2010 운영위원회의 1차(1/4분기) 작은자리종합사회복지관

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1 2010 운영위원회의 1차(1/4분기) 작은자리종합사회복지관 www.jakunjari.or.kr
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2 목차 1 2 3 4 작은자리종합사회복지관 전차회의록 보고 기관동향보고 1분기 실적보고 및 결산보고 2분기 사업계획 인사이동
공모사업 기타보고 3 1분기 실적보고 및 결산보고 사업실적보고 결산보고 4 2분기 사업계획 작은자리종합사회복지관

3 강행순, 이선옥, 김영심, 한광식, 조옥화, 박한숙, 윤용철
전차회의록보고 일 시 (화) 11:00~13:00 장 소 복지관 창조홀 참석자(8명) 강행순, 이선옥, 김영심, 한광식, 조옥화, 박한숙, 윤용철 불참자(2명) 백선희, 유미영, 양승학 회의 내용 사회 : 한광식 운영위원장 년 하반기 사업보고 및 2010년 사업계획 및 예산안심의 2. 과·팀장의 발표로 진행 (팀별 PPT 자료 보고) ▸ 복지관, 지역아동센터 평가결과표 보고 ▸ 기관 조직 변경관련 보고 ▸ 복지관 2010년 예산 편성 보고 (10% 인상/드림사례관리센터/ 자부담 예산에 대한 확보 방안 논의 등) ▸ 인사평가 결과 보고 및 직원 포상 보고 ▸ 드림 스타트 학교사회복지사업 종료 보고 및 지역아동센터 이용 아동 수 변경관련 보고 (70명->49명) ▸ 예산안 및 사업계획안 심의 의결 기타 . 첨부자료 참고 정책 건의 * 다문화가족에 대한 경제적 역량강화 노력 필요(한광식) * 작은도서관 활성화에 대한 요청(윤용철) - 도서관 전담인력(사서)에 대한 예산 확보 노력을 함께하도록 * 기관의 다양한 행사에 운영위원들 참여 독려 부탁(강행순) 작은자리종합사회복지관

4 기관동향보고 작은자리종합사회복지관 기타보고 인사이동 신입 : 지역아동센터 신양희 복지사 지역사회보호 사례관리 최요한 복지사
주간보호센터 이혜숙 요양보호사 인사발령 : 복지2과 고혜영팀장 - 4월1일자 과장 승진 (근무경력 6년) 출산휴가 : 복지1과 류윤희과장 (4월1일~6월29일) 어깨동무 이정희 복지사/ 센터장부재시 업무대행 복지1과 이정희팀장/ 과장부재시 총무행정과 김동주 대리 석사과정 (성공회대학 사회복지) 바자회 : 4월 22일 목요일 10시~20시 청소년수련관 앞마당 천사축제 : 4월 24일 토요일  시~15시 가스안전공사 직원교육 (2분기)  C/S 교육 (직원서비스 예절교육)  상반기 평가 및 하반기 계획점검 관련 워크샾  사회복지사 보수교육 및 직원 전문교육 시행예정 작은자리 가족상담·치료센터  일반가정(다문화/장애인/노인 등) 가족상담 및 사례관리  진로탐색/개별·집단 상담/MBTI/MMP등 심리검사 작은자리종합사회복지관

5 다문화이주여성경제활동지원사업(Happy Mom)
기관동향보고 공모사업 사업명 지원금액 지원처 평생학습관 6,000 경기도 교육청(2010.1~12) 성인문해교육 7,000 경기도교육청( ) 청소년연수지원 4,800 노동부 장애아동놀토지원사업 2.500 경기도교육청 장애아동방과후교실 17,400 경기도공동모금회( ) 다문화이주여성경제활동지원사업(Happy Mom) 20,000 경기도 공동모금회( ~ ) 외국인한국문화체험 3,700 시흥시(2010.3~6) 시흥시결혼이민자한국어교실 30,000 시흥시(2010.2``~12) 위기청소년 지원사업 9,000 ㈜현대자동차(2009.8~2010.7) 기타사업 장애아동재활바우처사업선정 (시흥시청) 사회서비스사업/별별문화존(시흥시,보건복지부) 작은자리종합사회복지관

6 1 분기 사업실적보고 작은자리종합사회복지관 가족복지사업 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액 아동발달센터 2,172 38,559
938 5,711 43% 15% 종알종알햇살꿈터 3,300 22,435 504 1,386 6% 학교복지/ 진로탐색&청소년지원사업&CA지원 550 5000 15 2% 0% 교육복지투자우선지역사업/ 문화&복지&심리&정서 등 학교와연계 2,680 6,000 71 1,005 16% 청소년봉사활동/ 동계 청소년 봉사활동 500 600 194 200 38% 33% 위기청소년지원사업 I LOVE 자아 집단상담&가족지원&멘토링 535 5,500 187 2,388 34% 작은자리종합사회복지관

7 1 분기 사업실적보고 작은자리종합사회복지관 지역사회보호사업 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액 소외계층지원사업
:아동발달센터,어르신대학,평생학습 대상자 무료감면사업 105 2,475 69 278 65% 11% 햇살이비치는 노후 :저소득 어르신 우울증, 치매예방사업 84 1,855 29 73 34% 25% 무료급식 11,520 24,400 1,580 3,724 17% 15% 밑반찬 :경륜시본부에서 도시락통 교체 지원 7,488 18,900 1,703 2,682 16% 14% 후원 및 결연서비스 :로터리/어린이재단/티뷰크후원/물품등 2,386 253,000 1,197 8,701 50% 4% 일상생활지원 :이미용/가사서비스지원 210 비예산 67 - 정서/보건의료지원 :설날행사,봄나들이,물리치료실이용등 4,070 1,764 735 1,350 18% 76% 작은자리종합사회복지관

8 1 분기 사업실적보고 작은자리종합사회복지관 지역사회조직사업 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액 우리동네작은도서관 4,792
1,842 1,132 119 23% 6% 지역주민동아리연합 :책사랑모임 &동화읽는어른모임 990 1,190 221 - 22% 홍보출판 :복지관 소식지 발간/이동복지관사업 40,490 11,810 14,796 2,191 37% 19% 자원봉사자관리 및 교육 :월별자원봉사편지발송등 779 760 871 146 111% 지역네트워크 :지역복지협의체 분과위원/시흥시복지 관 회원활동/드림네트워크사업등 72 700 18 25% 후원자관리 :신규후원자 발굴/나눔저금통 제작 배 포/후원자감사편지발송 등 3,840 500 964 426 25 85 작은자리종합사회복지관

9 1 분기 사업실적보고 작은자리종합사회복지관 교육문화사업 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액 취미교양강좌 (200여명)
: 겨울학기/봄학기 개강/아동프로그램 12,500 10,976 565 1,655 22% 15% 어르신대학(80여명) :풍물과 발리댄스 인기/1분기생신잔치 2,880 1,430 312 221 10% 우리글배움터 (45명) :문해사업비 지원받음/ 3,600 15,503 339 480 13% 3% 별별문화존 (63명접수) :미디어중독예방 체험학습사업 바우처사업(지역사회서비스혁신사업) 2,100 24,000 272 8,391 35% 작은자리종합사회복지관

10 1 분기 사업실적보고 작은자리종합사회복지관 특화`/자활사업 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액 직업훈련사업
:제빵기능사/POP등 자격증반 운영 1,448 4,508 254 513 17% 11% 지역자활사업 :환경미화 및 복지서비스 업무보조 1,440 26,886 299 3,292 20% 12% 다문화가족지원사업 :의료공제회&사례관리 925 4,000 97 8,475 10% 212% 다문화역량강화 :한글수업 및 국내적응프로그램 아동 보육서비스 제공 등0 2,164 414 1,462 19% 37% 다문화 경제지원사업 Happy Mom :창업 및 경제활동 지원사업 제빵자격증공부/ 2,012 20,000 243 2,319 청소년연수지원제 :노동부 사정에 의해 3명 연수 240 4,800 88 1,614 36% 33% 작은자리종합사회복지관

11 1 분기 사업실적보고 작은자리종합사회복지관 드림네트워크 사례관리센터 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액
대상자 관리 및 상담(전체 54case) :대상자를 집중형(9),일반형(22),단순형(23)으로 구분/ 신규대상자 발굴 노력 1,344 60,000 311 8,044 23% 13% 사례회의 :주1회 내부사례회의및 판정회의/월1 회 통합사례회의 진행/다양한 분야의 서비스계획 수립 66 18 27% 서비스연계 :지역내 연계기관과의 네트워크로 대상 자 서비스 제공 및 내용 공유, 다양한 자원 연계로 대상자들의 일상생활 지원 10 20 200% * 복지관 별도의 특화사업으로 2명의 사례관리 전담자 배치 복지관의 다양한 대상자중 개입이 필요한 대상자 파악하여, 사례관리센터와 긴밀한 연계 -> 전 사업담당자(직원) 교육 진행/ ->사례회의 참석 작은자리종합사회복지관

12 1 분기 사업실적보고 작은자리종합사회복지관 주간보호센터(은빛사랑채) 현재 16명 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액 영양지원
주간보호센터(은빛사랑채) 현재 16명 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액 영양지원 :점심식사제공 및 간식제공 7,200 12,600 1,442 2,564 20% 정서지원 :생신잔치/명절행사 60 1,300 19 330 31% 25% 일상지원 :이미용/위생관리/송영서비스 8,100 200 1,542 - 19% 여가지원 :노래/미술/보드게임/종이접기/뷰티데이/한글교실/생각주머니/영화감상/뉴스보기/민요/풍물 등 5,940 600 1,584 4 27% 1% 심리치료 :음악치료/원예치료 1,080 3,120 220 780 의료지원 :건강체조/건강요가/재활운동/건강체크 8,820 1,100 1,681 지역연계 :대상자상담/홍보사업/자원봉사개발/무료진료 210 10,000 204 97% 작은자리종합사회복지관

13 1 분기 사업실적보고 작은자리종합사회복지관 어깨동무지역아동센터 사업명 계획 실적 비율 건/명 금액 상담 및 사례관리
상담 및 사례관리 : 초기입회 상담/가정방문 집중 조기치료 개입필요아동 파악 등 50 - 13 26 문화체험 : 중3 졸업나들이/ 롯데월드/슬로푸드 체험 등 686 11,806 45 1,002 6.5 8 급식 : 학기중.방학중 (석식/중식) 11,760 32,928 1,601 6,625 14 20 교육프로그램 : 학습지도 (자원교사활동) : 국악/연극/밷드부 활동 등 11,907 5,880 1,456 204 12 3 지역사회연계사업 : 가족운영회의/자원봉사자운영회의/ 지역아동센터 협회 활동 등 300 880 27 46 9 5 작은자리종합사회복지관

14 1분기 결산보고 14 작은자리종합사회복지관 작은자리복지관 사업수입 92,480 30,290 51% 사무비 509,463
단위:천원 세입 세출 항 목 2010년 예산 1/4분기 결산 비율(%) 1/4분기결산 사업수입 92,480 30,290 51% 사무비 509,463 132,000 26% 보조금 654,306 173,432 27% 재산조성비(시설비) 12,800 2,353 18% 후원금 125,890 16,078 13% 사업비 368,013 65,197 전입금 10,000 2,200 22% 상환금 5,000 이월금 8,000 39,341 495% 예비비 500 잡수입 5,100 11,318 222% 총계 895,776 272,659 30% 199,550 작은자리종합사회복지관

15 1분기 결산보고 15 작은자리종합사회복지관 작은자리복지관 - 세입결산보고 세입 예산 895,776
단위:천원 항 목 2010예산 1/4분기결산 비율(%) 보조금 경상보조금 448,800 112,200 25% 드림네트워크보조금 60,000 15,000 자활근로보조금 25,892 5,940 23% 지역봉사보조금 1,104 288 26% 무료급식 29,200 6,836 밑반찬 16,500 3,997 24% 장애인재활보조금 6,843 1,905 28% 청소년연수지원제 4,800 1,614 34% 평생학습관 6,000 - 0% 성인문해교육 7,143 7,000 98% 문해학습(소외계층) 2,500 성인문해(교과부) 5,460 I♥자아 4,500 다문화여성경제활동지원 18,164 종알종알(공동모금회) 17,400 2,902 17% 시흥시결혼이민자 한국어교실 15,750 -　 총계 654,306 173,432 27% 항 목 2010년 예산 1/4분기 결산 비율 (%) 사업수입 가족기능 강화사업 59,100 10,205 17% 지역사회 조직사업 1,500 239 16% 교육문화사업 24,440 9,116 37% 자활사업 7,440 10,730 144% 총계 92,480 30,290 51% 항 목 2010 예산 1/4분기결산 비율 (%) 후원금 지정후원 51,100 7,693 15% 일반후원 74,790 8,385 11% 총계 125,890 16,078 13% 세입 예산 895,776 결산 세입 272, 비율 30% 작은자리종합사회복지관

16 1분기 결산보고 16 작은자리종합사회복지관 작은자리복지관 - 세출결산보고 단위:천원 세 출 항 목 2010년예산 1/4분기결산
비율(%) 사무비 인건비 424,021 105,330 25% 업무추진비 8,840 1,825 21% 운영비 76,602 24,845 32% 재산조성비 시설비 12,800 2,353 18% 사업비 가족복지 59,511 9,906 17% 지역사회보호 98,444 18,388 19% 지역사회조직 26,202 3,069 12% 교육문화사업 35,349 2,533 7% 자활사업 46,704 15,643 33% 드림네트워크 60,000 11,952 20% 공동모금회(종알종알) 20,283 1,386 공동모금회(다문화해피맘) 21,520 2,320 11% 상환금 5,000 0% 예비비 500 총계 895,776 199,550 22% 작은자리종합사회복지관

17 1분기 결산보고 17 작은자리종합사회복지관 주간보호센터 세입 세출 사업수입 97,614 19,429 20% 사무비 84,067
단위:천원 세입 세출 항 목 2010년 예산 1/4분기 결산 비율(%) 1/4분기결산 사업수입 (장기요양사업) 97,614 19,429 20% 사무비 인건비 84,067 19,912 24% 업무추진비 860 187 22% 입소자부담 29,826 5,959 운영비 27,000 5,398 이월금 10,000 9,418 94% 사업비 20,080 3,651 18% 잡수입 4,800 1,170 예비비 5,523 133 3% 전출금 5,000 총계 142,240 35,976 25% 29,281 21% 작은자리종합사회복지관

18 1분기 결산보고 18 작은자리종합사회복지관 지역아동센터 세 입 세 출 총 계 98,180 25,045 26% 21,784
단위:천원 세 입 세 출 항 목 2010년예산 1/4분기결산 비율(%) 보조금 운영보조금 38,400 9,542 25% 사무비 인건비 43,626 9,883 23% 결식아동보조금 41,160 6,626 16% 운영비 3,060 777 전입금 5,000 0% 기획행사비 11,806 1,163 10% 후원금 9,600 560 6% 결식아동급식지원 32,928 9,647 29% 이월금 4,000 8,317 208% 교육진행비 5,880 249 4% 잡수입 20 200% 연계사업비 880 65 7% 총 계 98,180 25,045 26% 21,784 22% 작은자리종합사회복지관

19 1분기 결산보고 19 작은자리종합사회복지관 바우처사업 세 입 세 출 단위:천원 항 목 2010년예산 1/4분기결산 비율 (%)
수입 장애재활치료 3,510 720 21% 사무비 인건비 800 0% 지역혁신사업 (별별문화존) 7,100 1,417 20% 업무추진비 100 지정 후원 25,740 6,358 25% 운영비 14,519 1,721 12% 문제행동 바우처 1,100 120 11% 사업비 22,656 3,121 14% 특수교육 2,160 1,200 56% 600 74 37,800 8,111 1,500 잡수입 5 34,340 8,392 24% 이월금 전출금 4,400 총 계 78,915 17,926 23% 13,308 17% 작은자리종합사회복지관

20 2010년 2/4분기 사업계획 20 작은자리종합사회복지관 가족복지사업 가족상담센터 활성화 아동발달센터 이용자 확대 종알종알교실
학교사회복지 : 진로탐색/징계청소년지도/CA활동지원 교복투 사업 연계 청소년자원봉사활동 : 누리보둠봉사단 3기 I LOVE 자아진행 작은자리종합사회복지관

21 2010년 2/4분기 사업계획 21 작은자리종합사회복지관 지역사회보호사업 소외계층사업 햇살이 비치는 노후 만들기
무료급식/밑반찬 : 플라스틱에서 스테인레스 반찬통으로교체사용 한마음 결연후원사업 : 시흥로타리클럽 등 지정후원/물품결연 일상생활지원: 가사지원/이미용 서비스관리:욕구파악 및 서비스질 평가 정서지원:어버이날 행사 보건의료 :물리치료/무료진료 작은자리종합사회복지관

22 2010년 2/4분기 사업계획 22 작은자리종합사회복지관 지역사회조직사업 우리동네작은도서관 : 독서퀴즈/책사랑운영위원활동/
독서감상문대회 등 지역주민동아리연합회:주민활동가 교육 이동복지관 지역주민 문화충전 : 공개강좌 / 하늘정원 영화상영 복음자리 마을 입주민 대상 복지서비스 수요조사 사랑의 쌀 나누기 행사 복지관 바자회 : 지역 단체 참여 유도 작은자리종합사회복지관

23 2010년 2/4분기 사업계획 23 작은자리종합사회복지관 교육문화사업 특화자활사업 다양한 욕구에 맞는 취미교양강좌 개발
어르신 대학 우리글 배움터 별별문화존 : 차별화된 서비스로 대상자 확대 특화자활사업 다문화가정지원사업 :사례관리/한국생활적응/ 경제활동지원사업/전통혼례(5월예정) 장애청소년 자립자활사업 : 드림베이커 3기 진행예정 작은자리종합사회복지관

24 2010년 2/4분기 사업계획 24 작은자리종합사회복지관 주간보호센터 어깨동무지역아동센터 일상생활 지원서비스 제공
이용자 확대 위한 홍보 2010년 요양시설 평가관련 준비 어깨동무지역아동센터 아동상담 및 사례관리 집중 다양한 문화 체험활동 및 학습지도 지역사회 연계를 통한 결연 2010년 아동센터 평가 관련 준비 드림테트워크 사례관리센터 준사례관리자를 통한 대상자 관리 집중 사례회의:전문가와 지역 연계기관과의 네트워크를 통한 사회적 안전망 구축 /중복서비스 예방/ 개인에게 맞는 맞춤형서비스제공 다양한 지역 자원개발 작은자리종합사회복지관

25 감사합니다 작은자리종합사회복지관