함)은 KPI와 자연스럽게 Align 사업계획과 KPI 수립을 통합하여 진행함으로써 계획과 KPI 연계성 강화 예산 확정 Close 12월 초

D+1년 사업계획 수립 프로세스는 D+0년 9월에 시작 11월에 보고 완료
KPI 수립은 사업계획과 별도로 D+0년 1월에 시작 3월에 종료 D+1년의 사업계획 수립 프로세스와 KPI수립 프로세스를 통합하여 하나의 프로세스로 관리하며, 전체 일정도 연내에 KPI까지 확정 하되, 결산실적에 근거하여 일부 KPI의 update를 내년 1월까지 조정 완료. 사업계획수립 프로세스는 사업목표설정, 전략수립, 실행계획과 조직구조와 비용계획수립 등의 일련의 활동으로 구성이 되어 있으며 예산수립은 사업계획수립의 하부업무임 사업계획의 보고 후 목표설정 Workshop (KPI workshop)이 실시 될 예정 D+1년 사업목표 설정과 전략수립이 이루어지면 이후 하부조직단위책임자들이 상위목표 및 전략과 일치된 하부조직의 목표와 전략의 수립이 이루어지고, 이에 따른 KPI를 선정하는 과정을 갖게 됨. 이러한 KPI는 조직업무의 관점에서 설정되는 것이기 때문에 단위조직의 직무와 밀접한 관련이 있고, 이 KPI는 조직 책임자의 KPI로서 성과 관리의 핵심이 됨. 이러한 KPI를 바탕으로 조직단위 성과평가기준인 조직KPI를 선정하게 됨

2. 사업계획과 KPI의 Align Process & Align 체계 주요 일정
이를 위해서 전략과 실행 계획 및 활동 들의 지표들을 정량화함 단계 Process & Align 체계 사업 계획 수립 주요 일정 사업 목표 설정 D+1년 전략 수립 실행계획 수립 9월 첫째주 Kick-Off Workshop (10월초) 최종 보고 (11월초) KPI 설정 KPI Workshop (11월 말~) KPI 확정 (12월중) 년 결산 후 KPI update (1월 말) 부문 KPI 본부 KPI 팀 KPI 사업목표 = 부문 KPI 재무 지표 : NR, OP 활동 성과 지표 주요 전략을 지표화 & 정량화하여 선정 재무 지표 : NR, OP 활동 성과 지표 실행계획 및 세부 계획의 지표화 및 정량화 본부 KPI Align 지표 KPI Update NR=Net Revenue OP=Operating Profit

3. KPI 수립 작성 양식 Review P.6~12 종합판단을 H, M, L로 평가(종합판단은 ‘적정’ 또는 공란으로 표기되어야 함) → 수정 要 P.14의 ‘5.3 직수입소분 대량 납품상품 개발’이 전략목표로 선정되었으나, P.17에는 ‘5.1 상품 Portfolio 개선’이 전략목표로 선정되어 선정된 전략이 불일치함 → 확인 要 P.16 양식#4 누락 : 작성 要 P.19 ‘상품의 안전성 관리 강화’와 연계되는 상위 전략목표 부재 → 확인 要 P.30 연계 전략목표를 전사 전략목표 → 부문 전략목표로 수정함 P.30 KPI명을 ‘시간/양/질/비용’으로 수정함 P.30 평가 Grid 구간을 설정함 P.30 KPI명이 ‘신규입점수 및 매출액’으로 되어 있으나, KPI는 복수의 측정대상이 포함될 수 없음 → 2개의 지표로 분리하고, 가중치를 50%씩 배분 / 지표정의서 2개로 분리함 P.30 ‘상품의 안전성 관리 강화’의 KPI에 3개의 측정대상이 포함되어 있음 → 3개의 지표로 분리하고, 가중치 10을 3-3-4로 배분 / 지표정의서 3개로 분리함 P.19~28 지표정의서 내용을 수정된 내용에 따라 변경함 변경된 지표 내용에 따라 세부 추진계획(양식 #10) 작성 要

양식 #0 단계별 Wrap-up 時 사장단 Review & Feedback Template(사장단에만 해당)
관련 양식 Key Questions Review & Feedback 결과* 만족 보완 필요 재작성 Comment 전략 명확화 양식 #3 상위 조직 전략목표 달성을 위해 꼭 필요하고 유효한 전략목표로 구성되어 있는가? 해당 조직 전략목표가 하위 조직에 적절하게 Cascading되었는가? KPI 선정 양식 #5 선정된 KPI 이외에 누락된 KPI는 없는가? 중요하고, 꼭 관리해야 할 KPI 인가? 선정된 KPI를 측정하면 해당 전략목표 달성 여부를 유의미하게 판단할 수 있는가? 목표 수립 양식 #9 조직목표 달성을 위해 해당 조직의 목표 수준이 Challenging but Achievable한가? 목표 수준 및 등급간 편차가 타당한가(근거 제시 여부)? 양식 #11 수직/수평 조직간 전략목표, KPI, 목표 수준이 빠짐없이 유기적으로 연계되어 있는가? 면담 양식 #14 중요한 이슈가 빠짐없이 도출되었는가? 실효성 있고 구체적인 해결 방안이 제시되었는가? *해당 셀에 “V”표하고 사장단 의견을 제시

양식 #1 전략목표 수립 Template 1. 담당조직 전략목표 수립 작성자 : 조직명 : (주)올가홀푸드 조직목표
차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 비고 성 장 ( N/R ) 1. 유통 역량 강화 1.1 신규 직영점 출점(3개) 1.2 SIS철수점포에 대한 신규입점수 및 매출 1.3 판매 사원 역량 강화 1.4 인터넷 쇼핑몰 성능 향상으로 매출증대 2. 마케팅 활동 강화 2.1 올가 회원수 확대 2.2 객단가 증대 2.3 브랜드 인지도 제고를 위한 홍보 강화 2.5 우수고객 매출 및 객단가 증대 3. 제품 관리 강화 3.1 올가 품질 인증제도 도입(7월) 3.2 올가 특화 산지 개발 3.3 PB 상품 개발 확대 3.4 상품 취급기준 재설정 (사회적 이슈 및 제인구달 반영) 3.5 FREEDOM FOOD 개념도입 3.6 협력사 품질교육 강화 3.7 제빵 품질 차별화 : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

양식 #1 전략목표 수립 Template 1. 담당조직 전략목표 수립 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 조직목표
차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 비고 성 장 ( N/R ) 4. 고객 관계 강화 4.1 고객 체험 행사 강화 4.2 우수고객 초대 행사 개발 수 익 (OP) 5. COGS 개선 5.1 상품 PORTFOLIO 개선 5.2 폐기율/로스율 관리 강화 5.2 직수입 소분 대량납품 상품 개발 6. FE관리 강화 6.1 비용 집행의 효율성 관리 강화 7. 변동비 절감 7.1 시식, 증정, 폐기 등 변동성 경비 관리 강화 7.2 재고실사 LOSS 율 0.5% 이내 관리 혁 신 (Innovation) 8. 업무 프로세스 혁신 8.1 인사제도 개선 (직무급 도입 정착) 8.2 인력안정화 유지 8.3 사내 교육제도 실시 8.4 전산 개발 및 업무 프로세스 개선 8.5 월 마감 단축 (D+7일 재무제표 확정) 8.6 올가 상품 취급기준 및 입고기준 출고기준에 대한 TEXT BOOK 8.7 운전자본 관리 강화 8.8 LOA (위임전결 규정) 규정 도입/실행

양식 #1 전략목표 수립 Template 1. 담당조직 전략목표 수립 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 조직목표
차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 비고 혁 신 (Innovation) 9. 로하스 실천 9.1 농촌 봉사 활동 9.2 친환경 소재 포장 확대/과대 포장제한 9.3 대고객 LOHAS COMMUNICATION 강화 9.4 취급제품 안전성 강화 : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

양식 #2 전략목표 검증 Template 2. 전략목표 검증 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 조직목표
차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 검증기준 종합 판단 비고 목표 연계성 중요성 기한 충족성 통제 가능성 성 장 ( N/R ) 1. 유통 역량 강화 1.1 신규 직영점 출점(3개) H L 적정 1.2 SIS철수점포에 대한 신규입점수 및 매출 M 1.3 판매 사원 역량 강화 1.4 인터넷 쇼핑몰 성능향상으로 매출증대 : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 검증기준 종합 판단 비고 목표 연계성 중요성 기한 충족성 통제 가능성 성장 ( N/R ) 2. 마케팅 활동 강화 2.1 올가 회원수 확대 H L M 적 정 2.2 객단가 증대 2.3 브랜드 인지도 제고를 위한 홍보 강화 2.4 CRM을 활용한 효과적 타겟마케팅 실시 2.5 우수고객 매출 및 객단가 증대 : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 검증기준 종합 판단 비고 목표 연계성 중요성 기한 충족성 통제 가능성 성장 ( N/R ) 3. 제품 관리 강화 3.1 올가 품질인증제도 도입(7월) M H 적정 3.2 올가 특화 산지 개발 L 3.3 PB 상품 개발 확대 3.4 상품 취급기준 재설정 (사회적 이슈 및 제인구달 반영) 3.5 협력사 품질교육 강화 : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 검증기준 종합 판단 비고 목표 연계성 중요성 기한 충족성 통제 가능성 성장 ( N/R ) 3. 제품 관리 강화 3.6 제빵 품질 차별화 M H L 4. 고객 관계 강화 4.1 고객 체험 행사 강화 4.2 우수고객 초대 행사 개발 수익 (OP) 5. COGS 개선 5.1 상품 PORTFOLIO 개선 적정 5.2 폐기율/ 로스율 관리 강화 : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 검증기준 종합 판단 비고 목표 연계성 중요성 기한 충족성 통제 가능성 수익 (OP) 5. COGS 개선 5.3 직수입 소분 대량납품 상품 개발 M L 6. FE관리 강화 6.1 비용 집행의 효율성 관리 강화 H 7. 변동비 절감 7.1 시식, 증정, 폐기 등 변동성 경비 관리 강화 7.2 재고실사 LOSS 율 0.5% 이내 관리 혁신 (Innovation) 8. 업무 프로세스 혁신 8.1 인사제도 개선 (직무급 도입 정착) : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 검증기준 종합 판단 비고 목표 연계성 중요성 기한 충족성 통제 가능성 혁신 (Innovation) 8. 업무 프로세스 혁신 8.2 인력안정화 유지 M H L 8.3 사내 교육제도 실시 8.4 전산 개발 및 업무 프로세스 개선 8.5 월 마감 단축 (D+7일 재무제표 확정) 8.6 올가 상품의 취급 및 입출고기준 재정립 적정 : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 검증기준 종합 판단 비고 목표 연계성 중요성 기한 충족성 통제 가능성 혁신 (Innovation) 8. 업무 프로세스 혁신 8.7 운전자본 관리 강화 M H 8.8 LOA (위임전결 규정) 규정 도입/실행 9. 로하스 실천 9.1 농촌 봉사 활동 L 9.2 친환경 소재 포장 확대/과대 포장제한 9.3 대고객 LOHAS COMMUNICATION 강화 9.4 취급제품 안전성 강화 적정 : Numbering ※상위 조직이 없는 경우 빈칸 유지

양식 #3 전략목표 할당 Template 3. 하위 조직별 전략목표 할당 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 전략목표 체계
하위 조직名 조직 목표 차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 경영 지원실 상품 담당 마케팅 E-SM 매장 SIS 성장 (NR) 1. 유통역량 강화 1.1 신규직영점 3개 출점  1.2 SIS철수점포에 대한 신규입점수 및 매출 2. 마케팅활동강화 2.1 올가회원수 확대 2.5 우수고객매출 및 객단가 증대 3. 제품관리강화 3.3 PB상품개발확대

하위 조직名 조직 목표 차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 경영 지원실 상품 담당 마케팅 E-SM 매장 SIS 혁신 (Inno-vation) 8. 업무Process 혁신 8.1 인사제도 개선  8.4 전산개발 및 업무 Process 개선 8.7 운전자본관리강화 (월1회관리) 9. LOHAS실천 9.1 농촌봉사활동 강화 9.2 친환경 소재 포장 확대/과대 포장 제한

하위 조직名 조직 목표 차상위 조직 전략목표 (전사) 상위 조직 전략목표 (건생부문) 담당 조직 전략목표 ((주)올가홀푸드) 경영 지원실 상품 담당 마케팅 E-SM 매장 SIS 성장 (NR) 3. 제품관리 강화 3.4 상품취급 기준재설정  수익 (OP) 5. COGS 개선 5.1 상품 PORTFOLIO 개선 5.2 폐기/로스율 관리 강화 7. 변동비 절감 7.1 시식, 증정, 폐기 등 변동성 경비 관리 강화 7.2 재고실사 LOSS 율 0.5% 이내 관리

양식 #5 KPI 검증 Template 5. KPI 검증 및 선정 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 전략목표 후보 KPI
검증기준 종합판단 비고 전략 연계성 업무 대표성 통제 가능성 지표 객관성 측정 용이성 1.1 신규직영점 3개 출점 신규점CM1 및 BEP달성기간 H M L 적합 신규점CM1 및 BEP달성기간 으로 변경 1.2 SIS철수점포에 대한 신규입점수 및 매출 SIS 신규점포 개발 출점 및 매출 확보 2.1 올가회원수확대 매출 발생 회원 수 증대 매출발생 회원수로 변경 2.5 우수고객 매출 및 객단가 증대 우수고객 매출 및 객단가 증대 연2백만원 이상 고객 3.3 PB상품개발확대 PB상품개발확대 5.1 상품Portfolio개선 전체 매출중 건기식 매출비중 증대 건기식 Portion증대 5.2 폐기·로스율관리 강화 폐기 ·로스율관리강화 * 각 검증기준 별 High, Middle, Low로 평가하고, 선정 여부를 종합 판단함

양식 #5 KPI 검증 Template 5. KPI 검증 및 선정 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 전략목표 후보 KPI
검증기준 종합판단 비고 전략 연계성 업무 대표성 통제 가능성 지표 객관성 측정 용이성 7.1 시식.증정.폐기 및 로스 관리 강화 시식.증정.폐기 및 로스 관리 강화 H M 매장단위에서 관리 8.1 인사제도 개선 인사제도 개선 8.4 전산개발 및 업무 Process 개선 전산 개발 및 업무 Process 개선 내부 혁신과제로 운영 상품의 안전성관리강화 상품 안전성 강화 적합 CEO 지침 매출목표 달성 연간 매출액 OP 목표 달성 연간 영업이익 * 각 검증기준 별 High, Middle, Low로 평가하고, 선정 여부를 종합 판단함

양식 #6 KPI 상세 정의 Template 6. KPI 상세 정의 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : KPI 名
연간 매출액 목표중 기존점 매출 달성률 관련 Data 확보 방안 ’07년 법인 손익 계산서 KPI 설명 연간 매출목표( 기존점 37,934백만원, 신규점 3,937백만원) – 전년실적 대비 45.2% 신장 목표 평가산식 목표대비 달성액: 달성금액/목표(구간별 편차 5% 부여)/S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-[배점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 올가 사업의 경우 신시장 성장사업으로 전년대비 45.2% 성장 시현을 통한 시장선점을 위하여 NR 달성이 중요함 110% 이상 (41,727백만~) 105% 이상 (39,830백만~) 100% 이상 (37,934백만~) 95% 이상 (36,037백만~) 95% 미만 36,037백만 미만 추진일정 연간 관리계획** 사업 단위별로 직영,SIS,E-SHOP,특판 등 영업 채널별 월별로 목표 관리 월별 달성 진행율에 따른 적정한 대안 강구 기대효과 NR 목표 달성시 시장 선점 및 수익력 과 브랜드 이미지 제고 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 경쟁력 심화 및 경기위축에 따른 차별화된 상품,서비스, 직원역량 확보 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

연간 영업이익 목표 달성률 관련 Data 확보 방안 ’07년 기존점 연간 손익 계산서 KPI 설명 OP목표 달성을 통한 수익 기반 확립 평가산식 목표금액 대비 달성률( 구간별 10% 차등부여) S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 기업의 궁국적 목적인 이윤 창출을 통한 수익기반 확보로 자생력 확보 및 미래기업으로 도약할 수 있는 기반 조성 120% 이상 (734백만~) 110% 이상 (673백만~) 100% 이상 (612백만~) 90% 이상 (550백만~) 90% 미만 550백만 미만 추진일정 연간 관리계획** 월별 손익관리 강화 및 고정비 관리를 변동비 화 하여 NR 달성률 미진시 고정비변동비로 연계 관리 상품 로스율 최소화 기대효과 OP 흑자 시현으로 성장기반 구축 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 경쟁심화 및 고정경비 규모의 문제로 손익달성 어려움/ 품번별 수익관리 강화로 목표마진 달성 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

신규점 CM 1 BEP 달성기간 관련 Data 확보 방안 매출 KPI 설명 신규점 OPEN후 점자체 손익인 CM 1의 달성 기간을 줄이므로서 신규점 OPEN 시너지 발생. 평가산식 목표 달성기간 대비 실제 달성 기간S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-[배점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 리테일러 사업에 있어 신규점의 조기 정착화가 매우 중요한 사안 임 점 자체 손익인 CM 1의 조기 달성을 통하여 신규점의 성장 동력 확보 7개월 이하 8개월 9개월 10개월 11개월이상 추진일정 연간( 신규점 OPEN 익월부터 적용) 관리계획** 신규점 OPEN 후 조기 정착을 위한 MKT 활동 강화 최적의 인력 및 비용구조 산출 적용 기대효과 손익개선과 신규점 OPEN에 대한 Knowledge축적을 통하여 리테일러 사업의 경쟁력 확보 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 고정비용(인원,투자,입지선정시 투입비용) 등에 대한 관리 기준 설정 및 신규 점 마케팅 활동 강화 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

SIS 철수점 잔여 매출액 관련 Data 확보 방안 ’07년 사업계획상 E-Mart 철수점포 매출 계획 KPI 설명 E – Mart 계약 만료 철수에 따른 대체 점포 개발 출점 평가산식 이마트 철수점 ’07년 잔여 매출목표 대비 달성율 ( 신규 SIS 점 매출액 기준)-구간별 10% S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-[배점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 ’07년 SIS중 이마트 계약 만료에 따라 4개점이 철수 예정되어 있어, 계약만료 철수에 대한 대체 채널 개발 및 철수매장 매출 보전이 중요한 이슈임 120% 이상 (950백만이상) 110% 이상 (871백만~) 100% 이상 (792백만~) 90% 이상 (713백만~) 80% 미만 633백만 미만 추진일정 ’07년 연간 ( ¾분기 이후 본격 출점) 관리계획** 사전 시장조사 및 입점 제안서등을 통하여 적합한 SIS 신규 채널 확보 기대효과 이마트 철수 RISK 극복 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 이마트와 철수 및 타 유통 신규점 입점등에 대한 합리적인 협상 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

구매회원 중 직영점 상위 10% 회원의 매출 관련 Data 확보 방안 올가 구매회원 매출 집계표 KPI 설명 직영점 상위 10% 회원(약 3,000명)의 년간 매출 총액 전년대비 10% 성장 목표 평가산식 직영점 상위 10% 회원 매출 절대액 ( 구간별 5% 차등 부여) S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-[배점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 ’06년 직영점 전체매출 147억중 회원매출이 121억(82%)이며, 이중 상위 10% 2,952명의 매출이 70억으로 (58%)비중이 높음) 상위 10%(3,000명)의 매출 금액이 중요한 상황임. 110% 이상 (8,515 백만원 이상) 105% 이상 (8,128 백만원~) 100% 이상 (7,741 95% 이상 (7,354 95% 미만 백만원 미만) 추진일정 연간 관리계획** 주요고객에 대한 마케팅 활동 강화 회원별 구매 이력 관리 및 재 구매를 위한 Promotion 강화 기대효과 우수회원 객단가 회원증대에 따른 매출 증가 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 우수 회원 구매율 제고 및 객단가 상승 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

SIS 건기식 매출 구성비 관련 Data 확보 방안 ’07년 대분류별 매출현황 및 Portion 현황 KPI 설명 SIS총 매출중 건기/건지식 매출이 차지하는 매출비중 확대 평가산식 SIS 전체 매출액 대비 건기/건지식 구성 비율(목표대비 달성률 기준 평가 ) S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-[배점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 수익구조 개선을 위하여 마진 구조가 가장 높은 건기식의 매출 MIX를 높여 전사 수익 구조 개선 전체 매출액 중 13% 이상 12% 이상 11% 이상 10% 이상 10% 미만 추진일정 연간 관리계획** 월별 실적 분석을 통한 동기부여 INSENTIVE제 운영 판매 사원교육 및 진열 역량 강화 기대효과 수익구조 개선 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 적극적인 Promotion 및 건기식 상담사 판매 역량 강화를 위한 집중 교육 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

PB업체 CCP 관리 도입 적정성 관련 Data 확보 방안 품의서 및 시행 결과 보고서,Text Book KPI 설명 취급제품 및 협력사 안전,위생 강화를 위한 각종 기준 제정 및 시행 평가산식 목표 기준 대비 수립,시행 시기 및 내용의 적정성 (정성평가) S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-[배점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 친환경 유기농 유통업에서의 상품의 안전은 가장 중요한 요인이며,LISK 요인임 안전관리 강화로 VOC 저감 및 RISK 를 줄여 브랜드 이미지 제고 탁월 (기한 : 07. 5월 이내) 우수 (기한 : 07. 5월 이내) 보통 (기한 : 07. 5월 이내) 미흡 (기한 : 07. 6월 이내) 부족 (기한 : 07. 7월 이내) 추진일정 1) PB업체 CCP 기준 도입 적용 -5월 취급기준 재정립 적용 – 4월 관리계획** 기준 제정 및 시행 일정 관리 협력업체 지도 및 관리 감독 강화로 4대 악성 클레임 저감 ( 이물,벌레,금속,변질) 기대효과 브랜드 인지도 제고로 매출 증가 및 RISK 해소 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 내부 인프라 부족/ 기술 연구소와 연계 지원강화 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

취급기준 재정립 적정성 관련 Data 확보 방안 품의서 및 시행 결과 보고서,Text Book KPI 설명 취급제품 및 협력사 안전,위생 강화를 위한 각종 기준 제정 및 시행 평가산식 목표 기준 대비 수립,시행 시기 및 내용의 적정성 (정성평가) S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-[배점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 친환경 유기농 유통업에서의 상품의 안전은 가장 중요한 요인이며,LISK 요인임 안전관리 강화로 VOC 저감 및 RISK 를 줄여 브랜드 이미지 제고 탁월 (기한 : 07. 4월 이내) 우수 (기한 : 07. 4월 이내) 보통 (기한 : 07. 4월 이내) 미흡 (기한 : 07. 5월 이내) 부족 (기한 : 07. 6월 이내) 추진일정 1) PB업체 상품 취급기준 재정립 적용 – 4월 관리계획** 기준 제정 및 시행 일정 관리 협력업체 지도 및 관리 감독 강화로 4대 악성 클레임 저감 ( 이물,벌레,금속,변질) 기대효과 브랜드 인지도 제고로 매출 증가 및 RISK 해소 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 내부 인프라 부족/ 기술 연구소와 연계 지원강화 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

4대 악성 VOC 저감률 관련 Data 확보 방안 품의서 및 시행 결과 보고서,Text Book KPI 설명 VOC 중 4대 악성 클레임 전년대비 30%저감 평가산식 전년대비 저감률 ( 30% 이상 저감 기준) S-(배점*1.2]A-[배점*1.1],B-[배점*1],C-[배점*0.9]D-[배점*0.7] 목표수준* S A B C D 목표설정 사유 친환경 유기농 유통업에서의 상품의 안전은 가장 중요한 요인이며,LISK 요인임 안전관리 강화로 VOC 저감 및 RISK 를 줄여 브랜드 이미지 제고 전년대비 40% 이상 저감 전년대비 35% 이상 저감 전년대비 30% 이상 저감 전년대비 25% 이상 저감 전년대비 25% 미만 저감 추진일정 1) 4대 악성 Claim 저감률 (연간) 관리계획** 기준 제정 및 시행 일정 관리 협력업체 지도 및 관리 감독 강화로 4대 악성 클레임 저감 ( 이물,벌레,금속,변질) 기대효과 브랜드 인지도 제고로 매출 증가 및 RISK 해소 예상 문제점에 대한 해결방안 및 관련부서 내부 인프라 부족/ 기술 연구소와 연계 지원강화 * 목표수준 설정 부분과 연계 ** 세부 추진계획 수립 부분과 연계

양식 #7 KPI별 가중치 설정 Template 7. KPI별 가중치 설정 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : KPI
가중치 설정 기준* 가중치** 비고 전략적 중요성 통제 가능성 NR 41,871백만 달성 5 3 30 전년대비 45.2% 신장 OP 507백만 달성 35 신규점CM1 및 BEP달성기간 10 SIS철수점포에 대한 신규입점 매출 E-Mart 철수 점포에 대한 신규점포 출점 및 매출 보전 상위 10% 우수회원 매출발생 금액 4 SIS 건기식 매출 구성비 증대 전년대비 Portion 증가율 상품의 안전성 관리강화 -PB업체 CCP관리 도입 -상품취급기준재정립 -4대 악성 VOC 저감 PB업체 CCP 관리 도입 및 운영, freedom 및 명품제도 도입 등 * 각 기준 별 5점 척도로 평가, 5점 : 매우 높은, 4점 : 높음, 3점 : 보통, 2점 : 낮음, 1점 : 매우 낮음 ** 가중치의 합은 100%

양식 #8 목표 수준 설정 Guide 8. 목표 수준 설정 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : KPI Target 설정
Target (Final) Trend/Benchmark 과거 추세 Data 전략적 고려 타 지표 수준 반영 성 장 (NR) Target 36,089백만 35,825백만 37,934백만 37,180백만 근거 전년도 성장율 25.7% (’06년 28,822백만) 반영 ’00~’06 성장추세율 24.3% 반영 기존점 37,934백만 + 신규점 3,937백만 반영 농축산 전체시장 과거 5년 성장율 29% 전략적 목표 (추세+의지) 수 익 (OP) 1,880백만 612백만 전년 OP 개선율 6.6% 전략적 Simulation 도출 결과 신규 점 CM1 BEP 달성기간 15개월 9개월 7.5개월 방배/대치 OPEN후 CM1 평균 달성기간 과거 점포 달성기간 대비 35% 기간 단축 과거 달성기간의 ½ 수준 SIS철수점포에 대한 신규출점 수 및 매출 792백만원 4개점 계약만료(수지,월계,용산,만촌),철수이후 매출목표 792백만원 4개점 계약만료(수지,월계,용산,만촌),철수 이후 매출목표 792백만원 * 관련 자료가 존재하는 셀을 채움

양식 #8 목표 수준 설정 Guide 8. 목표 수준 설정 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : KPI Target 설정
Target (Final) Trend/Benchmark 과거 추세 Data 전략적 고려 타 지표 수준 반영 상위 10% 우수회원 매출액 Target 7,038백만원 7,354백만원 7,353백만원 근거 ’06년 직영 상위 10%회원(2,952명)매출 전년대비 10% 증가목표 건기식 매출 구성비 증대 9.8% 11% 06년 매출 구성비 (05년 5.7%) 06년 대비 건기식 28% 성장율 (연간 157백만) 06년 대비1.2% 개선 상품의 안전성 관리강화 ① PB업체 CCP관리 도입 ② 상품 취급기준재정립 ③ 4대 악성 VOC 저감 (벌레,금속,변질,이물) ① 기한 : 07년 5월 ② 기한 : 07년 4월 ③ 전년대비 30% 저감(PPM관리) * 관련 자료가 존재하는 셀을 채움

양식 #9 평가 Grid 작성 Template 9. 평가 Grid 작성 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 전략목표 KPI
가중치 (%) 평가 Grid 설정 근거 S A B (목표수준) C D 매출 목표 달성 연간 매출액 목표 달성률 30 110% 이상 (41,727백만~) 105% 이상 (39,830백만~) 100% 이상 (37,934백만~) 95% 이상 (36,037백만~) 95% 미만 36,037백만 미만 구간별 5% 가중치 부여 OP 목표 달성 연간 영업이익 목표 달성률 35 120% 이상 (734백만~) (673백만~) (612백만~) 90% 이상 (550백만~) 90% 미만 550백만 미만 구간별 10% 가중치부여 신규직영점 3개 출점 신규점 CM1 및 BEP 달성 기간 10 7개월 이하 8개월 9개월 10개월 11개월 이상 구간별 1개월 차이 부여 SIS 철수점포에 대한 신규입점 매출 SIS 철수점 매출액 5 1,188백만 이상 990백만 이상 792백만 이상 594백만 이상 594백만 미만 철수대상4개점 잔여 년간 매출 목표 올가 상위 10% 우수 회원 매출 상위3,000명 매출액 (8,515 백만원~) (8,128 (7,741 (7,354 (7,354백만원 미만) 상품 Portfolio 개선 건기식 매출 구성비 구성비 13% 이상 12% 이상 11% 이상 10% 이상 10% 미만 기본 구성비에 구간별 5% 가중치 부여 상품의 안전성 관리 강화 PB업체 CCP 관리 도입 적정성 3 탁월 (기한 : 07. 5월 이내) 우수 (기한 : 07. 5월 이내) 보통 (기한 : 07. 5월 이내) 미흡 (기한 : 07. 6월 이내) 부족 (기한 : 07. 7월 이내) 기한내 실시 여부 및 내용의 정도에 따른 정성적 평가 구간별 1개월 구분 부여 취급기준 재정립 적정성 탁월 (기한 : 07. 4월 이내) 우수 (기한 : 07. 4월 이내) 보통 (기한 : 07. 4월 이내) 미흡 (기한 : 07. 5월 이내) 부족 (기한 : 07. 6월 이내) 4대 악성 VOC 저감률 4 전년대비 40% 이상 저감 전년대비 35% 이상 저감 전년대비 30% 이상 저감 전년대비 25% 이상 저감 전년대비 25% 미만 저감 2006년 83건 발생

양식 #10 세부 추진계획 작성 Template 10. 세부 추진계획 수립 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 전략목표
KPI 세부 추진계획 수행시기 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 성 장 NR 41,871 백만 1.영업전략 및 CONCEPT 재정립 - 목표고객및 상권 ,전략의 명확화 2.신규 고객 확보 및 객단가 제고 3.신규점 조기 활성화 수 익 OP 507 백만 1.매입구조 개선 및 원가절감 -원가 및 비용구조 분석강화 2.관리 개선을 통한 비용 효율 증대 - 로스,폐기,행사 중점관리 3.절대이익 우선 영업 실시

KPI 세부 추진계획 수행시기 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 혁 신 건기식 매출 구성비 목표: 6.2% 1.상담사 매출의지 고취:인센티브 유지 2.소형점 점장 상담사 겸임 근무시행 3.진열 면적 확대 및 행사 활성화 4.고정고객 개발 및 관리 강화 상품의 안전성 관리강화 1.PB업체 CCP관리 도입(5월) 2.상품 취급기준 재설정(4월) 3.4대 악성 VOC 저감

KPI 세부 추진계획 수행시기 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 혁 신 신규점 CM1 기준 BEP 달성기간 목표:7.5개월 1.상권 분석 및 입지 예측 정교화 2.단계별 영업 활성화 전략 수립시행 3.신규점 인력 사전 교육 강화 SIS철수점포에 대한 신규 입점수 및 매출 1.이마트 년말 철수 방향 협의 진행 2.SIS 입점 제안서 준비 3.출점 전개방향 확정 4.철수대비 대체 입점 업체 개발 및 입점 매출 발생 회원 수 증대 1.올가 회원의 사용율 제고를 위한 판촉강화 2.기존고객의 객단가 제고 3.우수고객 추천고객 중점 확대

양식 #11 구분 수직적 수평적 검증 포인트 검증 결과* 전략목표 KPI 목표수준 설정 전략목표 KPI 선정 목표 수립
조직간 Alignment Check Template 11. 조직간 Alignment 검증 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 구분 수직적 수평적 검증 포인트 검증 결과* 전략목표 Cascading 및 기여도 확인 YES 공유 전략목표 확인 공유된 상위 조직의 전략목표 달성을 위해 담당 조직의 전략목표와 수평적 관계 조직의 전략목표 중 누락된 것은 없는가? 담당 조직의 전략목표는 상위조직 전략목표 달성을 위한 핵심성공요인이 되고, 하위 조직의 전략목표 달성은 담당 조직의 전략목표 달성에 도움이 되는가? KPI 상·하위 조직간 KPI 관계성 확인 KPI의 선후/인과 관계 확인 상위 조직의 KPI 달성을 위해 담당 조직의 KPI와 상호 영향을 주고 받고, 특별히 관리되어야 할 수평적 관계 조직의 KPI 중 누락된 KPI는 없는가? 담당 조직의 전략목표별 KPI는 상·하위 조직의 KPI와 연계되어 있는가? 부분-총합 원인-결과 목표수준 설정 목표 수준 정합성 확인 목표 수준 균형성 확인 담당 조직의 목표 수준은 상위 조직의 목표 수준을 달성하기 위한 적정한 수준이며, 하위 조직 목표 수준을 합리적으로 가이드 하는가? 담당 조직의 목표 수준을 수평적 관계 조직의 목표 수준과 비교해 볼 때 너무 낮거나 높지 않은가? 전략목표 KPI 선정 목표 수립 * Yes or No로 표시

 양식 #12 현 수준 진단 Template 12. 현 수준 진단 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 구분 세부항목
그렇지 않다 보통이다 매우 그렇다 조직운영체계 조직구조 우리 회사 조직은 업무를 원활히 수행할 수 있도록 구성되어 있다.  역할과 책임 업무분장, 역할 및 책임이 부서별로 적절하게 구분되어 있다. 업무 프로세스 부서간 협조를 통해 업무효과가 증대되도록 업무 프로세스가 구성되어 있다. Communication 부서간 의사소통 및 협조가 원활히 이루어진다. 인력구성 인력규모 업무목표를 달성하기 위해 부서는 적정 규모의 인력을 보유하고 있다. 조직역량 부서는 충분한 조직역량 수준을 확보하고 있다

양식 #13 주요 이슈 도출 Template 13. 주요 이슈 도출 조직명 : (주)올가홀푸드 작성자 : 구분 주요 이슈
해결 방안 조직운영 조직구조 구조적인 측면에서는 큰 문제는 없슴 역할과 책임 팀장의 업무 경험과 역량에 의해 조직의 업무를 분장하는 경우가 많음. 개인 성과 보다 조직전체 성과 지향 개인과 조직 목표명확화 및 성과지향 조직운영 - 팀장,점장,MD KPI 자체도입 - 주요 업무 연간 스케쥴 관리 업무 프로세스 업무 프로세스의 부분적 재정립 필요 업무를 지원하는 전산 프로그램의 낙후로 효율적인 업무전개 ,적시 의사결정에 한계가 있슴. 프로세스 혁신위원회 운영을 통한 업무 개선 전산 시스템및 프로그램 보완 ( 5월한 ) 업무 전결 규정 도입 Communication 본사 조직간 업무 협조는 대체로 원할 다점포 체제로 영업간 현장직원간 의사소통 채널은 다소 부족함 제안제도 도입으로 현장의 문제점 개선 현장 미팅 활성화 ( 캔미팅 ) 분과 위원회 활성화 인력구성 인력규모 인원은 효율중심으로 축소 운영 중 인원수 보다는 개인의 업무능력 보완이 과제 사업전략 부문 인력 부족 업무 능력 향상을 위한 사내교육 대폭강화 개인별 업무목표 점검을 통한 역량 강화 사업 전략부문 전문 인력 보강예정 조직역량 조직 역량은 부서별 편차가 심함 전반적으로 업무에 대한 전문성 수준 미흡 조직별 업무 목표의 명확화및 철저한 과정관리 위원회 활동등을 통해 업무 시너지 창출

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◆ 풀무원 조직의 KPI 수립 Flow 사업 계획 KPI 수립 예산 확정 1. 사업계획 및 KPI 수립 일정

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