㈜매직아트 사업계획서 ㈜ 매직아트 h t t p:// w w w. m a g i c a r t . c o . k r

Presentation on theme: "㈜매직아트 사업계획서 ㈜ 매직아트 h t t p:// w w w. m a g i c a r t . c o . k r"— Presentation transcript:

1 ㈜매직아트 사업계획서 ㈜ 매직아트 h t t p:// w w w. m a g i c a r t . c o . k r
수원시 팔달구 인계동 993 – 12 진흥빌딩 4 F Tel ~6, Fax ,

2 조직 및 인력계획 (1) 조직도 대표이사 기획실 관리과 영업부 개발부 생산부 -경리 -총무 -영업 1 -영업 2 -마케팅
-선행개발 -양산개발 -생산 1 -생산 2 -품질보증

3 (2) 창업동기 및 사업의 기대효과 창업동기 대표이사 전승은 한국뷰리쉘(주)에 근무하면서 개발한 화장품 냉장고를 토대로 보다 세련되고 합리적인 사용가치증진을 위하여 부단히 연구개발 하던 중 화장품냉장고를 화장대인 가구와 접목시키게 되었음. 아울러 시대적 환경은 경제발전과 더불어 소득수준이 향상되고 여성들의 편리성과 아름다움을 추구하는 방향으로 자금의 순환되는 것으로 변화되고 있는 시점에서 고객의 니즈를 충족시키고자 함이 당사의 창업동기임 사업의 기대효과 매직 쉘은 세계 최초로 개발된 화장품 냉장보관함으로 무공해 첨단 열반도체(Solid state cool with Thermoelectrics)와 Bio-Ston 원적외선을 화장품에 방 사 하여 성분이 거의 수분인 일반화장품을 피부와 친화력이 강한 성분으로 이온 활성화하여 화장품 본래의 효과,효능을 극대화하면서 보습,항균,미백 작용등을 활성화시켜 피부에 활성에너지를 공급하여 거친 피부를 탄력있 고 윤기있게 개선하며 , 피부의 여러 가지 고민을 해결해 준다. 또한 상온에서 장시간 사용으로 인한 화장품의 고질적인 변질을 방지해 주 는 화장품 냉장 보관함임으로 젊은 소비자층에 큰 반향을 일으킬 것으로 사료됨.

4 (3) 향후계획 2001년 12월 생산공장 설립예정(수원근교 100평정도의 임대공장) 시설투자계획
2002년 1월 생산공장 가동예정 조직/인력 계획 고객의 요구에 부응하기 위하여 , 신제품 개발을 위하여 연구인력 의 확충이 요구되고 있으며 , 마케팅의 활성화를 위하여 마케팅 조 직의 충원이 요청됨. 신제품 개발전략 휴대용 냉장화장대 개발 냉장화장대가 일반에게 널리 알려지게 되면 특수층(연예인,모델등) 을 위주로 휴대용 냉장화장대의 수요가 발생할 것으로 예상되어 휴대용 냉장화장대 개발에 착수하였음 공장자동화/ 사무자동화계획 현 열전식 냉장 화장대(시판중) 개발계획 : 벽걸이 냉장고(열전소자방식) 2003년 생산라인 자동화 도입예정

5 기술현황 및 기술개발계획 (1) 제품(상품)의 내용 구 분 제품명 표준산업분류번호(5단위) 규 격 성능 및 품질 생산품
구 분 제품명 표준산업분류번호(5단위) 규 격 성능 및 품질 생산품 냉장화장대 BCC-200 290X280X400 첨부참조 제품(상품)의 개요 매직 쉘은 세계 최초로 개발된 화장품 냉장보관함으로 무공해 첨단 열반도체 (Solid state cool with Thermoelectrics)와 Bio-Ston 원적외선을 화장품에 방사 하여 성분이 거의 수분인 일반화장품을 피부와 친화력이 강한 성분으로 이온 활성화하여 화장품 본래의 효과,효능을 극대화하면서 보습,항균,미백작용등을 활성화시켜 피부에 활성에너지를 공급하여 거친 피부를 탄력있고 윤기있게 개선하며 , 피부의 여러 가지 고민을 해결해 주는 화장품 냉장 보관함임. 용도 및 특성 휴대용 , 고정용으로 사용이 가능한 소형이며 디자인이 미려한 화장품 냉장 보관함임.

6 (2) 제품 아이템 선정 과정 및 사업 전망 생활수준이 향상되고 삶의 질을 논하는 시대적 요청에 따라 앞으로 시대
아이템 선정과정 생활수준이 향상되고 삶의 질을 논하는 시대적 요청에 따라 앞으로 시대 적인 트랜드는 미와 건강 그리고 레저에 집약될 것으로 추정하고, 여성 의 아름다움을 유지하기 위한 사업은 반드시 성공할 것으로 예측하고 소형냉장고가 내장된 화장대를 개발하여 사업을 시작하게 되었음. 사업 전망 미와 건강 그리고 레저는 세계적인 추세임으로 소비자의 기호와 시장분 석을 통하여 지속적인 디자인과 기술개발을 한다면 국내시장은 물론 세계시장에서도 환영 받을 수 있는 아이템이라고 생각하며 사업전망 은 매우 낙관적이라고 봅니다. 1. 일반유통 한샘인테리어 3. 화장품회사 아티스트 방판용 아파트 맞춤형 (건설회사)

7 생산 및 시설계획 (1) 생산 및 시설현황 (단위 : 백만원) 종 별 시설명 규격 수량 내용년수 설 치 제작 제작국명 년도
금액 제작회사 기본설비 온도 모의측정장비 TEM TEST 장비(1) TEM TEST 장비(2) 항온항습실 CLEAN BENCH 항온항습 CHAMBER VACUUM BOOTH CLEAN BOOTH 검품장비 1 2 3 ’01 ‘01 10 28 20 24 12 18 30 일본 한국 생산설비 컨베어(조립라인) ‘02 80 기타설비 콤프레샤(공사포함) 5

8 (2) 기술 현황 (3) 기술개발투자 현황 및 계획 (단위 : 백만원) 제조기술 내용 열전반도체응용제품 기술인력 보유현황
및 특징 다년간 유사업종에서 개발업무에 종사인원임 공업소유권 등의 등록현황 특허 3건 , 의장 1건 , 미국특허출원 1건 규격표시 획득내용 품질보증업체 지정:Q마크 인증(한국생화용품시험연구원) 시험성적서 (한국화학시험연구원) 기술집약적 사업유형 및 신기술 현황 기술집약형 /신기술 응용제품 (3) 기술개발투자 현황 및 계획 (단위 : 백만원) 기술개발 투자현황 연간매출액 개발투자액 투자비율(%) 투자효율 (2001년) 200 30 15% 신상품출시 투자계획 이익잉여금을 신제품 개발에 투자 (벽걸이형 냉장고,Cooling Box)

9 (4) 원부자재 사용 및 조달계획 (5) 원재료 조달조건, 조달상 문제점 및 대책 (단위 : 백만원) 원.부자재명
단위당 소요 원재료 주요구입처 1회 조달규모 단위 수량 금액(원) FAN EA 1 4,500 수입 1.3 반도체 모듈 13,000 6.5 Adaptor 17,000 알트코리아 8.5 사출비 8,600 현엔프라 4.3 Heat Sink 5,000 상명정밀 2.5 기타 1식 35,000 17.5 계 83,100 40.6 (5) 원재료 조달조건, 조달상 문제점 및 대책 원재료 매입조건 원재료 조달상 특징 조달상 문제점 및 대책 현금(%) 외상(%) 40% 60% FAN,반도체 모듈,Adaptor등은 수입품으로 수입시 과다한 운영자금이 소요됨 물품조달상의 문제점은 없으나 운영자금에 많은 애로를 느끼고 있음.

10 (6) 원부자재 조달계획 및 전망 (7) 시설투자 계획 (단위 : 백만원) (단위 : 백만원) 원.부자재명 단위
연간 소요량 및 금액 조달전망 연 간 국 산 외 산 물량 금액 열전소자반도체 EA 10,000 130 수입 어뎁터 170 알트코리아 계 20,000 300 (7) 시설투자 계획 (단위 : 백만원) 종 별 시설명 규격 수량 설치예정년도 설치 및 제작 설치 구분 제작 소요금액 제작회사 기본설비 반도체검사장비 1 2002 30 미/알로우 수입 생산설비 콘베어 2 20 국산 국내 검사설비 제품검사장비 10 기타설비 목공예장비 50 계 14 120

11 판매계획 (1) 관련 산업 및 동업계 최근 상황(상세 자료 첨부) (2) 경쟁회사 현황 (상세 자료 첨부) (단위 : 백만원)
구 분 최 근 상 황 관련산업 기능성 냉장고 1.와인 냉장고 2.반찬 냉장고 3. 벽걸이형 냉장고 동업계 화장품보관함으로는 하남산업에서 시판하고 있는 로즈핑크가 있으나, 이는 자석의 자성을 이용한 단순 보관함으로 냉장보관기능이 없고, 12 만원대에 통신판매로 판매하고 있음. (2) 경쟁회사 현황 (상세 자료 첨부) (단위 : 백만원) 업체명 대표자 설립일 자본금 주생산품 매출액 특기사항 하나카드넷 한미선 300 미즈 판매가99만원 ㈜세화 문승호 1973년 3,000 화장품보관함 성민 테크 놀리지 김용재 1999년 케어아이서 화장품전용 냉장고

12 (3) 시장 총규모 및 자사 제품 수요 전망 (4) 마케팅 전략 (상세 자료 첨부) (단위 : 백만원) 구 분
시장 총 규모 예상 자사제품 수요전망 2001년 2002년 2003년 내 수 20,000 761 2,789 4,059 수 출 300,000 500 1,000 1,500 (4) 마케팅 전략 (상세 자료 첨부) 영업조직 및 마케팅 전략 마케팅 전략상 제 문제 및 해결방안 1.기본전략 일반소비자 취향에 맞는 제품을 선행개발을 통하 여 시장개척과 병행하여 시장을 선점 , 리드해 나 감 또는 수출판매의 활성화를 적극추진하여 안정 적인 성장을 도모함과 동시에 부가가치를 극대화 해 나감. 2.기본방침 - 유닛판매 OEM 판매 직영판매 1.기존 유관사의 선 점유 ,과장성 2.특허권 방어 (소유권) 3.On-Off라인 동시 마케팅 전개 시장총규모 연간 350,000쌍 의 결혼인구 시장규모 2차년도 -전국 50개 예식장/예식장당 8개월은 평균 40쌍,4개월은 평균 8쌍 서비스 기준 1.전자앨범 {(월 2,000쌍*8개월)+(월 400쌍*4개월)}*40,000=704,000,000 2.청첩장 {(월 1,000쌍*8개월)+(월 200쌍*4개월)}*80,000=704,000,000 3차년도 -전국 50개 예식장/예식장당 8개월은 평균 50쌍,4개월은 평균 10쌍 서비스 기준 1.전자앨범 {(월 2,500쌍*8개월)+(월 500쌍*4개월)}*40,000=880,000,000 2.청첩장 {(월 1,250쌍*8개월)+(월 250쌍*4개월)}*80,000=880,000,000

13 (5) 생산 및 판매계획 (단위 : 백만원) 품 목 기준년도 2001년도 2002년도 2003년도 생산 대수 판매 금액
생산대수 냉장용 화장대 1,000 (대) 200 13,900 2,789 20,000 4,059 계

14 재무 및 수익계획 (1) 최근 결산기 주요 재무상태 및 영업실적 (2) 금융기관 차입금 현황(2001년 6월 30일 현재)
(단위 : 백만원) 구 분 최근 4기(2000년) 최근 1기(2001년) 증감요인 약200 예정 창업 (2) 금융기관 차입금 현황(2001년 6월 30일 현재) (단위 : 백만원) 거래은행 대출과목 이율 대출일자 대출액 대출잔액 대출기한 상환조건 등 신한은행 기업은행 없음 계

15 (3) 추정 손익 계산서 (단위 : 백만원) (단위 : 백만원) 실적 추 정 2000년 2001년 2002년 2003년
추 정 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 매출액 매출원가 (+)기초제품재고액 (+)당기제품제조원가 (-)기말제품재고액 203 79 - 120 41 2,789 1,943 2,107 205 4,059 2,806 2,936 335 매출 총이익 124 846 1,253 판매비와 일반관리비 76 281 406 영업이익 48 565 847 영업외 수익 영업외 비용 15 55 56 경상이익 33 510 791 특별이익 특별손실 법인세 차감전 순이익 법인세 등 5 92 142 당기순이익 28 418 649 연도 항목 매출이익률 % % % 매출 2004년 {(60개*60쌍*8개월)+(60개*12쌍*4개월)}*30000원= 950,400,000 {(60개*40쌍*8개월)+(60개* 8쌍*4개월)}*80000원=1,689,600,000 2005년 대대적 마케팅/신제품출시 -> 매출 2배 법인세 2002 벤처등록 감면(50%)

16 (4) 추정 제조원가 명세서 (5) 고용계획 및 인건비 명세 (단위 : 백만 원) (단위 : 백만원) 실 적 추 정 2000년
2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 원재료비 54 985 1,368 당기 총제조비용 137 2,181 3,020 당기 제품 제조원가 120 2,107 2,936 연도 항목 (5) 고용계획 및 인건비 명세 (단위 : 백만원) 구 분 월평균 임금 2001년 2002년 2003년 2004년 인원 금액 관리부문 임 원 2 1 12 24 사무직 1.6 3 38.4 4 76 기 타 48 5 96 소 계 10 개발부문 관리직 84 8 192 기술직 14 267 17 326 22 25 총 계 182 32 655 35 714

17 (6) 감가상각 및 이연자산상각 산출 근거 (단위 : 백만 원) 구분 감각대상 취득년도또는 지출년도 내용년수 또는 상각기간
장부가격또는 잔존가치 상 각 법 감가상각 또는 이연자산상각액 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 감각상각비 개발장비 소 계 이연자산상각 개발비 합 계

18 (7) 영업외 비용 명세 (단위 : 천원) 구 분 금액 이율 금융비용 및 이연자산 상각액 ’01년 ’02년 ’03년 ’04년
구 분 금액 이율 금융비용 및 이연자산 상각액 ’01년 ’02년 ’03년 ’04년 ’05년 지 급 이 자 창업자금융자 소 계 이연자산상각 합 계

19 (8) 자금 수지 예상표 (단위 : 백만원) 구 분 실적 재무추정 추정 근거 ’01년 ’02년 ’03년 자 금 의 원 천
구 분 실적 재무추정 추정 근거 ’01년 ’02년 ’03년 자 금 의 원 천 자본금 창업지원자금 경상이익 이월잉여금 100 - 524 1,174 재무제표참조 합 계 1,148 2,448 운 용 개발비(시설포함) 운영비 무상증자 저 축 265 883 120 2,328

20 (9) 추정 대차대조표 (단위: 백만 원) 실 적 추 정 ’00년 ’01년 ’02년 ’03년 ’04년 ’05년 유동자산
당좌자산 재고자산 고정자산 743 248 494 547 1,625 661 964 667 자산총계 1,290 2,293 유동부채 매입채무 단기차입금 360 222 305 613 403 405 부채총계 665 1,018 자본금 잉여금 (당기순이익) 100 524 (418) 1,174 (649) 자본합계 624 1,274 부채와 자본 1,293 년도 항목

21 (10) 손익분기분석 및 수익성 향상 계획 (단위 : 백만원) 구 분 분석 및 계획내용 손익분기 매출액 연도별 이익계획
-손익분기점 매출액 = 고정비/(1-변동비율) = 102 / ( ) = 164 연도별 이익계획 (필요시 부진 원인 및 대책) 손익분기 전략 및 수익성 향상 계획 -2차년도인 내년 (2002년)에 초과달성 하여 이익 발생이 가능토록 할 계획임. 신제품 중심의 마케팅 수행을 강화하여 손익분기매출액인 164백 만 원을 또한 기술개발과 원가절감 세부항목을 관리하여 수익율을 지속적으로 향상시켜 나갈 계획임. (단위 백만 원) 구 분 ’01년 ’02년 ’03년 ’04년 ’05년 매출액 매출총이익 경상이익 세전순이익 당기순이익 203 124 33 28 2,789 846 510 418 4,059 1,253 791 649

22 자금조달 및 운용계획 (1) 단기 총괄 자금계획(2001) (단위 : 백만원) 소요자금 조달계획 내 용 금액 사업장
내 용 금액 사업장 대지매입(임대) 공장건축 부대설비 15 자기자본 발기인 V.C회사 50 - 소계 100 생산설비 기계시설 부대시설 차입금 및 특수금융 회사채발행 (사채·전환사채) 은행차입 제2금융기관 차입 시설대여 공단지원 주주 일시차입 기타 498 유형 고정자산 개발관련장비 241 운전자금 원부자재구입비 기타 운전자금 190 102 B/S 가용자금 기타 292 예비비 합 계 548

23 (2) 시설자금 조달계획 (3) 자금조달상 문제점 및 해결방안 (단위 : 백만원) 계획시설 및 소요자금 조달계획 시설구분 수량
외자 내자 합계 내용 금액 개발장비 창업자금 계 (3) 자금조달상 문제점 및 해결방안 구 분 최 근 상 황 자금조달상 문제점 해결방안

24 사업추진 일정계획 추진계획 2001년 2002년 2003년 1.양산체제구축 2.국내외 초기 마케팅 - 통신판매망 구축
1/4 2/4 3/4 4/4 1.양산체제구축 2.국내외 초기 마케팅 - 통신판매망 구축 - 백화점 입점 - 대형마트 입점 - 대리점 모집 (8월초 신문광고) - 홈쇼핑 구축 (LG39진행중) 3.해외영업망 구축