2015 학년도 청룡초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2015.10.02) (3차추경예산) 청룡초등학교.

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1 2015 학년도 청룡초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 ( ) (3차추경예산) 청룡초등학교

2 청룡초등학교회계 세입·세출 예산서 예산 총칙 예산 구분 : 추경3회 예산확정일 2015-10-02 예산액 654,545,000
청룡초등학교회계 세입·세출 예산서 예산 총칙 예산 구분 : 추경3회 예산확정일 예산액 654,545,000 제1조 학년도 청룡초등학교회계 세입세출예산총액은 세입·세출 각각 654,545,000원으로 하며, 세입· 세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다. 제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요 전액이 교부된 경비 또는 초.중등교육법 제30조의2 제2항 제4호의 규정에 의한 경비(수익자부담금)와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의 를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다. 제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 국립및공립초·중등학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 1.교원연구비,관리 및 직책수당,겸직수당 2.학교회계 직원의 인건비 3.각종 공과금 1 발행일 :

3 세입 세출 예산 총괄 회계연도 : 2015 예산구분 : 추경3회 기관코드 : 청룡초등학교 예산구분 경정예산액 기정예산액
(단위 : 천원) 예산구분 경정예산액 기정예산액 비교증감 예산액 증감률 추경3회 654,545 600,462 54,083 9.0 세입 세출 장 관 금회 누계 구성비 정책사업 금회 누계 구성비 이전수입 지방자치단체이전수입 19,950 3.0 인적자원 운용 12,818 1.9 이전수입 교육비특별회계이전수입 54,183 479,026 73.1 학생복지/교육격차 해소 10,832 199,455 30.4 이전수입 기타이전수입 60,930 9.3 기본적 교육활동 4,054 66,368 10.1 자체수입 학부모부담수입 20 51,141 7.8 선택적 교육활동 9,800 118,884 18.1 자체수입 행정활동수입 -120 2,650 0.4 교육활동 지원 2,567 52,447 8.0 기타수입 전년도이월금 40,848 6.2 학교 일반운영 4,830 182,573 27.8 학교시설 확충 22,000 22,000 3.3 3/20 발행일 :

4 2015학년도 세입예산명세서 1 발행일 : 2015-10-02 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 과 목 경정 예산액 기정
과 목 경정 예산액 기정 예산액 비교증감 산출기초(원) 비고 장 관 항 목 원가통계비목 1.이전수입 559,906 505,723 54,183 1.지방자치단체이전수입 19,950 19,950 1.비법정이전수입 19,950 19,950 1.기초지방자치단체전입금 19,950 19,950 1.학교교육과정운영지 원사업보조금 12,450 12,450 2.기타지방자치단체보 조금 7,500 7,500 2.교육비특별회계이전수입 479,026 424,843 54,183 1.교육비특별회계전입금수입 479,026 424,843 54,183 1.학교회계전입금 479,026 424,843 54,183 1.학교운영비전입금 330,823 330,823 2.목적사업비전입금 148,203 94,020 54,183 (성립전)교육공무직 처우개선비 : (9,648,000원 × 1교) - 9,468,000원 = 180,000 (성립전)교육공무직 처우개선비 : (13,135,880 원 × 1교) - 9,648,000원 = 3,487,000 (성립전)교육공무직 처우개선비 : (15,555,000 원 × 1교) - 13,135,000원 = 2,420,000 (성립전)교육공무직 처우개선비 : (19,384,000 원 × 1교) - 15,555,000원 = 3,829,000 (성립전)돌봄교실 운영비 : (20,000,000원 × 1 교) - 10,000,000원 = 10,000,000 (성립전)누리과정 유아학비지원 : (1,284,400원 × 1교) - 1,040,000원 = 245,000 (성립전)누리과정 유아학비지원 : (1,560,600원 × 1교) - 1,285,000원 = 276,000 (성립전)누리과정 유아학비지원 : (2,081,000원 × 1교) - 1,561,000원 = 520,000 (성립전)누리과정 유아학비지원 : (2,409,250원 × 1교) - 2,081,000원 = 329,000 (성립전)누리과정 유아학비지원 : (2,731,750원 × 1교) - 2,410,000원 = 322,000 (성립전)누리과정 유아학비지원 : (3,317,000원 × 1교) - 2,732,000원 = 585,000 (성립전)누리과정 유아학비지원 : (3,902,000원 × 1교) - 3,317,000원 = 585,000 (성립전)특수방과후교실 운영비 : (1,960,000원 × 1교) - 700,000원 = 1,260,000 (성립전)행정대체 처우개선비 : 2,420,000원 × 1교 = 2,420,000 (성립전)행정대체 처우개선비 : (2,600,000원 × 1교) - 2,420,000원 = 180,000 (성립전)행정대체 처우개선비 : (5,200,000원 × 1교) - 2,600,000원 = 2,600,000 (성립전)행정대체 처우개선비 : (5,380,000원 × 1교) - 5,200,000원 = 180,000 (성립전)학교스포츠클럽대회 참가 운영비 : 125,000원 × 1교 = 125,000 1 발행일 :

5 2015학년도 세입예산명세서 2 발행일 : 2015-10-02 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 과 목 경정 예산액 기정
과 목 경정 예산액 기정 예산액 비교증감 산출기초(원) 비고 장 관 항 목 원가통계비목 (성립전)흡연예방교육 : 1,000,000원 × 1교 = 1,000,000 (성립전)소규모교육환경개선사업비 : 22,000,000원 × 1교 = 22,000,000 (성립전)메르스예방물품구입 : 387,000원 × 1 교 = 387,000 (성립전)운영위원여비 : 50,000원 × 1교 = 50,000 (성립전)원거리 통학비 : 1,090,800원 × 1교 = 1,091,000 (성립전)메르스 예방사업비 : 112,000원 × 1교 = 112,000 3.기타이전수입 60,930 60,930 1.학교회계간이전수입 60,930 60,930 1.학교발전기금전입금 60,930 60,930 1.학교발전기금전입금 60,930 60,930 2.기타학교회계전입금 1.기타학교회계전입금 2.자체수입 53,791 53,891 -100 1.학부모부담수입 51,141 51,121 20 1.수익자부담수입 51,141 51,121 20 1.급식비 14,821 14,821 1.급식비 14,821 14,821 2.방과후학교활동비 28,000 28,000 1.방과후학교활동비 28,000 28,000 3.청소년단체활동비 1,820 1,800 20 1.청소년단체활동비 1,820 1,800 20 컵스카우트등록비 : 20,000원×1명= 20,000 4.누리과정비 6,500 6,500 1.누리과정비 6,500 6,500 2.행정활동수입 2,650 2,770 -120 1.사용료및수수료 120 120 1.사용료및수수료 120 120 1.사용료 120 120 2.자산수입 30 30 2 발행일 :

6 2015학년도 세입예산명세서 3 발행일 : 2015-10-02 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 과 목 경정 예산액 기정
과 목 경정 예산액 기정 예산액 비교증감 산출기초(원) 비고 장 관 항 목 원가통계비목 1.자산매각대 30 30 1.자산매각대 30 30 불용물품매각대 : 10,000원×3회= 30,000 3.기타행정활동수입 2,500 2,650 -150 1.이자수입 2,400 2,400 1.이자수입 2,400 2,400 2.기타행정활동수입 100 250 -150 1.기타행정활동수입 100 250 -150 불용물품매각대 : -50,000원×3회= -150,000 3.기타수입 40,848 40,848 1.전년도이월금 40,848 40,848 1.순세계잉여금 40,848 40,848 1.순세계잉여금 40,848 40,848 1.순세계잉여금 40,848 40,848 세입합계 654,545 600,462 54,083 3 발행일 :

7 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 1 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 1.인적자원 운용 12,818 12,818 1.기타 교직원보수 7,800 7,800 1.학교운영지원수당 7,800 7,800 1.교원연구활동비 7,800 7,800 1.학교운영지원수당 7,800 7,800 2.교직원 복지 및 역량강화 5,018 5,018 1.교직원연수 2,646 2,646 1.직무연수 1,000 1,000 1.일반수용비 1,000 1,000 2.자율연수 1,000 1,000 1.운영수당 1,000 1,000 3.자율연수(창의지성) 646 646 1.운영수당 200 200 2.교육운영비 446 446 2.교직원복지 2,372 2,372 1.특근매식비 1,092 1,092 1.교직원복지비 1,092 1,092 2.교직원안전보험료 180 180 1.교육운영비 180 180 3.교직원 문화행사 500 500 1.교직원복지비 500 500 4.교직원 체육행사비 500 500 1.교직원복지비 500 500 5.교직원 피복비 100 100 1.교직원복지비 100 100 2.학생복지/교육격차 해소 199,455 188,623 10,832 1.급식 관리 107,984 106,984 1,000 1.학교급식운영 107,984 106,984 1,000 1 발행일 :

8 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 2 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 1.영양사인건비 25,921 26,132 -211 1.무기계약직원인건비 23,488 24,131 -643 연차수당 -64,320원×10일= -643,000 2.무기계약직원법정부 담금 2,433 2,001 432 국민연금 14,980원×5개월= 75,000 고용보험 18,410원×5개월= 93,000 산재보험료 8,590원×5개월= 43,000 건강보험료 41,450원×5개월= 208,000 요양보험료 2,520원×5개월= 13,000 2.조리사인건비 19,355 18,620 735 1.무기계약직원인건비 17,201 17,201 2.무기계약직원법정부 담금 2,154 1,419 735 국민연금 33,230원×5개월= 167,000 고용보험 30,000원×5개월= 150,000 산재보험료 14,430원×5개월= 73,000 건강보험료 64,770원×5개월= 324,000 요양보험료 4,110원×5개월= 21,000 3.급식식재료구입비 36,330 36,330 1.급식용식재료비 30,700 36,330 -5,630 우유비 -5,630,000원×1년분= -5,630,000 2.우유대금 5,630 5,630 우유대금 5,630,000원×1년= 5,630,000 4.급식운영비 7,973 8,272 -299 1.기간제직원인건비 198 198 2.일반수용비 3,452 3,744 -292 급식 소모품구입 -100,000원×3개월= -300,000 급식소 운영비 8,000원×1회= 8,000 3.전기요금 30 -30 가스배상책임보험로 -30,000원×1년분= -30,000 4.상하수도료 320 320 5.연료비 3,800 3,800 6.기타공공요금 203 180 23 전화요금 -7,000원×1개월= -7,000 가스배상책임보험료 30,000원×1년분= 30,000 5.조리실무사 인건비 18,405 17,630 775 1.무기계약직원인건비 16,281 16,279 2 인건비 2,000원×1회= 2,000 2 발행일 :

9 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 3 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 2.무기계약직원법정부 담금 2,124 1,351 773 국민연금 48,860원×5개월= 245,000 고용보험 28,650원×5개월= 144,000 산재보험료 13,220원×5개월= 67,000 건강보험료 59,240원×5개월= 297,000 요양보험료 3,880원×5개월= 20,000 2.보건 관리 12,298 7,079 5,219 1.학생보건안전관리 6,958 2,089 4,869 1.보건실운영 4,369 500 3,869 1.일반수용비 1,369 500 869 약품구입비 74,000원 × 5개월= 370,000 (성립전)메르스예방관련 물품 구입비(교육 청지원) 387,000원×1회= 387,000 (성립전)메르스예방관련 물품 구입비(교육 청지원) 112,000원×1회= 112,000 2.비품구입비 3,000 3,000 제세동기 구입비 3,000,000원×1대= 3,000,000 2.학생건강검사 647 647 1.학생복지비 647 647 3.안전보험료(발전기금) 765 765 1.교육운영비 765 765 4.학교안전공제회비 162 162 1.학생복지비 162 162 5.보건실운영(유치원) 1.일반수용비 6.학교안전공제회비(유치원) 15 15 1.학생복지비 15 15 7.흡연예방 1,000 1,000 1.운영수당 345 345 (성립전)강사비 115,000원×3회= 345,000 2.교육운영비 655 655 (성립전)흡연예방교육물품구입 485,000원 ×1회= 485,000 (성립전)문예행사 상품비 15,000원×6개 학년= 90,000 (성립전)금연게시판 구입 40,000원×2곳= 80,000 2.학교환경위생관리 5,340 4,990 350 3 발행일 :

10 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 4 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 1.먹는물관리 3,420 3,640 -220 1.일반수용비 3,420 3,640 -220 저수조(물탱크) 청소비 -110,000원×2회= -220,000 2.공기질측정 450 450 1.일반수용비 450 450 3.방역관리 1,470 900 570 1.일반수용비 1,470 900 570 교사내 방역소독비 285,000원×2회= 570,000 3.교육격차 해소 33,553 28,340 5,213 1.방과후학교교육비지원 28,560 27,300 1,260 1.특수교육 방과후학교운영 1,960 700 1,260 1.운영수당 1,960 700 1,260 (성립전)특수학생 방과후강사수당 70,000 원×3명×6월 = 1,260,000 2.방과후학교운영(시) 6,200 6,200 1.운영수당 6,200 6,200 3.방과후학교운영(교) 20,400 20,400 1.운영수당 20,400 20,400 2.누리과정비지원 3,902 1,040 2,862 1.누리과정지원비 3,902 1,040 2,862 1.교육운영비 3,902 1,040 2,862 (성립전)유치원 누리과정운영 520,000원 ×1개월×47%= 245,000 (성립전)유치원 누리과정운영 275,600원 ×1개월= 276,000 (성립전)유치원 누리과정운영 65,000원 ×8명×1개월분= 520,000 (성립전)유치원 누리과정운영 (65,000원 ×9명×45%)+65,000원= 329,000 (성립전)유치원 누리과정운영 65,000원 ×9명×55% = 322,000 (성립전)유치원 누리과정운영 65,000원 ×9명= 585,000 (성립전)유치원 누리과정운영 65,000원 ×9명 = 585,000 3.기타 교육격차해소 지원 1,091 1,091 1.특수학생 원거리 통학비 1,091 1,091 1.학생지원금 1,091 1,091 (성립전)특수학생 원거리 통학비 181,800 원×6명= 1,091,000 4.학생복지 45,620 46,220 -600 1.학생복지운영 45,620 46,220 -600 4 발행일 :

11 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 5 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 1.학급운영비 600 -600 1.교육운영비 600 -600 학급운영비 -100,000원× 6학급= -600,000 2.졸업앨범제작 200 200 1.교육운영비 200 200 3.통학차량운영지원 45,420 45,420 1.교육운영비 45,420 45,420 3.기본적 교육활동 66,368 62,314 4,054 1.교과 활동 20,998 17,872 3,126 1.교과활동지원 6,640 6,640 1.학습준비물구입 1,560 1,560 1.교육운영비 1,560 1,560 2.보결(대상)수업관리 600 600 1.운영수당 600 600 3.교과운영 4,480 4,480 1.운영수당 4,480 4,480 2.과학 교과활동 2,500 2,000 500 1.교과운영 2,500 2,000 500 1.교육운영비 2,500 2,000 500 교구기자재구입및유지보수 1,100,000원 ×1회= 1,100,000 실험실습재료구입 -300,000원×2회= -600,000 3.체육 교과활동 400 400 1.교과운영 400 400 1.교육운영비 400 400 4.외국어 교과활동 2,120 2,120 1.교과운영 2,120 2,120 1.교육운영비 2,120 2,120 5.특수교육 교과활동 6,426 3,800 2,626 1.교과운영 4,026 3,000 1,026 1.교육운영비 4,026 3,000 1,026 교재교구구입 513,000원×2회= 1,026,000 5 발행일 :

12 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 6 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 2.학교시설장비유지 2,400 800 1,600 1.연료비 2,400 800 1,600 특수학급 연료비 800,000원×2회= 1,600,000 6.병설유치원 교과활동 2,912 2,912 1.학습준비물지원(유치원) 1,112 1,112 1.학습준비물 1,112 1,112 2.교과운영(유치원) 1,800 1,800 1.일반수용비 300 300 2.교육운영비 1,500 1,500 2.창의적 체험활동 45,370 44,442 928 1.자율활동 26,050 25,450 600 1.예능대회 1,336 1,336 1.교육운영비 1,336 1,336 2.환경정리활동 2,100 2,100 1.일반수용비 2,100 2,100 3.독도교육 300 300 1.운영수당 300 300 4.평화인성체험 300 300 1.교육운영비 300 300 5.학교축제 1,000 1,000 1.교육운영비 1,000 1,000 6.청룡팜(텃밭)운영 8,700 8,700 1.운영수당 3,600 3,600 2.교육운영비 5,100 5,100 7.태행산 원정대 1,950 1,950 1.운영수당 1,500 1,500 2.교육운영비 450 450 8.달팽이 체험 510 510 1.교육운영비 510 510 6 발행일 :

13 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 7 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 9.체육대회 1,400 1,400 1.교육운영비 1,400 1,400 10.과학의달 200 200 1.교육운영비 200 200 11.사이언스페스티발 1,200 1,200 1.교육운영비 1,200 1,200 12.별자리 체험활동 800 800 1.운영수당 600 600 2.교육운영비 200 200 13.청룡팜(탓밭)운영(유치원) 1.운영수당 14.과학경진대회 200 200 1.교육운영비 200 200 15.기타행사(유치원) 600 600 1.교육운영비 600 600 16.사제동행 북아트체험(창의지성) 364 364 1.교육운영비 364 364 17.가정폭력예방교육(창의지성) 400 400 1.운영수당 400 400 18.독도교육(창의지성) 200 200 1.운영수당 200 200 19.태행산 숲체험(창의지성) 1,650 1,650 1.운영수당 400 1,200 -800 강사료 -100,000원×4명×2회= -800,000 2.교육운영비 1,250 450 800 나무공예재료 및 숲체험활동재료비 800,000원×1회= 800,000 20.문화예술체험(창의지성) 1,220 1,220 1.교육운영비 1,220 1,220 전세버스 임차료 -103,000원×1대= -103,000 관람료 103,000원×1회= 103,000 21.곤충체험교실(창의지성) 520 520 7 발행일 :

14 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 8 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 1.교육운영비 520 520 22.가족콘서트 500 500 1.교육운영비 500 500 23.학급운영비 600 600 1.교육운영비 600 600 학급운영비 100,000원×6학급= 600,000 2.현장체험학습활동 14,275 14,092 183 1.독서체험행사 2,000 2,000 1.교육운영비 2,000 2,000 2.문화예술체험 3,942 3,942 1.교육운영비 3,942 3,942 3.수학여행 2,333 2,150 183 1.교육운영비 2,333 2,150 183 교사 관람료(학교) 52,000원 × 3명= 156,000 교사 체험비 및 입장료(학교) 9,000원 × 3명= 27,000 4.수영체험활동 3,000 3,000 1.교육운영비 3,000 3,000 5.빙상체험활동 2,000 2,000 1.교육운영비 2,000 2,000 6.현장체험학습(유치원) 1,000 1,000 1.교육운영비 1,000 1,000 3.동아리활동 3,072 2,927 145 1.청소년단체활동 1,870 1,850 20 1.교육운영비 1,870 1,850 20 컵스카우트등록비 20,000원×1명= 20,000 2.학교스포츠클럽활동 1,202 1,077 125 1.교육운영비 1,202 1,077 125 (성립전)스포츠클럽대회 참가운영비(교육 청) 125,000원×1교= 125,000 4.진로활동 1,973 1,973 1.진로체험활동(발전기금) 1,973 1,973 1.교육운영비 1,973 1,973 4.선택적 교육활동 118,884 109,084 9,800 8 발행일 :

15 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 9 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 1.방과후학교 운영 107,484 97,484 10,000 1.방과후학교운영 87,484 87,484 1.특기적성교육 41,500 41,500 1.운영수당 39,500 39,500 2.교육운영비 2,000 2,000 2.특기적성교육(유치원) 17,984 17,984 1.무기계약직원인건비 9,784 9,784 2.운영수당 4,680 4,680 3.교육운영비 2,570 2,570 4.무기계약직원법정부 담금 950 950 3.특수학급 특기적성교육 1,400 1,400 1.운영수당 1,400 1,400 4.특기적성교육(시) 6,200 6,200 1.운영수당 6,200 6,200 5.특기적성교육(교) 20,400 20,400 1.운영수당 20,100 20,100 2.교육운영비 300 300 2.돌봄교실운영 20,000 10,000 10,000 1.방과후학교 돌봄교실운영 20,000 10,000 10,000 1.무기계약직원인건비 17,090 5,908 11,182 (성립전)월급여 2,064,360원×5개월= 10,322,000 월급여 430,000원×2명= 860,000 2.운영수당 60 60 (성립전)방과후강사 수당 30시간×30,660 원= 920,000 방과후강사 수당 -30시간×28,670원= -860,000 3.무기계약직원법정부 담금 2,850 4,092 -1,242 (성립전)건강보험 2,120원×8월×2명= 34,000 (성립전)요양보험 -620원×2명×8개월= -9,000 (성립전)국민연금 -37,000원×8개월×2명 = -592,000 (성립전)고용보험 -10,120원×8개월×2명 = -161,000 (성립전)산업재해보험 -32,180원×8개월 ×2명= -514,000 9 발행일 :

16 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 10 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 2.독서활동 11,400 11,600 -200 1.독서활동운영 11,400 11,600 -200 1.도서구입 7,600 7,600 1.교육운영비 3,375 7,600 -4,225 도서구입 -4,225,000원×1회= -4,225,000 2.도서구입비 4,225 4,225 도서구입비 4,225,000원×1회= 4,225,000 2.도서관운영 3,500 3,700 -200 1.운영수당 300 500 -200 작가와의만남 강사비 -200,000원×1명= -200,000 2.교육운영비 3,200 3,200 3.도서구입(유치원) 300 300 1.교육운영비 300 300 5.교육활동 지원 52,447 49,880 2,567 1.교무업무 운영 32,912 32,812 100 1.교무학사운영 32,912 32,812 100 1.교육활동홍보 2,450 2,350 100 1.일반수용비 2,150 2,050 100 교육활동 사진인화비 25,000원×4회= 100,000 2.교육운영비 300 300 2.입학식 600 600 1.교육운영비 600 600 3.졸업식 2,000 2,000 1.교육운영비 2,000 2,000 4.교무보조원인건비 23,163 23,163 1.무기계약직원인건비 21,063 21,063 2.무기계약직원법정부 담금 2,100 2,100 5.입학식(유치원) 196 196 1.교육운영비 196 196 6.졸업식(유치원) 300 300 1.교육운영비 300 300 7.하모니자원봉사자 운영(유치원) 4,203 4,203 10 발행일 :

17 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 11 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 1.기간제직원인건비 4,100 4,100 2.기간제직원법정부담 금 103 103 2.생활지도운영 6,600 6,600 1.학생생활상담지도 5,000 5,000 1.상담실운영비 1,000 1,000 1.교육운영비 1,000 1,000 2.배움터 지킴이운영 4,000 4,000 1.운영수당 3,860 3,860 2.교육운영비 140 140 2.학교폭력예방 600 600 1.인권교육 400 400 1.운영수당 400 400 2.가정폭력예방교육 200 200 1.운영수당 200 200 3.학생안전교육 1,000 1,000 1.안전교육 1,000 1,000 1.운영수당 300 -300 강사수당 -300,000원×1회 = -300,000 2.교육운영비 55 700 -645 안전교육 운영비 (55,000원×1회) - 700,000= -645,000 3.비품구입비 945 945 교육용제세동기구입 315,000원×3대= 945,000 3.학습지원실 운영 12,935 10,468 2,467 1.방송실운영 500 500 1.방송실 운영 500 500 1.일반수용비 500 500 2.정보화실운영 12,435 9,968 2,467 1.정보화실 운영 12,435 9,968 2,467 1.일반수용비 6,668 5,968 700 홈페이지 개편 용역비 700,000원×1회= 700,000 2.교육운영비 300 300 3.비품구입비 5,467 3,700 1,767 컴퓨터실 냉방기 구입 1,766,330원×1대= 1,767,000 11 발행일 :

18 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 12 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 6.학교 일반운영 182,573 177,743 4,830 1.학교기관 운영 86,366 71,720 14,646 1.부서기본운영 38,034 38,684 -650 1.교무부운영 8,475 10,175 -1,700 1.일반수용비 1,475 1,175 300 교무부 물품구입 150,000원×2회= 300,000 2.여비 7,000 9,000 -2,000 교무실 관내 출장여비 -20,000원×10명 ×5회= -1,000,000 교무실 관외 출장여비 -35,000원×10회 ×3회= -1,050,000 (성립전)운영위원 정책연수 여비 10,000 원×5명= 50,000 2.직책급 업무추진비 3,000 3,000 1.직책급업무추진비 3,000 3,000 3.교장실 운영 7,160 7,160 1.일반업무추진비 7,160 7,160 내빈접대비 30,000원×2회= 60,000 학생격려 -30,000원×2회= -60,000 4.행정실 운영 19,399 18,349 1,050 1.일반수용비 16,699 15,649 1,050 관외여비 -200,000원×5개월= -1,000,000 관리실물품구입 1,500,000원×1회= 1,500,000 현수막제작비 55,000원×10회= 550,000 2.비품구입비 2,700 2,700 2.부설기관운영 405 405 1.병설유치원운영 405 405 1.일반수용비 55 55 2.교육운영비 350 350 3.행정지원인력운용 47,927 32,631 15,296 1.행정보조원인건비 23,163 23,163 1.무기계약직원인건비 21,063 21,063 2.무기계약직원법정부 담금 2,100 2,100 2.교육공무직 처우개선비 24,764 9,468 15,296 1.무기계약직원인건비 21,964 6,668 15,296 (성립전)교통보조비 60,000원×9명= 540,000 12 발행일 :

19 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 13 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 (성립전)교통보조비 60,000원 ×9명= 540,000 (성립전)교통보조비 60,000원×9명= 540,000 (성립전)교통보조비 60,000원×9명= 540,000 (성립전)교통보조비 60,000원×9명 = 540,000 (성립전)장기근무가산금 90,000원×8명= 720,000 (성립전)장기근무가산금 90,000원×8명= 720,000 (성립전)장기근무가산금 80,000원×9명= 720,000 (성립전)장기근무가산금 80,000원×9명= 720,000 (성립전)장기근무가산금 107,500원 × 8 명= 860,000 (성립전)부양가족수당 68,880원×9명= 620,000 (성립전)부양가족수당 68,880원×9명= 620,000 (성립전)부양가족수당 68,880원×9명= 620,000 (성립전)부양가족수당 68,880원×9명= 620,000 (성립전)부양가족수당 71,110원× 9명= 640,000 (성립전)자녀학비보조수당 355,660원×3 명= 1,067,000 (성립전)자녀학비보조수당 356,210원 × 3명 = 1,069,000 (성립전)정액급식비 80,000원×9명= 720,000 (성립전)정액급식비 80,000원×9명= 720,000 (성립전)정액급식비 80,000원×9명= 720,000 (성립전)정액급식비 80,000원×9명= 720,000 (성립전)정액급식비 80,000원 × 9명 = 720,000 2.맞춤형복지비 2,800 2,800 2.시설 장비 유지 96,207 106,023 -9,816 1.학교시설장비유지 96,207 106,023 -9,816 1.공공요금및제세공과금 30,757 32,757 -2,000 1.전기요금 20,698 22,698 -2,000 교육용저압(관사포함)요금 1,000,000원 ×5개월= 5,000,000 심야전력요금 -7,000,000원×1년= -7,000,000 2.상하수도료 1,440 1,440 13 발행일 :

20 2015학년도 세출예산명세서 예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원) 14 발행일 : 2015-10-02 사업 경정 예산액 기정
비교 증감 산출기초(원) 정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목 3.기타공공요금 8,619 8,619 2.연료비 2,000 2,400 -400 1.연료비 2,000 2,400 -400 연료비 (400,000원×5회) - 2,400,000= -400,000 3.시설관리용역 4,176 4,176 1.일반수용비 4,176 4,176 4.당직관리 23,640 23,640 1.일반수용비 23,640 23,640 5.화장실관리 8,000 8,000 1.일반수용비 8,000 8,000 6.시설일반관리 26,834 34,250 -7,416 1.일반수용비 26,834 34,250 -7,416 시설물관리 물품구입 -500,000원×6회= -3,000,000 시설물소규모수선비 (565,500원×10개월) - 11,400,000= -5,745,000 화단 및 조경관리 (214,500원×2회) - 500,000= -71,000 화장실 청소물품 구입 (100,000원×14회) - 1,500,000= -100,000 교사동 대청소 용역 1,500,000원×1회= 1,500,000 7.공공요금및제세공과금(유치원) 1.전기요금 8.연료비(유치원) 800 800 1.연료비 800 800 9.시설일반관리(유치원) 1.일반수용비 7.학교시설 확충 22,000 22,000 1.시설확충 및 개선 22,000 22,000 1.시설확충및개선 22,000 22,000 1.안전체험시스템 구축(소규모학교환경개선사업) 22,000 22,000 1.시설비 16,000 16,000 (성립전)안전체험 시스템 부스 및 설치비 16,000,000원×1식= 16,000,000 2.비품구입비 6,000 6,000 (성립전)안전체험시스템 내부비품구입비 6,000,000원×1세트 6,000,000 세출합계 654,545 600,462 54,083 14 발행일 :