진해 수산물 직판장 사 업 계 획 안                                            

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2 진해 수산물 직판장 사 업 계 획 안                                            

3 목 차 1. 창업자 현황------------------------------------------- 1
목 차 1. 창업자 현황 (1) 창업자의 인적사항 (2) 특기사항 2. 사업내용 (1) 사업개요 (2) 사업목적 (3) 조감도 (4) 측면도 (5) 1층 평면도 (6) 2층 평면도 (7) 기대효과 3. 시장규모 및 현황 4. 지역내 수산물동향 5. 진해시 인근지역 상권분포도 6. 신설수산물직판장 기대수요 7. 사업추진계획 (1) 사업추진형태 (2) 영업체제구축계획 (3) 설비투자계획 (4) 임대사무실 인력확보계획 8. 소요자금계획 9. 추정재무제표

4 1. 창업자현황 (1) 창업자의 인적사항 성 명 000000000 주민등록번호 00000000000 주 소 진해시 000000
성 명 주민등록번호 주 소 진해시 전화번호 (휴대폰, Fax) 학 력 기 간 학 교 명 전 공 수학상태 (졸업, 수료) 비 고 75 ~ 77 졸업 93 ~ 95 수료 경 력 근 무 기 간 근 무 처 담당업무 근무처명 주요품목 85 ~ 92 가구도매 대표 92 ~ 현 음식업 99 ~ 현 진해시 지부장 재산보유현황 주택 기타부동산 현금예금 자가, 3억 550평, 15억 8천만원 부동산의 가치산정: 현시세 기준 1

5 1. 창업자현황 (2) 특기사항 특 기 사 항 (상벌, 연수대외활동사항) 2

6 2. 사업내용 (1) 사업개요 사 업 명 진해 수산물 직판장 대지면적 약 550평 지역, 지구
사 업 명 진해 수산물 직판장 대지면적 약 550평 지역, 지구 일반주거지역(건폐율 60% 이하) 건 물 바 닥 면 적 및 용 도 지하층 1,100㎡ (330평) – 소규모경매장 및 전용주차장 1층 1,100㎡ (330평) – 활어류, 냉동어류, 건어물, 어패류, 젓갈류, 기타 2층 1,100㎡ (330평) – 회센타 및 수산관련 음식전문점 3층 1,100㎡ (330평) – 여성전용시설(미용실, 건강 센터 등), 인터넷 쇼 핑몰(인터넷 생선가게 : 서울네오피시 에서 이와같은 형태로 생 선을 포장하여 판매하고 있음), 수협진해지점(은행여수신 점포) 운영 합 계 4,400㎡ (1,320평) 주차대수 3,300/150=22대 이상(지하주차) 3

7 2. 사업내용 (2) 사업목적 최근 한국경제는 IMF 경제위기를 극복하고 경쟁력을 제고하는 과정에서 모든 산업부문이 뼈아픈 구조조정의 과정을 거치고 있다. 진해지역 수산물 부문도 특히, 유통부문에 대한 소비자에게는 낮은 가격의 수산물을 안정적으로 공급하고 생산자에게는 소득을 지지하기 위한 목적에서 유통개혁이 필요하다고 사료된다. 진해 인근지역의 소비자의 애로사항을 수렴하고 수산업을 경쟁력있는 산업으로 변모시키기 위해서는 진해지역 수산물 유통구조에 대한 기존 제도와 틀을 재검토하여 급속한 환경변화에 대응하는 구체적인 실천방안이 강구될 필요성이 있다. 본 사업목적은 진해지역 수산물 유통특성을 고려한 수산물직판장의 구축으로 유통구조를 혁신, 새로운 고부가 가치 창출을 위한 토대를 마련하는데 있다. 진해 석동 농협하나로마트의 상권은 하루평균 7,000~10,000명 가량의 이용인구가 소비활동을 하고 있으며, 이러한 이점을 살려 이미 확보되어 있는 농협하나로마트 맞은편 550평 가량의 대지를 이용, 시설투자만으로 수 산물직판장 건립이 용이하다고 보며, 시장의 차원에도 원스톱 서비스(시장기능)가 가능하기 때문에 진해인근지역, 창원일대의 소비인구(대방동, 안민동, 성수동 등) 중 상당한 수요가 예상될 것으로 추정된다. 4

8 2. 사업내용 (3) 조감도 5

9 2. 사업내용 (4) 측면도 6

10 2. 사업내용 (5) 1층 평면도 7

11 2. 사업내용 (6) 2, 3층 평면도 8

12 2. 사업내용 (7) 기대효과 ■ 진해시 수산물 유통과 수협의 유통참여 활성화
진해지역의 수산물 유통 합리화를 위한 수협의 유통참여와 공동출하 활성화로 수산물 수급조절 강화, 수 협직판장의 소비지 연계체제 구축, 양식활어 및 어패류, 해조류 및 건어물, 원양 수산물, 수입 수산물의 유통체계 개선, 수산물 가공산업 육성 및 운영 활성화될 수 있음 ■ 진해 어촌계(행암, 삼포, 괴정, 용원, 안골 등 소생산자) 생산자 보호 진해 수산물 유통구조의 재래성으로 인해 산지 생산자들의 경우, 직·간접 난전 형성, 재래시장에 헐값에 생산물의 처분이 이루어지고 있는데 반하여, 수산물직판장의 건립은 이러한 현상을 감소시키는 역할을 가져옴으로써 진해 산지 생산자들이 안정적으로 계획성 있는 물량을 확보할 수 있음 ■ 진해지역 소비자지향 직거래 유통경로의 구축 수산물 구매에 있어 진해지역 소비자들이 타지에서 구입해 오는 현 상황을 고려할 때, 경제적/시간적인 불 편을 감소시키는 동시에 수산물 상권을 진해시 자체 내에 보유함으로써 실물(현금)자산이 타지역에로의 유출을 차단함으로써 진해시의 경제적인 파급효과를 발생시킬 수 있음 ■ 유통정보화 및 물류비용의 절감 수산물 표준규격화로 인한 진해지역 수산물 유통정보화 기반이 구축될 수 있으며, 수협유통망을 이용할 때 물류비용 절감으로 가계소비를 촉진시키고, 신선한 수산물을 저비용에 고효율적으로 제공할 수 있어 진해지역 소비자 만족의 극대화를 이룰 수 있음 9

13 3. 시장규모 및 현황 시 장 규 모 년간 400억~500억 수요창출 시 장 현 황 중 앙 시 장
상설시장이 존재, 재래식 시장으로 주차(도로상 주차 유료) 등 편의시설이 극히 부족하며, 수산물시장의 노후화 시설로 영세하고 어두운 지하조명과 비위생적 운영이 되고 있어 타지역에로 소비이동의 원인이 되고 있음. 중앙시장의 지하층을 수산물 판매보다 지상층의 의류나 공산품 관련 제품과 연관된 품목을 판매하여 특화시켜 나가는 것이 시장경쟁력을 확보하는데 유리함 경 화 시 장 5일장, 상설시장(소규모) 일부 존재, 소규모 영세사업자 등이 일부 운영하고 있는 시장으로 소비자 만족을 주고 있지 못함 덕 산 시 장 상설시장이 존재, 소규모 영세 웅 천 시 장 용원어판장 상설시장, 중소 도소매업자의 경매방식으로 운영되고 있어 일반인이 참가하여 구매할 기회가 적음 마산어시장 대규모상설시장, 경쟁력은 다소 우수하나 교통/지리적, 시간적 요소를 고려할 때 번거로움과 불편함이 내재되어 있음(가계소비자층의 경우, 자가운전차량으로는 대량 구매가 가능할지는 모르나 대중교통(버스 등)을 이용할 때는 번거로움과 불편함으로 대량구매는 불가능한 실정) 부산자갈치시장 10

14 4. 지역내 수산물시장 동향 ■ 진해중앙시장 재래식 수산물시장으로 오랜 낙후와 노후화시설로서 영세하며, 어두운 지하조명과 비위생시설이 혼재하여 깨끗하고 신선한 분위기를 창출하는데 실패하고 있기 때문에 인근에서 생산되고 있는 좋은 품질의 수산물 도 제 값을 받고 팔지 못하는 실정임. 물품의 다양화가 되어 있지 않아 소비자의 소비선택결정도 한정되어 있으며 원스톱(공산품 등과 연계 안됨)의 서비스시장형성 어려움이 존재해 있음. 또한 주 차의 곤란 등도 내재해 있어 불편성을 더욱 야기시키고 있는 실정임. 외국수입산 냉동어류 및 관련수산물 이 범람하고 있는데도 불구하고 원산지 표기 및 제품의 규격화, 선명성, 투명성의 확보가 안되고 있음. 중앙시장내 상인의 난전이 몰락하고 있고, 소비자의 외면을 이미 받고 있는 상황인데도 시차원에서 특단의 조치나 개선방법이 부족하여 방치되고 있음. ■ 경화장, 웅천장 창원 상남장 등의 5일장 경화장, 웅천장은 5일장인 임시장으로써 시민들이 수산물에 대한 관심이 많은 성향을 보이고 있기 때문에 상설시장보다 오히려 활성화되고 있는 추세임. 그러나, 임시장인 점을 고려할 때 지속적인 공급과 수요의 창출은 이루어지고 있지 않음 11

15 5. 진해시 인근지역 상권분포도 아 파 트 밀 집 지 역 대방동 안민동 성주동 12

16 6. 신설 수산물직판장 기대수요(수요특성 및 유통구조)
■ 수협이 전략적으로 참여하여 공동으로 사업에 동반되었을 때 전국 수협유통망을 효과적으로 활용하여 적시에 수산물을 공급할 수 있고, 전국 수산물 원산지의 다양한 품목과 신선한 수산물을 진해지역의 소비자들도 언제 든지 수산물 구매가 가능하기 때문에 수익성과 공익성을 만족시킬 수 있음 ■ 또한, 수협브랜드를 활용할 경우 공신력과 신뢰성이 가중될 뿐만 아니라 타지역의 수산물을 수협이 직접구매 하는데 강점을 가지고 있기 때문에 타지역의 수산물이 소비자에게 저렴한 가격으로 제공될 수 있으며, 계절에 맞는 다양한 수산물을 공급할 수 있는 유통체제를 구축할 수 있음. ■ 수입냉동수산물도 대규모로 수협을 통한 유통이 가능하기 때문에 가격경쟁력 우위와 제품의 규격화, 원산지 표기 등이 가능함 ■ 수산물직판장 주변지역은 인구밀집지역으로 창원 안민동, 대방동, 성주동 등 대단위 아파트 밀집단지로 진해 의 특성상 청정바다를 끼고 있다는 이점을 고려할 때 수산물의 구매와 여가활용이 위치적으로 용이함 ■ 진해시민 13만 5천명 중에서 신설 수산물직판장 예정부지 주변내에 석동아파트단지 등 진해시민의 약 8만명 정도가 거주하고 있어 저렴한 비용으로 짧은 시간에 원스톱 시장구매가 가능함 ■ 직판장 2/3층에 수산물 회센타 및 수산물 관련 전문식당가를 임대, 운영할 경우 신선한 회 및 수산물을 언제 든지 즐길 수 있으며, 편의시설 또한 제공되기 때문에 부가적인 수입도 상당하다고 추정됨 13

17 7. 사업추진계획 (1) 사업추진형태 (2) 영업체제 구축계획
■ 계획안 1 : 대지의 소유주가 수협에 사업 아이템 제시 및 부지 제공하고 건축물 및 부대비용을 수협에서 공동 출자하는 형식으로 참여하고 임대사무소 설치 및 위탁 운영 ■ 계획안 2 : 수협에 사업 아이템 제시 및 수협이 부지 매입 방식으로 직접 운영 (2) 영업체제 구축계획 ■ 수협브랜드 활용한 유통망 형성 ■ 공동사업주체로서 분양을 할 경우 중앙시장 상인을 제일 우선적으로 임대선정하고, 기타 진해지역에 분포되 어 있는 재래시장의 영세상인을 우선하여 입주토록 하는 방법을 모색하면 별다른 문제없이 추진 가능함 14

18 7. 사업추진계획 (3) 설비투자계획 (4) 임대사무실 인력확보계획 설 비 명 수 량 단 가 금 액 자금조달방법 대 지
단위 : 백만원 설 비 명 수 량 단 가 금 액 자금조달방법 대 지 550평 3 1,650 자가보유 시 공 비 1,320평 1.5 1,980 차입 계 3,630 (4) 임대사무실 인력확보계획 단위 : 명, 백만원(1년 기준) 구 분 필요인원 인 건 비 확 보 방 안 관 리 임 원 1 30 수산물 전문지식을 보유한 경력사원 채용 유통 및 판매영업에 우수한 사원 채용 인근 대학의 수산물관련학과 추천 채용 사 무 3 45 경 리 10 노 무 청소, 잡급 2 25 계 7 110 15

19 8. 소요자금계획 구 분 수 량 단 가 금 액 자금조달계획 자기자본 차 입 정부지원자금 시설자금 대 지 550 3 1,650
단위 : 백만원 구 분 수 량 단 가 금 액 자금조달계획 자기자본 차 입 정부지원자금 시설자금 대 지 550 3 1,650 건 물 1,320 1.5 1,980 기 타 99 소 계 3,729 2,079 운영자금 인건비 7 15.7 110 경 비 66 176 합 계 3,905 2,255 **기타시설자금은 건물 시공비 5%를 적용한 수치이고, 운영경비는 인건비X0.6 을 적용하여 각각 산출한 수치임 16

20 9. 추정재무제표 ■ 추정손익계산서 계 정 과 목 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 매출수익 4,000 4,400
단위 : 백만원 계 정 과 목 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 매출수익 4,000 4,400 4,840 5,324 5,856 인 건 비 110 121 133 146 161 홍 보 비 320 352 387 426 468 물 류 비 800 880 968 1,064 1,171 세금과공과 120 132 145 160 176 잡 비 60 66 73 80 88 당기순이익 2,590 2,849 3,134 3,448 3,792 ** 1. 년간 10% 물가상승율 반영하였음 2. 운영비 산정은 매출규모에서 변동비적 요소와 고정비적 요소를 감안하여 2~20%까지 적용하였음 17

21 9. 추정재무제표 ■ 추정대차대조표 계 정 과 목 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 자 산 6,562 9,362
단위 : 백만원 계 정 과 목 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 자 산 6,562 9,362 12,458 15,874 19,642 유동자산 2,833 5,633 8,729 12,145 15,913 고정자산 3,729 부 채 2,322 2,273 2,235 2,203 2,179 유동부채 243 194 156 124 100 고정부채 2,079 자 본 4,240 7,089 10,223 13,671 17,463 자 본 금 1,650 당기순이익 2,590 2,849 3,134 3,448 3,792 18