New Malden College 사업계획서

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1 New Malden College 사업계획서
영국현지 복합 종합 학원 New Malden College 사업계획서 목 차 1. 사업의 개요와 전개 2. 사업성 분석 2-1. 어학과정 2-2. 예비과정 2-3. Dance & 태권도 과정 3. 학원 설립 방안 3-1. 학원 위치 3-2. 학원임대건물(예) 3-3. 학원 설립 Process 4. 사업화 방안 4-1. 조직/인력 계획 4-2. 운영 방안 4-3. Homepage 구축 계획 4-4. 주요업무 추진 일정 5. 판매계획 5-1. Marketing 전략 5-2. 시장 진입 방안 5-3. 영업 방안 5-4. 매출계획 5-5. 판매 목표(Good Case) 5-6. 매출 목표 6. 이익계획 6-1. Good Case 6-2. Bad Case 6-3. Worst Case 7. 경영진 7-1. 작성자 이력 7-2. 투자금 보존

2 1. 사업의 개요와 전개 장기적인 관점에서의 시장 접근 필요 사업개요 한국 본원: 유학원
한국 본원: 유학원 영국 현지에 복합 종합 학원 성격의 New Malden College 설립 한국 본원 유학원 유학수속 및 비자 대행 초중생(방학) 및 일반 대학생(장,단기) 연수생 모집 어학원 영어과정 - 현지 교민, 주재원 및 자녀 + 어학 연수생 대상 + 현지 외국인 대상 교육실시 한국어과정 - 현지 교민자녀 + 현지인 + 현지 외국인 대상 교육실시 예비과정 현지 교민 자녀 + 주재원 자녀 대상으로 현지 영국학교 준비반, 한국 귀국 준비반을 운영 교육 실시 Dance & 태권도 과정 현지 교민, 주재원 및 자녀 + 현지인 및 자녀를 대상으로 태권도, K-POP 댄스, 스포츠댄스 취미반등 운영 교육실시 사업전개 금회 계획 범위 금회 계획에서 제외 1 년차 2 ~3년차 3 년차 이후 유학원 영국학원 영국내분원설립 어학과정 예비과정 프랑스학원 설립 Dance & 태권도 과정 장기적인 관점에서의 시장 접근 필요 서비스를 비롯한 소비상품 시장은 현지화가 절대적으로 필요 - 현지인 대상 교육 프로그램 개발 및 운영 한국교민 만을 대상으로 한 사업은 한계가 있음 (매우 불안한 시장: 시장의 확장성에한계, 사회적 여건에 따라 유동적) - 초기 시장 진입 및 운영 수익 확충의 수단 어학 연수생 증가세를 사업에 적극 활용 온라인 교육 실시 (인터넷을 통한 전 세계 Net Work 구성)

3 2. 사업성 분석 2-1. 어학 연수원 1. 영어과정 어학연수의 필수 코스화 영국 연수생의 지속적 증가 2. 한국어 과정
영어권 국가의 규제 심화: 미국, 뉴질랜드, 호주 등 2. 한국어 과정 한류를 통한 한국에 관한 관심 증가 한글을 배우고자 하는 외국인 증가 한국어 교육기관 부족 어학연수생의 꾸준한 증가 대부분의 한국 학생들이 해외 어학연수(일반화) - 대학생 중심에서 초, 중등 학생으로 확산 - 대학 신입생의 90%가 어학연수 희망 - 초,중 학부모의 45%가 어학연수 고려 2011년 국외 한인 유학생수 289,288명으로 2010년(251,887명)대비 15% 증가 2011년주요 영어권 국가별 현황 (비율은 전체 유학생수 289,288명 기준) * 세계화에 따라 국가간 인적자원의 이동이 빈번해지면서 국외 한국인 유학생 수가 증가하고 있으며 이 추세는 향후 지속될 전망 국가 미국 영국 호주 캐나다 뉴질랜드 필리핀 유학생수 72153 17310 33929 15808 10289 30061 비율(%) 24.9 6.0 11.7 5.5 3.6 10.4 한국어 수강생 꾸준한 증가 유럽에서 한류 특히 K-pop의 인기 한국 문화원등 한국어 교육기관 한국어 수강생 증가 (런던대 내 한국어 센터 약 600여명 수강중이며 정원이 차 조기 마감됨)

4 현지의 예비과정(영어 포함) 및 예체능 과정만으로도 충분한 시장 형성
2-2. 예비과정 / 예체능 과정 현지의 예비과정(영어 포함) 및 예체능 과정만으로도 충분한 시장 형성 1. 예비과정 - 영국학교입학준비및귀국자녀를위한교육시설부족 - 교민 자녀 및 영어 연수생의 일반과목 (수학, 국어 등)에 대한 필요성 절실 - 교민, 주재원 자녀: 한국 학교 진학 희망자 다수 - 한국식 교육 시스템 도입, 고급화 시장 현황 시장에 비해 경쟁자는 적음 한국식 교육제도 도입시 시장 장악 가능 대부분의 교민 자녀/어학연수생 일반과목 교육 희망 현재의 과외에 대해 불만족인 학부모가 많음 학부모의 과외에 대한 Need 만족시 시장 점유 가능 2. Dance & 태권도 과정 - 취미 및 예, 체능 교육 시설 부족 - 교민, 주재원 및 자녀의 여가, 취미 활동 필요성 절실 - 한류(K-POP Dance 등) 인기 상승 시장 현황 시장에 비해 경쟁자는 적음 한국식 시스템 도입시 시장 장악 가능 영국내 태권도 관심 증가 국제 오디션 증가 댄스 및 다이어트에 대한 관심 증가

5 3. 학원 설립방안 3-1. 학원 위치 Surrey 지역 뉴몰든
카운티타운(county town)은 길퍼드(Guildford)이다. 북쪽으로는 그레이터런던, 동쪽으로는 켄트, 서쪽으로는 햄프셔, 남쪽으로는 웨스트서식스 등의 각 주와 접한다. 백악층(白堊層)의 노스다운 구릉지대가 켄트주 경계에서 서쪽으로 뻗어 있고, 남쪽에는 이와 병행하여 리스 구릉(295m)과 힌드헤드(275m)를 정점으로 하는 그린샌드 구릉지대가 놓여 있다. 몰강(江)과 웨이강이 협곡을 이루고 특히 남부의 구릉은 아름다운 숲이 있어서 런던 시민이 즐겨 찾는 곳이다. 런던에 공급하는 축산·낙농이 성하고 가금사육도 중요하며, 채소·과일 재배도 활발하다. 남부에서는 곡식, 서부에서는 홉 재배도 한다. 노스다운 구릉지에서 백악·석회석을 캐내고, 레드힐 근처에서 표백토를 산출한다. 그레이터런던에 접한 지역은 그린벨트로 지정되어 있고, 그 안쪽으로 주택지가 발달하였다. 몰밸리·탄드리지·웨이벌리 행정구와 주요 도시로는 엘름브리지· 엡섬유얼· 길퍼드· 라이것밴스테드·러니미드·스펠도론·서리히스·워킹이 있다. 서리히스와 길퍼드에는 서리대학과 성공회 대성당이 있고, 엡섬유얼은 경마장으로 알려져 있다. 뉴몰든 영국의 대표적인 한인타운인 런던에 있는 뉴몰든(New Malden)은 한국사람이 많아서 뉴몰동이라는 애칭도 있음. 쌀밥에 소주, 김치, 순대, 떡볶이 등의 한국음식을 맛볼 수 있는 영국 속의 작은 한국 임 뉴몰든은 남서쪽 4존에 위치한 작은 마을로 우리나라로 치자면 하나의 마을, '동 정도의 규모임. 현재 약 20,000여명 정도의 한인이 살고 있음.

6 3-2. 학원 임대 건물 (예)

7 3-2. 학원 임대 건물 (예)

8 3-2. 학원 임대 건물 (예)

9 3-3. 학원 설립 Process Process 법인설립 건물임대 BC취득 주식회사 법인등록 임대차 계약
Working Visa 신청 인테리어 Business 허가서신청 학원 Open British Council 신고 BC인정 신청 BC인정서 발급 학원 Open

10 4. 사업화 방안 4-1. 조직/인력 계획 조직구성 대표이사 원장 부원장 (Manager) 영업 / 마케팅
교사 채용/평가위원회 지원부문 학 원 Head Teacher 서무/회계 교사 안내 기술지원 인력구성 부 문 직 책 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 지원부분 대표이사 1 직원 5 7 학원 원장 부원장 교사 9 10 12 교사 채용/평가 위원회 운영 방안 설치 목적 실력있고, 강의 실력이 뛰어난 교사 채용 정기/수시 평가를 통해 교사의 질/긴장감 유지 위원회 구성원 4명(위원)+2명(Observer)으로 구성 부원장 (위원장) Head Teacher (위원 3명) (Observer) 채용 Process 서류전형 집단면접 공개강좌 평가 채 용 (Grade/급여사정)

11 4-2. 운영 방안 경영목표 경영방침 운영방안 조기 경영 정상화  1년 이내 목표 교육생 유치(손익 분기 실현)
- 초기 6개월간: 현지 교민 및 현지인 집중 유치 - 초기 안정 후 한국 어학 연수생 유치에 총력 - 1년 후 가능성이 없을 경우(목표의 50%선 유치) 사업방향 재설정 사업 안정시 이익잉여금(배당 후)으로 사업 확장 명문학원 추구 - 실력있는 교사 유치, 맞춤식 교육 - 한국식 교육 시스템 도입 경영방침 투명한 경영 관리 투명한 경영관리를 통해 투자자 이익우선의 경영 실현 매월 어학원 경영 상태를 투자자에 보고 - 투자자의 조언을 경청하되 경영 간섭 배제 최 단기간에 손익분기점에 이를 수 있도록 적극적 마케팅 전개 손익분기 이후 수시배당 실시(월급식 배당 검토)  IPO가 불가하므로 수익배당 중심으로 경영 최악의 경우에 대비한 신규 사업 구상 및 철저한 현지 자생력 구축 - 해외 구매 대행 쇼핑몰, 사이버 온라인 교육 등 - 현지인에 맞는 교육 시스템 구축 사업확장 도모 유럽내 분원 설립 확장 및 교육 관련 시장 확장 영국, 프랑스등 유럽내 분원 설립: - 유럽내 한류가 가장 빠른 속도로 증가 하고 있는 곳으로 장기적인 공략이 필요한 시장 O 교재 출판 등 교육 관련 시장 진출 운영방안 개인별 맞춤교육 시행 철저한 개인별 학습목표 관리로 학습효과 극대화 추구 개인별 월간 학습목표 설정개인별 월간 교수계획서교재선정 개인의 수준, 성향을 분석하여 적절한 교사 배치  일 1:1 4시간, 1:4 2시간을 기준하되 평가에 따라 조정 반월단위 평가(Head Teacher의 면접평가+교사 평가+시험성적)  교수계획서 Replanning & Update 모든 학습활동에 대한 Daily Report를 작성하고, 이를 통해 학생의 학습태도, 학습상의 문제점, 학습진척 상황을 분석하여 수시로 Head Teacher-담임-학생-학부모 간 협의 다양한 교재/Curriculum 개발: 목적별, Level별 - 이론: 입문, 문법, Reading/Writing/Hearing, TOEFL, TOEIC - 회화: 입문, 생활 회화, Business 회화 등

12  이상징후 발견시 본인 및 학부모와 협의, 대책 강구
철저한 개인생활 관리 세심한 학습, 생활관리를 통한 건강하고 절도있는 생활 담임제(1:3 담임제)를 통한 학습, 생활지도 학습(교사))에 대한 Daily Report를 통해 세밀한 관찰  이상징후 발견시 본인 및 학부모와 협의, 대책 강구 학부모에게 Daily Report 공개 담임-학부모간, 사감-학부모간, Head Teacher-학부모간 수시 의견 및 정보 교환 최고의 교사 유치 (실력/교사-학생관리에 뛰어난) Head Teacher 채용 철저한 검증을 통한 실력있는 교사/강의에 능한 교사 채용  교사 채용/평가위원회에서 다면 평가후 선발 - 서류심사: 학교, 평점, 경력에서 필요한 부문 가점 적용 - 면접고사: 인성 평가 - 공개강의: 강의능력 평가(3일 이상) 정기적인 교사 평가를 통해 긴장감 유지  TOEIC평가+Head Teacher평가+학생평가+근무평정 동종업계 최고의 대우로 교사 이직 최소화 즐거운 학원 생활 유도 각종 단체 활동 지원  체육활동, 신앙생활 등 Study Circle 운영: K-Pop Song & Dance, K-Drama, Cinema English, BBC News English 주말 관광 등 과외 활동(실비) - 매주말 관광을 통한 현지 문화체험/시내외출 - 특별활동(SKIN SCUBA, 승마, 골프 등) 학습 경연대회 개최 - 단어 암기대회 - 한국어, 영어 웅변대회 - Dance 대회 - 한국어, 영어 Seminar(각종 Topic에 대한 발표회) - 발표회 등 학부모 의구심 해소 인터넷을 통해 학습, 생활에 대한 세세한 Daily Report 제공  수시로 동영상 실시간 중계(인터넷 중계 서버 설치) 중요 학과목 과외 병행(수학, 국어, 태권도 등)으로 수업 공백에 대한 걱정 해소 학부모 방문 Program 수시 실시  학부모에 대한 실비 학원 방문 및 관광 Program 기획/시행

13 과정별 커리큐럼 영어 과정 (기본안)

14

15 과정별 커리큐럼 한국어 과정 (기본안) ■ Korean Beginners ■ Word Stepladder Vocabulary Expansion Course ■ Korean Lower Intermediate ■ Korean Upper Intermediate ■ Korean Advanced ■ Korean Proficiency ■ TOPIK Korean Proficiency Test -- Preparatory Classes ■ K-POP Korean ■ K-Drama Korean * 매월 첫째주 월요일 개강 * 주3회, 주5회, 주말반으로 수업 구성 * 학비는 과정별로 다름 (250 ~ 300 파운드) 예비 과정 (기본안) ■ GCSE 준비반 ■ A-level 준비반 ■ 영국학교 입학 준비반 (영어 위주 수업) ■ 귀국 준비반 * 매월 첫째주 월요일 개강 * 주3회, 주5회, 주말 집중반으로 수업 구성 * 학비는 시간당 25 파운드 (월 300 ~ 500 파운드) Tae Kwon Do (주 3회) - 월 £85 Self Defence (주 1회) - 월 £36 Body Toning and Stretching - £6.50 per class * 댄스 Studio 사용 태권도 (기본안)

16 과정별 커리큐럼 Dance 과정 (기본안) K-POP Dance 다이어트 댄스 재즈 댄스 라틴 댄스 스포츠 댄스 힙합 & 스트리트 댄스 클럽 댄스 웨딩 댄스 등 * 매월 첫째주 월요일 개강 * 주3회, 주말 집중반으로 수업 구성 * 매주 금요일 또는 토요일 Open Day 실시 * 학비는 월 80 ~ 100 파운드 * 오디션 준비반 운영

17 4-3. Homepage 구축계획 사용자 Menu 1차 Menu 2차 Menu 3차 Menu 4차 Menu 비 고 Home
비 고 Home 공지사항 Flash Login 온라인 등록 온라인등록 처리 과정 처리 과정도 비자서류 목록 출입국시 주의사항 Pickup 안내 학원 소개 학습/교수방법 강의방법 수강료 Curriculum 주간 생활표 온라인 강좌 강의모습 동영상 Contact Us 영국 한국 사무소 Q&A 자주 묻는 질문 게시판 Community 동호회/Circle 동호회 등록/가입 기별 모임 주소목록 학생통신 Sample 학습목표관리 목표/계획/진도/평가/ 향후 학습방향 시험결과 수업시간표 과외활동 계획서 개인 공지사항 기숙사 식단표 예비과정 / 학부모 통신 강사 이력서 일별 시간표 수업시간표-강사 Daily Report H/T 면담결과 학습목표 관리 학원생활 성적 학부모통신 학원이 학부모에게 학부모가 학원에

18 관리자 Menu 개발 일정 형 식 Menu 내 용 비 고 게시판 공지사항 Flash Q&A 학부모가 학원에 동영상 처리
형 식 Menu 내 용 비 고 게시판 공지사항 Flash Q&A 학부모가 학원에 동영상 처리 일정관리 주간 시간표 월간 계획서 월간 기숙사 식단 Community 기별모임 기별 생성 동호회 Community 생성 및 관리 등록 온라인 등록 등록자 관리 진행절차 관리 강의모습 동영상 회원관리 System 관리자/학생/학부모/강사/사감/기타 회원관리 한국 사무소 학습관리 학습목표 등록 교수계획 및 진도 등록 면담결과 및 평가 등록 시험결과 등록 개인별 공지사항 등록 개인별 시간표 등록 시간별, 강의실, 강사 강사별 Daily Report 사감 Daily Report 기타 DM 발송 System 대량 메일링 기능 개발 일정 M M+1 M+2 비 고 분석 및 설계 디자인 Main Design Sub-Design 프로그램 코딩 테스트 및 시범운영 투입인력 1 2 분석/기본설계 Coding 통합

19 4-4. 주요업무 추진일정 Y - 1 Y + 1 Y + 2 Y + 3 Milestone 사업착수/법인설립 본사 Open(서울)
투자유치 영업사원 채용 현지 법인 설립 설계/인허가 건물 임대 BC 인허가 학원 Open 부원장/유치원장 채용 Head Teacher 채용 창립 교사 채용 Web Site 개발 Web Site Open Opening 판촉활동 <영국 분원 설립> 분원 설립 검토 위치 및 지역 선정 분원 Open <프랑스 학원 설립> 시장 조사 입지선정 건물신축(or Rent) 프랑스 지사 Open Y - 1 Y + 1 Y + 2 Y + 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q2 Q3 Q4 학원 Open Website Open 분원 Open

20 5. 판매 계획 5-1. Marketing 전략 차별화: 영업 시 집중부각 경쟁상대 1차 경쟁 상대 1차 경쟁 상대
2차 경쟁 상대 미주지역: 미국, 캐나다 유럽: 영국, (아일랜드) 오세아니아: 호주, 뉴질랜드 1차 경쟁 상대 - 영국 내 타 지역 학원 및 교육기관 - 런던 내 타 학원 및 교육기관 차별화: 영업 시 집중부각 FOCUS 저렴한 학원비  최상의 교육 제공에 저렴한 수강료 1:1 수업을 통한 학습효과 극대화  맞춤 교육 실시 1차 경쟁 상대 최신시설 최고의 교사진을 통한 맞춤교육 학습 목표관로 학습효과 극대화 한국식 교육 시스템 도입 영어외 필수과목(수학, 국어, A-level, GCSE 등,,..) 개설  수업 공백 최소화 Internet을 통한 학습 및 생활상 공개  학부모 의구심 해소 바이럴 전략 바이럴이란 : 입 소문 나게 하는 마케팅 전략으로 입 소문이 나게 하기 위해서는 블러그, SNS (페이스북, 트윗, 미투데이), 유투브 활동 전개 ----->그러나 이슈꺼리 없이 단순 정보만 알려선 하나마나 이므로 재미, 기대심리, 궁금증 유발등을 활용해서 생명력이 있는 즉, 살아있는 바이럴 전략을 전개 SNS 전략 페이스북, 트윗, 미투데이용 메인 페이지 제작 계정을 르몽드프랑스어학원 이름으로 운영하고 딱딱한 정보 노출보다 부드러운 구어체를 구사하여 친구나 팔로워를 넓히고 그들에게 적당한 즐길꺼리, 궁금증을 유발하는 프로모션 진행, 예) 팔로워하는 사람 중 이벤트 응모하는 50인에게 사은품 증정 같은 이벤트 진행 또는 페이스북과 유투브에 강의 동영상 올리고 홈페이지로 접속하게 유도 등 다양한 툴 사용하여 전방위적 홍보 전개 주로 프로모션용으로 활용 무료특강 등 수시로 진행되는 이벤트 지원 강의모습 동영상, 사진, 어학원 위치, 건물 사진등 노출 스마트폰으로 홈페이지 검색토록 유도 그외 시간제 마케팅 및 Free 마케팅 실시

21 학원 Open/Setup 기(Open 후 6개월)
5-2. 시장 진입 방안 학원 Open/Setup 기(Open 후 6개월) 영업영역 확대 학원 경영 유경험자(유치원장)+ 한인교회+현지인교회를 통한 홍보  교민자녀+현지인(유치원) 유치  초기 Setup 개학기 1개월 전(유치원) 또는 방학 1개월전(어학원)에 Open - 영국 개학: 9월 초 - 한국 방학: 겨울방학(12월), 여름방학(7월) 한국으로 영업영역 확대  입체적 영업 학원경영 유경험자 시장진입 한국 영업 (연수생 모집) 교민자녀+현지인 유치 한인교회 현지 영업 (교민,현지인) 현지교회 현지신문 교민신문 5-3. 영업 방안 Target 현지인 현지 외국인 현지 교민 및 주재원 대학생  장기연수 초등, 중학생  단기연수+영어외 교민자녀  영어+영어외 영업수단 대학 매체 광고(대학신문, 홈페이지 등) 중류층 밀집지역에 간지 배포 인터넷 광고 (어학연수 관련 사이트, 중년주부 전용 사이트 등) 중류층 아파트 촌의 부녀회장 또는 필요시 주부 영업사원 채용(실적급) 교민 Community 광고 (교민신문, 교민 Homepage 등) 현지 지방신문 광고 간지 배포 한인교회, 현지인 교회의 행사지원 등 을 통해 광고 대학매체 (신문,홈피) 교민신문 간지(신문, 거리배포) 교회 대도시 중류층 중소도시 현지 교 민 및 주재원 현지 지방신문 인터넷 광고 아파트촌 부녀회 우편,간지 (현지인)

22 5-5. 판매 목표(Good Case) 5-6. 매출 목표 영업목표 CASE 유치목표
어학원 Capacity의 약 60~70% 수준의 원생을 유치하여 계속 유지 영업목표 구분 영어 한국어 예비과정 태권도 Dance 계 Capacity 250명 80명 70명 90명 600명 550명 유치목표 150명 50명 60명 40명 350명 CASE Good Case Bad Case Worst Case 학원 Open 후 1년 만에 목표 인원을 유치 목표의 70% 수준을 유치하되 1년 반 만에 유치목표의 90%건을 달성 목표의 50%수준을 유치하되 2년 만에 유치목표의 90%선을 달성(1년후 사업 지속여부 판단) 유치목표 구분 1년차 2년차 3년이후 Q1 Q2 Q3 Q4 상반기 후반기 영어 60 100 120 150 400 한국어 20 30 40 50 예비과정 태권도 10 Dance 계 210 270 350 920 5-6. 매출 목표 (단위: 파운드, 1파운드=1,850원)

23 6. 이익 계획 6-1. Good Case 초기투자 재무계획 (단위: 파운드, 1파운드=1,850원)
비목 금액 비고 파운드 원화 임대료 45,000 83,250,000 1년 임대료 / 보증금 없음 인테리어 12,000 22,200,000 집기, 시설비 포함 홈페이지구축 2,703 5,000,000 온라인 강좌 시스템 포함 한국본원 / 유학원 13,514 25,000,000 임대보증금/시설비 포함 초기운영비 10,810 20,000,000 출장비, 인건비 등 포함 계 84,027 155,450,000 재무계획 (단위: 파운드, 1파운드=1,850원) 항목 1년차 2년차 3년차 이후 비고 매출 590,100 846,000 1,116,000 매출원가 285,000 313,500 344,800 고정비/ 인건비 영업이익 305,100 532,500 771,200 매입 120,000 230,000 430,000 부대인건비 50,000 100,000 200,000 영업/마케팅비용 20,000 운영경비 30,000 한국본원/유학원 집기, 비품 비용 10,000 소모용품 경상이익 185,100 302,500 341,200 투자 수익율 220% 360% 406% 경상이익 기준 (경상이익/투자금액) 한화 환산 342,435,000 559,625,000 631,220,000 경상이익 기준

24 6-2. Bad Case 재무계획 처리방안 온라인사업 확장 및 부가 사업을 통한 매출 창조
(단위: 파운드, 1파운드=1,850원) 항목 1년차 2년차 3년차 이후 비고 매출 413,000 592,200 781,200 매출원가 285,000 313,500 344,800 고정비/ 인건비 영업이익 128,000 278,700 436,400 매입 120,000 230,000 430,000 부대인건비 50,000 100,000 200,000 영업/마케팅비용 20,000 운영경비 30,000 한국본원/유학원 집기, 비품 비용 10,000 소모용품 경상이익 8,000 48,700 6,400 투자수익률 10% 58% 8% 경상이익 기준 (경상이익/투자금액) 한화 환산 14,800,000 90,095,000 11,840,000 경상이익 기준 처리방안 온라인사업 확장 및 부가 사업을 통한 매출 창조 타 처리 방법에 비해 전향적임 영업 / 마케팅 강화  사업 재편성 후 3분기에 목표 달성 사업 2차년부터 순익 실현, 배당 실시 가능 온라인 강좌 강화 현지인 대상 교육 프로그램 개발 교재 개발 및 출판 등 부가 사업 개발

25 6-3. Worst Case 재무계획 처리방안 자금 부족분을 증자 후 사업을 계속 (단위: 파운드, 1파운드=1,850원)
항목 1년차 2년차 3년차 이후 비고 매출 295,050 507,600 781,200 매출원가 285,000 313,500 344,800 고정비/ 인건비 영업이익 10,050 194,100 436,400 매입 120,000 230,000 430,000 부대인건비 50,000 100,000 200,000 영업/마케팅비용 20,000 운영경비 30,000 한국본원/유학원 집기, 비품 비용 10,000 소모용품 경상이익 ,950 ,900 6,400 투자 수익률 -130% -43% 8% 경상이익 기준 (경상이익/투자금액) 한화 환산 - 203,407,500 - 66,415,000 11,840,000 경상이익 기준 처리방안 자금 부족분을 증자 후 사업을 계속 영국 현지 투자 유치 1년 후부터 자금 사정이 호전될 것으로 전망 추가 자금 투입이 없어도 운영 가능할 것이나 결산상으로는 계속 결손 예상 2년차 부터 배당 가능 – 장기적으로 충분한 이익 실현 가능 사업의 집중화 모색 해외 명품 구매 대행 쇼핑몰 운영 등 신규 사업 개발

26 7. 제안자 7-1. 제안자 이력 7-2. 투자금 유지 방안 임대차 계약서+권리금으로 명의전환 투자금 보존
만기 후 투자금 상환 최대60%(소모성 비용 공제) 수익 예상 연, 24%~48% 매출 활성화로 본사와 투자자 모두 이익 증대 자금흐름 100% 공개로 투명 경영

27 Appendix <한국 본원 : 유학원> 1. 시설 : 1) 사무실 인테리어 2) 사무실비품 :
책상, 의자, 소파, table, 에어콘, 컴퓨터, 복사기, 전화, 팩스, 인터넷, 어학관련 교재 비치, 영국 관련 자료, TV, VCR/DVD 등 2. 업무 : 홈페이지 제작 및 관리, 유학원 영업 관리, 학생 모집 및 상담, 학생 인적사항 관리, 출국업무(여권/비자, 항공편, 출국 orientation, 출국지원, 현지공항 pick-up 등), 어학 상담업무, 회계 관리(입출금, 세무, 보험), 현지 어학원 연계업무, 어학원 안내책자 및 홍보물 개발․제작 및 배포, 단기 프로그램 개발, 홍보․영업 전략 개발 3. 영업 : 홈페이지 모집 및 영업, 각 지역유학원 연계 영업(방문영업, 통신영업 등), 안내 홍보물 우송 4. 현재 연계 프로그램 현황 : 필리핀 CPILS 초중생 어학연수 프로그램 일본 개호시설 인턴십 프로그램 미국 공립, 사립 초중생 교환 학생 프로 그램 중국 연변과학기술 대학 학교 발전기금 기부 입학 프로그램 영국 축구 유학 등 5. 인력: 사무/영업/기술 담당 직원 등 ◎ 비용 산출 항목 인건비 사무실 인테리어 비용 사무실 보증금/임대료 사무실 비품 구입비 공과금(전기료, 통신비, 수수료 등) 소모성 사무용품 구입 세금/보험 사무실 운영비용 등 홈페이지 제작/관리 홍보 안내책자 영업비용

28 <현지 학원> 시설: 1) 강의실 - 책상, 의자, 책꽂이, 전화, 에어콘 등 2) 사무실 -
<현지 학원> 시설: 1) 강의실 - 책상, 의자, 책꽂이, 전화, 에어콘 등 2) 사무실 - 행정실(administration office), 교무실(academic office), 상담실 용 책상, 의자, 소파, table, 컴퓨터, 전화, 팩스, 디카, 인터넷, 복사기, 캐비넷 등 3) 편의/부대시설 - 주방, 카페테리아(식탁, 의자 등), 대형 TV실(대형 TV), 회의실(의자, screen, projector 등), 매점, 휴게실, 등 부대시설 및 용품 4) 공조시설 - 전기, 통신, 수도, 배수, 인테리어, 냉방시설, 도색, 바닥, 화장실, 유리, 창호, 등 5) 보안경비 - 경비실 교육: 1) 인력관리 – Academic Manager, head teacher, teacher, native speaker 등 선발 및 인력관리(인원, 보수체계 등), tutor 교육, tutor 배치 2) 교육과정 – Level test, 교재선발, 교육체계 개발, 교육내용, 커리큘럼 특성화 및 차별화, Toeic 특강, 영화특강, buddy 프로그램 등 (ELSA 참고) 행정: 1) 총괄관리 - 현지법인관리(법무/회계/세무/임대/대외), 회계 관리(수입/지출), 보험관리, 구매업무, 행정업무(tutor배정, 학생관련 행정업무, 입학/졸업, 여권/비자, 항공편 등), 학원 규정관리, 부서 별 행정관리 담당자(한국인) 인사관리, 교육내용 및 tutor(영국인) 인사관리(보수, 고용계약 등), 부대시설 인력 인사관리, 공과금, 사무실용품, 교육용품(교재포함), 공항 pick-up, orientation, 한국 사무실 연계업무, 기숙사보증금/전기료 관리, 휴대폰임대/전화카드, 환전업무, 각종 규정관리, security 관리, 의료관리, 유학원 영업(일본 등), 특별활동 개발 및 관리, 총괄시설관리(general maintenance) (공조시설관리, 인테리어/공용용품 관리) 2) 식당 – 주방시설관리, 주방인력관리, 주방용품 관리, 메뉴관리, 식품/부식구 stock 관리, 위생 및 화재관리 3) 부대시설 관리 및 운영 5) 프로그램 및 이벤트 개발 및 추진

29 ◎ 비용 산출 항목 Start up 준비 비용: 건물 임대 비용 보험료/수수료(법인/건물 등) renovation 비용(전기, 수도, 통신, 바닥, 복도, 도색, 문, 화장실 등) 비품 관련 비용 인건비 교통비/숙소/식사 기타 관리비용 - 사전 준비비용 등 인건비: 행정부문 - 관리실장 사무/회계 담당 기술지원 담당 교육부문 – director, head teacher, tutor 경비인력 시설운영비: 임대료 보험료, 세금 전기료, 수도료 통신비 하수/청소처리비 시설보수비 등 사무실 운영비: 교육부문 – 교재구입, 영어 관련 참고자료, 영상자료, 사무용품, tutor 관리 비, 사무실 운영비 등 행정부문 – 사무용품, 자료 비치, 차량유지비(보험 포함), 입학/졸업/행사비용, 관리비용, 사무실 운영비 등 기숙사운영비: 기숙사 비품구입비, 청소/세탁비용 등 식음료(cafeteria/주방): 식당 비품, 소모성 식당용품, 주방용품, 부식구입비, 주방 소모품(연료 포함), 주방관리 비용 등 기타 비용 및 예비비