현장 5대 기본관리.

Presentation on theme: "현장 5대 기본관리."— Presentation transcript:

1 현장 5대 기본관리

2 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit 운영 Process Mission & Role Process 및 내용
현장 5대 기본관리 Auditor를 지정하여 실시(Clean up 3Step, Line, Quality, Machine, ILO) Mission & Role Process 및 내용 년 활동계획수립 (목표설정) Mission 5대 관리영역별 Audit계획 수립 - 대상 Line 선정 - Line별 실시 계획 수립 - 5대 기본관리 Audit를 통한 Global Quality 조기 정착 Audit 실시 Audit 실시 - 진단 일정 통보 (D-2일) - 표준문서, 각종 기준서 - Check Sheet, 카메라, 관련정보 - 진단결과 Report 작성 및 해당부서 통보 Role 개선활동실시 현상파악, 원인분석 개선 대책수립 및 개선 실시 개선 완료 보고서 작성 - 5대 기본관리 기준 정립 - 국내 및 해외 생산거점 Audit - 개선방향에 대한 지도 및 개선 사항 점검 - Audit 결과 우수부서 선정 및 포상 추천 - 생산기술본부 전 사업장의 Global Class 수준으로 Level Up Follow-Up Follow-Up 결과 보고 - 개선 실시 내용 확인 - 미 개선 내용 사유서 접수 - Follow-Up 내용정리 및 보고 ■ Update - Mission 부분 : “천안공장, 무석공장의“ 문구 삭제 - Process 및 내용 부분의 포상 단계 : “FI-10 평가항목으로 반영하여 포상”문구 추가 포상 (Feed Back) 포상 (FI-10 평가항목으로 반영하여 포상) 1

3 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit Clean up 3Step Audit 목적 및 활동 내용 점검 평가 항목
제조공장의 가장 기본이 되는 정리,정돈,청소,청결,습관화를 기초로 정위치, 정량,정용기의 3정 활동으로 연계시키며 낭비를 눈으로 볼 수 있도록 하고 현장관리체계를 누구나 눈으로 보고 알 수 있도록 체계화,습관하 하는데 그 목적이 있다 5S (정리,정돈,청소,청결,습관화) 3정 (정위치,정량,정용기) 눈으로 보는 관리 (Line 직선화,현황판 관리) 점검 평가 항목

4 * 5S MAP 미설정 *보이지 않는곳이지 저분하다. * 바닥 및 벽이 청소되지 않음.
▣ 현장 5대 기본관리 Audit Clean up 3Step Audit 평가일시 평가자 평가항목 D급 C급 B급 A급 S급 평가 점수 특기 사항 월 일 5S 정리 정돈 * 불용(요), 불량, 생산 잔량이 표시 없이 현장 방치 * 불용(요),불량품을 누구나 알수 있는 상태 * 필요품 정위치지정 * 불용(요)품 면책 지역 지정보관 * 불용(요)품 정기적 처리 * 불량품 처리 Flow 정립 및 준수 * 필요품 MAX,MIN 설정 및 표시 * 필요품 선입 선출 가능 구조 점 청소 청결 * 바닥,벽 보수 흔적이없다. * 설비 청소 흔적이 없음. * 5S MAP 미설정 *보이지 않는곳이지 저분하다 * 바닥 및 벽이 청소되지 않음. * 5S MAP 작성 비치 * 바닥,벽이 깨끗 * 설비 일상점검과 기록 유지 * 보이지 않는 곳 까지 깨끗 * 설비별 관리 담당 자 설정 및 청소 * 오염발생원의 근본적 개선 실시 * 설비 점검시 결함 신속 조치 3정 정위치 정용기 정 량 * 정위치 없음 * 통로 개념을 갖고 단순한 정위치 수준 * 불량품과 양품 혼입 가능 * 정위치에 품목 표시만되어 있음 * 불량품 용기비치 및 정위치 설정 * 정위치,정용기,정 량 설정 및 표시 * 적정 재고(MAX, MIN)설정 및 표시 * 3정 RULE이 준수 되고 있음 * 누구나 손쉽게 찾고 꺼낼 수 있음 눈으로 보는 관리 이상발견 및 처리 * 이상 수시 발생 * 처리 절차가 없고 관리가 안됨 * 이상 간혈 발생 * 이상 발생을 작 업자만 알 수 있는 상태 * 이상 발생을 해당 작업장의 관리 감 독자만 파악 가능 * 구두 및 유선상 보고 * 이상발생시 누구나 손쉽게 알 수 있음 (고장,결품,생산성) * 이상등,호출등설치 * 이상 조치후 재발 방지 대책수립 및 사후관리 철저 현황판 관리 * 작업 현황을 알 수 없는 구조 * 월 생산량 관리 * 현상 파악 수준의 DATA 집계 관리 형태 * 일일 생산량 관리 * 불량율 추이 관리 * 계획대 실적 및 변화추이 파악 가능 * 시간당 생산량 관리 * X-R 관리도 관리 * 이상발생시 조치 기준 및 담당명확히 설정 * TACT TIME 관리 * 공정능력지수 관리 * 이상발생즉시조치 * 재발방지를 위한 관리주기 ■ Update - 사업장별 평가시트 첨부 ☞ 세부 체크항목은 사업장별 특성 및 운영수준에 맞도록 변경하여 활용함. (사업장별 평가시트 참조) 3

5 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit Line Audit 목적 및 활동 내용 점검 평가 항목
L-Audit는 현장 감독자가 제조 현장을 관리하는데 필요한 현장관리 조건으로서 현장감독자가 담당현장을 얼마나 철저히 관리하는가에 대한 감사 방법이다. 1. 작업표준 : 작업순서,방법,조건,치 공구의 조건 등을 기술하여 기록한 문서 2. CTQ/CTP : 고객의 관점에서 제품의 품질에 영향을 미치는 핵심요인 3. Time Check : Lot단위의 초품,중품,종품의 시료를 취하여 산포의 추이를 관리 4. F/Proof : 정상공정 상태에서 작업자가 작업해도 실수하지 않는 구조 5. 4M 변경 : 작업자/기계설비/재료/작업방법의 변화로 따른 내용 관리 6. 자주/순차 : 앞 공정의 작업내용을 확인하고 해당공정을 스스로 확인 7. OS & D : 불량중 협력사 불량을 분석하여 협력사에 Feedback후 재발방지 8. 품질반성회 : 품질 및 불량현상에 대하여 현장에서 공유 및 토론/교육 점검 평가 항목

6 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit Line Audit ☞ 세부 체크항목은 사업장별 특성 및 운영수준에 맞도록 변경하여 활용함.
평가항목 D급 C급 B급 A급 S급 평가점수 비 고 작업표준 *해당 위치에 없거나 *QC공정도가 확보 되어있다 *내용변경시 개정이 이루어진다 *QC공정도의 내용이 준수된다 *작업지도서에 현장작업자의 1 QC공정도 구version 보유함 *작업지도서가 비치 되어있다 *개정전까지 메모를한다 *작업지도서의 내용이 준수된다 의견이 반영되어 제,개정 작업지도서 *부표가 비치 되어있다 *부표의 내용이 준수된다 되고있다 부표 2 3 4 5 CTQ/CTP *미실시 *계측기가 보유되어있다 *이상치 발생시 즉시 정지한다 *Z 값이 목표로 명시된다 *새로운 CTQ항목이 계측기 *CTQ항목이 선정되어있다 *관련 담당자의 조치를 받는다 선정되어 관리된다 Check seet *Check seet에 기록/관리 Time Check *관리항목이 설정 되어있다 *계측기를 보유하고 측정/관리한다 *시료가 주기별로 보관되어 있다 *시료채취 주기에 설비가 정지 해당없음 *관리방법이 설정되어있다 *시료 보관대가 설치되어있다 *이상 발생시 구간 추적/관리 하거나 정보를 주는 구조 *관리주기가 설정되어있다 조치한다 *작업종료전 감독자가 확인 가능 시료 보관대 F/Proof *없음 *검출력이 미흡한상태 *품질문제 발생공정에 Fool proof *Fool proof 장치의 검출력을 *전공정에 설치/운영되고 있다 반별 운영 List 장치가 설치되어 운영하고있다 주기적으로 기록 관리한다 현장확인 4M 변경 *중요공정 작업자 변경시 *작업지도서를 준수한다 *공정개선 내용이 교육/공유된다 *설비 추가/삭제/교체시 사용자 *4M 변경이력이 기록/관리된다 협력사 4M변경 처리 교육이 이루어진다 *부자재 관리상태가 양호하다 *협력사의 4M변경 내용이 교육을 실시한다 4M 변경요청 List 관리된다 *변경 내용이 표준문서에 즉시 기타 반영된다 자주/순차 *항목이 설정되어있다 *자주순차검사표가 게시되어있다 *Line/반 별로 데이터가 집계된다 *Feed back된 정보에 대해서 자주순차검사표 *검사원이 항목을 알고있다 *관리항목을 숙지/준수한다 *관련공정/관련부서에 즉시 조치가 되고 개선된다 인터뷰 준수하고있다 Feed back 된다 계측기 관리 *미보유 상태 *항상 사용가능 상태로 관리한다 *교정검사가 적기에 이루어진다 *Gage R&R에 적합한 계측기가 계측기 확인 *파손/고장으로 사용불가 상태 *식별가능한 위치에 보관된다 *차기 교정일이 부착되어있다 사용되고있다 (시험설비포함) OS & D *공정에서 불량이 *불량품의 보관함이 있다 *불량품은 Line별/반별로 격리된다 *불량원인이 분석된다 *월별 OS&D처리한 수량 및 OS&D 처리 List 발견되고있다 *보관함의 위치가 설정되어있다 *매일 OS&D 처리를 한다 *관련부서에 Feed back 된다 금액이 확인되고줄어든다 보관함 *OS&D 처리 List를 관리한다 *불량품의 보관상태가 양호하다 품질반성회 *일일 반성회를 진행한다 *현품을 가지고 진행및 공유된다 *발견된 문제점이 앞,뒤 공정에 *주간 개선회의 및 *동일 품질문제가 재발하지 반성회 기록 *기록관리가 이루어진다 즉시 공유된다 월평가회의를 운영한다 않는다 *즉시 조치가 이루어진다 ☞ 세부 체크항목은 사업장별 특성 및 운영수준에 맞도록 변경하여 활용함. (사업장별 평가시트 참조) 5

7 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit Quality Audit 목적 및 활동 내용 점검 평가 항목
Q - Audit는 현장 작업자가 담당공정에서 작업을 수행함에 있어서 필히 지켜야 할 작업 표준의 준수성 여부를 검사한다. 1.시스템 : 작업지도서.QC공정도. 공정 Fool Proof.교육 2.검사실시 : 공정관리 실행.조건관리 정합성.기준이행.관리기준 3.확인조치 : 부적합 조치여부.목표관리.재발방지 점검 평가 항목

8 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit Quality Audit
평가일시 평가자 평가항목 D급(1점) C급(2점) B급(3점) A급(4점) S급(5점) 평가점수 특기사항 월 일 시스템 1)절차서 * QC공정도.작업지도서,설비관리,작업조건관리등이 갖추어져 있지 않음 * QC공정도.작업지도서,설비관리,작업조건관리등이 일부 갖추어져 있지 않음 * QC공정도.작업지도서,설비관리,작업조건관리등은 갖추어져 있고 실행 함 * QC공정도.작업지도서,설비관리,작업조건관리등은 갖추어져 있고 개정여부 최신본 유지 * 작업조건관리등 모두 갖추어져 있고 최신본 유지개선 관리체계(List등,,)구조 점 2)작업표준 * 작업현장 비치안되고,최신개정본으로 작업지도서가 개정 안됨 * 최신개정본인지 구분안되고 작업지도서는 이해하기 곤란함. * 작업현장 비치.최신개정본이나 작업지도서를 한눈에 이해하기 어려움 * 작업현장 비치.최신개정본으로 작업지도서는 이해하기 쉽게됨 * 작업현장 비치.최신개정본으로 작업지도서는 이해하기 쉽고 불필요 항목을 정기적으로 개정함 3)관리항목 정합성 * QC공정도와 작업지도서는 일치하지 않음 * QC공정도와 작업지도서는 일치하나(관리항목.관리수준.관리주기.관리방법).품질문제 발생시 조치여부가 명기되어 있지 않음 * QC공정도와 작업지도서는 일치하나(관리항목.관리수준.관리주기.관리방법).품질문제 발생시 조치여부가 미흡함. * QC공정도와 작업지도서는 일치하고(관리항목.관리수준.관리주기.관리방법).품질문제 발생시 조치가 이루어짐. * QC공정도와 작업지도서는 일치하고(관리항목.관리수준.관리주기.관리방법).품질문제 발생시 조치가 이루어지고 유지 개선 관리됨. 4)이해도 * 공정작업자 혹은 검사자가 작업지도서를 이해하지 못함. * 공정작업자 혹은 검사자가 작업지도서를 일부 이해하지 못함. * 공정작업자 혹은 검사자가 작업지도서를 이해하고 있음. * 공정작업자 혹은 검사자가 작업지도서를 이해하고 정확히 설명할 수 있음. * 공정작업자 혹은 검사자가 작업지도서를 이해하고 교육시킬 수 있는 수준 5)교육훈련 * 개인별 업무 수행에 필요한 연간 교육훈련계획이 없음(예:OJT,직무,제품,전산,어학 등) * 개인별 업무 수행에 필요한 연간 교육훈련계획은 있으나 실행하지 않음 * 개인별 업무 수행에 필요한 연간 교육훈련계획대로 부분적으로 실행함 * 개인별 업무 수행에 필요한 연간 교육훈련계획 대로 실시함. * 개인별 업무 수행에 필요한 교육과 자기계발에 필요한 교육도 연간 교육훈련계획에 반영 되고 실시함 검사실시 1)QC공정도 * QC공정도 보유안됨 * QC공정도가 개정되었을 시 작업지도서 개정과 함께 최신본이 보유 안됨 * 작업 순서와 공정도가 일치 * 중요항목선정되고 관리수준,주기,방법,조치사항 기재 * 작업조건이 변경되면 개정되고 승인 * QC공정도에 명기된 관리항목,관리수준,관리주기,관리방법이 작업지도서에도 명기 되었으며,관리기준이 검증 개선됨. 2)작업지도서 * 공정별 작업지도서가 없음 * 작업자가 쉽게 볼수 있도록 일부 현장에 게시안됨 * 공정도에 명기되어 있는 관리항목과 일치함 * 작업조건 변경시 개정,승인되어 작업자는 숙지하여 사용 * 작업조건 변경시 개정,승인되고 감독자는 작업자가 숙지하도록 교육실시 3)조건관리 적합성 * 작업조건이 변경되어도 품질수준/산포는 적절한지 검증하지 않음 * 작업조건이 변경되었을 때 확인하는 수준 * 작업조건이 변경되면 품질수준/산포는 적절한지 검증 * 작업조건이 변경되면 품질수준/산포는 적절한지 검증 유지 * 작업조건이 변경되면 품질수준/산포는 적절한지 검증 유지 분석/개선 4)기준이행 * 자주/순차 검사기준에 따라 검사 안됨 * 자주/순차 검사기준에 따라 검사 실행하나 기록관리 안됨 * 자주/순차 검사기준에 따라 검사 실행하고 기록관리 * 자주/순차 검사기준에 따라 검사 실행하고 기록관리 F/B * 자주/순차 검사기준에 따라 검사 실행 기록관리 분석/개선 5)CTQ/CTP 공정 * 지정되어 있지 않거나 관리하지 않음 * X-R관리도.P관리도등 기타 관리도만 작성함 * CTQ항목은 관련 CTP를 전개하여 관리하고 관리항목을 계량치로 검사하여 검사Data는 관리도에 기입하여 관리 * CTQ,CTP공정에 대한 관리는 관리 상태에 있고 조치를 취할 수 있는 상태 * 주기적으로 산포(Cpk, Z값)가 어떠한지 확인 시정조치 결과 확인(목표수준 Z값이 설정됨) 6)불량률 관리 * 불량률 집계가 이루어지지 않음 * 일부제품만 불량률 일별.월별집계 됨 * 제품별.SPEC별 불량률이 일별.집계관리 됨 * 제품별.SPEC별 불량률이 일별.월별집계 유지 관리됨 * 제품별.SPEC별 불량률이 일별.월별집계되고 관련부서 F/B 조치 분석/개선 7)주요공정 (안전공정) * 치명결함(화재,감전,상해 등)지정 실행되지 않음 * 공정으로만 지정되고 관리 미흡 * 자격요건을 갖춰진 작업자가 배치되고 해당위험을 제거하기 위한 관리항목 및 방법을 기술 실시 * 수시 또는 정기적으로 안전공정의 관리상태를 확인하고 작성에서부터 사후조치에 이르기까지 효율적인 관리와 점검 실시 * 치명결함을 분석 내용에 따라 오작업으로 인해 제품사용자에게 치명적인 결함을 유발인자 도출 분석 개선 8)타당성 확인공정 * 작업자의 자격이 부여되지 않은 요원이 작업 * 작업자의 자격이 부여되고 CTQ항목과 연계된 공정에도 CTQ/CTP로 선정되어 관리 * 타당성확인공정에는 중요관리항목이 선정되고,주기적으로 타당성 확인 * 작업조건의 관리가 잘 이루어져 공정에서 품질이 확보되고 작업조건, 품질검증 등은 기록으로 유지되고 ELT/FLT등 주기적인 시험공정이 연계 개선 확인조치 1)조치여부 * 품질문제 발생시 작업자불량,부품불량,설계불량,기타불량으로분류하지 않음 * 작업자불량,부품불량,설계불량,기타불량으로분류하지 않고 불량만 집계 * 작업자불량,부품불량,설계불량,기타불량으로 분류 집계 * 품질문제 발생시 작업자불량,부품불량,설계불량,기타불량으로 분류 집계 조치 * 작업자불량,부품불량,설계불량,기타불량으로분류하여 개선대책수립(부적합품관리)분석 개선 2)고객클레임 정보 * 클레임자료 현장(작업자)F/B 안됨 * 일부 클레임자료 F/B 됨 * 클레임자료 F/B되고 개선대책보고서됨 * 고객클레임이 발생되면 정보가 입수되고.개선대책이 수립되고 보고에 준해서 작업됨 * 고객클레임이 발생되면 정보가 입수되고.개선대책보고에 준해서 분석 개선되고 작업표준에 반영 개정됨 3)OQC 불합격율 * 관리하지 않음 * 원인이 정확히 파악 안됨 * 원인을 정확히 파악하여 실시 함 * 모든 개선내용은 원인이 정확히 파악되어 재발방지 조치됨 (정확한 원인파악은 80%는 개선됨) * 작업자 불량,부품불량, 설계불량, 기타불량으로 분류하여 개선대책 수립하고 주요불량은 개선활동 실시, 분석/개선함 4)주요불량 * 작성 하지 않음 * 주요불량에 대한 통보 수준 * 주요불량에 대한 개선장표.지도서 개정내용.반성회 일지.회의록등 공유 하여 실시 * 주요불량에 대한 개선장표.지도서 개정내용.반성회 일지.회의록등 작성 계획수립 실시 * 주요불량에 대한 개선장표.지도서 개정내용.반성회 일지.회의록등 작성 분석/개선 후 수평전개 5)OS&D 처리 * 부적합품 보관장소가 확보되어 있지않다 * 부적합품 보관장소가 확보되어 있으나 식별(자체/작업/운반/기타)관리가 안되고 있다 * 부적합품 보관장소가 확보되어 있고 부적합품이 격리 처리 함 * 부적합품 보관장소가 확보되어 있고 부적합품은 식별(자체/작업/운반/기타)관리가 잘되고 있다 * 부적합품은 2회/일 처리되고 식별(자체/작업/운반/기타)관리 및 분석되어 재발방지가 되고있다 ☞ 세부 체크항목은 사업장별 특성 및 운영수준에 맞도록 변경하여 활용함. (사업장별 평가시트 참조) 7

9 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit Machine Audit 목적 및 활동 내용 점검 평가 항목
설비 보전활동은 모든 설비가 최적의 기능을 발휘할 수 있는 상태를 유지토록 하는데 목적이 있으며 자주보전 및 계획보전을 준수 하는지 점검 한다 1.청소 2.기능부 복원 3.Oil 비산 4.유지관리 5.개선활동 6.눈으로 보는 관리 7.자주보전 점검 평가 항목

10 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit Machine Audit
NO 평가항목 평가 Point 평가 세부내용 평 가 점 수 개선(지적) 내용 A(100%) B(90%) D(70%) E(40%↓) BEST WORST 1 청소 유,공압 유니트 외관 오염상태는? 2 Filter 오염상태는? 3 설비본체 설비외관 오염상태는? 4 설비내부 오염상태는? 5 전기 제어반 내부 오염 상태는? 6 O/P Box 오염 상태는? 7 냉각기 8 구동부(모터,감속기,변속기,체인,풀리, 벨트) 9 회전부의 오염상태는? 10 집진기(후드) 기능부 복원 모터,감속기,풀리,체인,벨트 고정 관리 상태는? 모터, 펌프, 순환펌프 진동, 소음 관리 상태는? 윤활 정해진 윤활유 적정량 사용상태는? 3점 Set Filter, 게이지,급유 상태는? 공압밸브,유압밸브 취부, 누설 상태는? Air(공압) 누설부는 없는가? 센서,리밋스위치,근접스위치 관리상태는? Cable, 배선 회손, 오염 상태는? 에어실린더 마모,소음 상태는? 조작 Switch 파손, 기능이상은 없는가? 연삭유,기어유,탭핑유 비산상태는? 에어,유압, 배관기기 누설,누유상태는? 냉각수 오염, 누수 상태는? 점검Sheet 일상점검은 실시하고 있는가? 유지관리 부품 낙하 설비내부에 부품낙하는 없는가? 공구 방치 설비내/외관에 관리 상태는? 3색 등 작동상태는? 소음기 각 Position Lamp 안전 Cover 설치상태는? 보전관리 (예방/정기) 솔레노이드밸브 Oil Misset 관리상태는? 소음 집합장치 관리상태는? 구동기기 회전축의 안전커버 설치는? 절삭분 등의 비산 방지커버 설치? 조작반의 위치는 적절한가? 교체 소모품 전극,전동 팁 예비품 관리상태? 설비부품 적정재고 관리상태? 교체주기 관리상태? Fool/Proof(한도견본) 작업 전,후 이상유무 확인은? 소음개선 소음원을 줄이는 활동 상태는? 눈으로 보는 관리 교환주기(필터,오일,냉각수) 주기 관리상태는? 게이지 한계표시 범위 관리상태는? 볼트 체결상태 체결표시는 관리되고 있는가? 교육 One Point Loss Operator 교육은? 자주보전 TBQM 실적관리가 되고 있는가? 무작업율 RTY 무작업이 개선되고 있는가? ☞ 세부 체크항목은 사업장별 특성 및 운영수준에 맞도록 변경하여 활용함. (사업장별 평가시트 참조) 9

11 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit ILO Audit 목적 및 활동 내용 점검 평가 항목
ILO - Audit는 IQC.LQC.OQC에서 시스템,검사실시, 확인조치를 준수 하는지 점검 한다. 1. IQC (시스템.검사실시.확인조치) 2. LQC (시스템.검사실시.확인조치) 3. OQC (시스템.검사실시.확인조치) 점검 평가 항목

12 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit ILO Audit 11 평가 일시 평가항목 S급 A급 B급 C급 D급 평가점수 IQC 시스템
1) IQC 절차서는 구비되어 있는가?(계획,검사,조치,FLOW등) 절차서가 구비되어 있고 화일링되어 누구나 쉽게 볼 수있다 절차서가 서버에 보관되어 있으며 언제라도 볼 수 있는 수준 절차서가 있으나 보관장소가 명확하지 않은상태 어디있는지모름 절차서가 없다 2) 검사방식은 명학히 정해져 있는가?(샘플링방법,AQL등) 검사방식은 명학히 정해져 있으며 검사원은 규정에 따라 검사를 실시하고 있다 검사방식은 명학히 정해져 있으며 검사원은 규정에 따라 검사를 실시않는 경우가 있다 3) 무 검사 품목의 선정은 적절한가?(선정기준 - 선정여부) 4) 검사원의 자질에 대한 평가,교육 훈련은 적절히 계획되는가? 년간 계획이 수립되어 있고 계획대로 진행되고 있다 년간 계획 수립대비 80%실시 년간 계획 수립대비 60%실시 년간 계획 수립대비 40%실시 계획수립이 되어있지 않고 실적도 없음 5) 기준서 보유(품목별 검사기준,판정기준)는 되어 있는가? 기준서가 구비되어 있고 화일링되어 누구나 쉽게 볼 수있다(수량완비) 기준서가 서버에 보관되어 있으며 언제라도 볼 수 있다 기준서가 잇으나 보관상태가 불량 기준서가 없다 6) IQC 전담자 선정 여부(조직도) 조직도가 작성되어 업무분담이 명확하고 게시되어 누구나 볼 수있다 조직도가 작성되어 있으며 게시되어 누구나 볼 수있다 조직도가 작성되어 있으나 게시되어 있지 않다 조직도가 없다 7) IQC 실시 장소(팻말부착)는 되어 있는가? 실시장소 팻말이 부착되어 있다 실시장소 팻말이 없다 8) IQC Data 관리(업체별 관리) 업체별 data가 관리되며 누구나 볼 수있다 업체별 data가 관리되나 게시하지 않는다 업체별 data가 관리되나 서버에 보관되어 있다 업체별 data가 관리되지 않는다 9) 검사 대기품 보관장소 에리어가 충분히 확보되어있으며 선입선출이 잘되고 있다 에리어가 충분하지 않으나 선입선출이 잘되고 있다 에리어가 모자르나 선입선출이 잘되고 있다 에리어가 모자르나 선입선출이 잘되고 있다 에리어가 없고 선입선출이 안되고 있다 검사 실시 1) 물품 접수 후 즉시 검사는 이루어지고 있는가? 즉시검사 순서에 의해 검사가 이루어짐 1시간지연 1시간30분지연 2시간지연 2) 필요 계측기는 적절히 관리되고 있는가? (보유현황,검 교정) List되어 있으며 정위치.검교정 완료됨(화일링) 정위치와 검교정이 이루어짐 정위치가 안되어 있음 정위치가 안되고 검교정이 안된 것이 있다 3) 납품업체 자체검사는 실시되고 성적서는 첨부되고 있는가? 규정에따라 성적서가 구비되고 첨부 보관되고 있다 성적서가 첨부되나 보관상태가 부실하다 성적서의 기록이 누락됨 성적서가 첨부되지 않고 있다 4) 중요 특정치는 통계적 기법을 활용하여 관리하고 있는가? 통계적 기법을 활용하며 기록에 남기고 있다 통계적 기법을 활용하고 있다 통계적 기법을 활용하지 않는다 5) IQC 이력은 효과적으로 관리되고 있는가? 이력이 효과적으로 관리되고 있으며 무검사품 선정시 활용 되고 있다 이력이 관리되고 있으며 화일링이 되어 누구나 볼 수있다 이력이 관리되고 있으며 서버에 보관되어 있다 이력이 관리되고 있지 않다 6) RTN 불량품 처리의 원칙 준수(기준->조치->F/UP) Line로 부터 접수 즉시조치를 취하고 기록을 남김 Line로 부터 접수 즉시조치를 취함 조치없음 확인 조치 1) 검사결과 부적합품의 처리는 정확히 이루어지고 있는가? 규정에 의거 신속하고 정확하게 처리되고 있다 정확히 이루어지고 있다 부적합품처리가 이루어지지 않고 있다 2) 부적합품 판정시 납품업체의 개선조치는 되고 있는가? 납품업체로부터 신속하게 개선대책서를 받고 있으며 F/up되고있다 납품업체로부터 신속하게 개선대책서를 받고 있다 납품업체로부터 개선대책서를 받고 있다 납품업체로 개선대책서를 요구 했으나 소식이없다 납품업체로 개선대책서를 요구하지 않음 3) 업체별 LOT 불합격률은 관리되고 지표로 활용되는가? 4) 사내 공정내에서의 품질정보가 IQC에 반영되는가?(기준서 개정) 품질정보가 기준서에 수시 반영되고 있다 품질정보가 기준서에 반영되고 있다 반영실적 없음 5) 불량업체 정기적 진단여부(진단계획/실적) 6) 불량업체 진단 결과에 따른 검사 정도 결정 11

13 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit ILO Audit 12 평가 일시 평가항목 S급 A급 B급 C급 D급 평가점수 LQC 시스템
1) LQC 관련 절차서는 구비되어 있는가?(검사,조치,FLOW,책임) 절차서가 구비되어 있고 화일링되어 누구나 쉽게 볼 수있다 절차서가 서버에 보관되어 있으SK 언제라도 볼 수 있는 수준 절차서가 있으나 보관장소가 명확하지 않은상태 어디있는지모름 절차서가 없다 2) QC 공정도,작업지도서는 실정에 맞게 작성되고 제정되는가? 작업지도서가 현장에 게시되고 자주개정되며 알기쉽게 되어 있다 작업지도서는 현장에 게시 되고 알기쉽게 되어 있다 작업지도서는 어렵게 되어 있어 내용을 알기 어렵다 작업지도서가 현장에 비치 되어 있지 않다 3) 각 공정에서의 관리항목 기준은 적정하고,관리방법은 효과 적으로 QC공정도와 작업지도서가 일치하며 자주개정되고 문제발생시 조치여부가 명기 QC공정도와 작업지도서가 일치하며 문제발생시 조치여부가 명기 되어 있다 QC공정도와 작업지도서가 일치하나 문제발생시 조치여부가 명기 되어 있지 않다 QC공정도와 작업지도서가 일치하지 않은 부분이 있다 QC공정도와 작업지도서가 일치하며 않으며 개정을 해야한다 4) 공정 담당자가 자신의 관리 항목을 이해하고 있는가? 충분히 이해하고 있으며 개선활동으로 연계 내용을 이해하고 있으며 이상발생시 조치를 취함 지도서의 내용을 이해하고 작업 부분적으로 모르는 부분이 있음 관심이 없다 검사 실시 1) QC 공정도와 작업 지도서의 기준에 의한 검사를 실시하는가? 불량항목을 관리하고 있으며 기준에 의한 작업을 하고 개선활동으로 연계 불량항목을 관리하고 있으며 기준에 의한 작업을 실시하고 있음 기준에 의한 작업을 실시하고 있으나 불량항목 관리는 미흡함 기준에 의한 작업을 실시하고 있으나 불량항목 관리를 안함 기준에 의한 작업을 실시하고 있지 않으며 불량항목 관심이 없음 2) 조건 관리와 품질특성 간의 적합성은 검증, 확보 되었는가? 품질수준/산포가 적절한지 검증기록 있음 품질수준/산포가 적절한지 검증안함 3) LQC요원이 기준에 따라 LQC를 이행하고 있는가? 규정에따라 자주순차검사가 진행되고 있다 자주순차검사가 진행되나 일정치 않다 자주검사는진행되나 순차검사가 미흡 자주검사는진행되나 순차검사가 안된다 자주순차검사가 진행되지 않고 있다 4) 관리 상태에 있고 조치를 취할 수 있는 상태인가? 관리도를 사용하여 관리하며 이상조치 확실 관리도를 사용하나 관리상태가 미흡함 관리도를 사용하나 시정조치가 안됨 관리도 사용 없음 5) LQC 불량률은 불량 항목별로 관리되고 있는가? 불량률이 일.월별로 관리되고 있으며 현장에 게시되어 누구나 공유하며 개선에 활용됨 불량률이 일.월별로 관리되고 있으며 현장에 게시되어 누구나 공유하고 있다 불량률이 일.월별로 관리되고 있으나 현장에 게시되어 있지 않다 불량률이 월별 관리되고 있다 관리되고 있지 않다 6) 자주순차,Time Check에 의한 검사는 실시하고 있는가? QC공정도와 작업지도서에 명기되고 실시 QC공정도와 작업지도서에 명기안됨 7) CTQ,CTP공정에 대한 관리는 하고 있는가?(식별표시,목표/실적,개선) 관리가 되고 있으며 목표대비 실적이 우수하고 개선활동기록이 있음 관리가 되고 있으며 목표대비 실적이 우수하고 공정이 안정됨 관리도로 관리하고있으며 조치사항있음 관리도로 관리만 하고 잇는 수준 관리가 안되고 있음 확인 조치 1) 검사결과 부적합품의 처리는 정확히 이루어지고 있는가? 규정에 의거 신속하고 정확하게 처리되고 있다 정확히 이루어지고 있다 부적합품처리가 이루어지지 않고 있다 2) OQC와 클레임 정보가 공정으로 피드백 되고 작업표준 등에 반영되고 클레임 정보가 공유되고 작업지도서에 반영되고 있다 클레임 정보가 공유되고 있으며 그에 대한 조치 기록이 있다 클레임 정보가 공유되고 조치를 취하니 기록은 없다 클레임 정보가 공유만 되고 있는 수준 OQC와 정보소통이 안된다 3) 정기적인 Line Audit는 실시되고 피드백 되는가? 4) 정기적인 품질회의체가 운영되고,정보가 공유되고 있는가? (반성회,개선회,품질보증회의체 등) 필요시 품질회의가 운영되고 있으며 정보가 공유되고 있다 　반영실적 없음 5) 주요 불량에 대한 체계적 개선 활동이 이루어 지는가? 주요불량에 대한 개선 활동기록이 있으며 불량발생을 제로화 하였다 주요불량에 대한 개선 활동을 하고 있으며 그에 대한 성과가 있다 주요불량에 대한 개선 활동을 하고 있다 주요불량에 대한 개선 활동을 하고 있으나 성과가 없다 개선 활동을 하고 있지 않다 6) OS&D는 처리절차 규정에 의하여 처리되는가? 처리규정에 의하여 발생즉시 처리되고 있으며 대책을 F/B받고있다 처리규정에 의하여 처리되고 있으며 대책을 F/B받고있다 처리규정에 의하여 처리되고 있으나 모아서 처리하고 있다 적치장소가 불명확하며 관리가 안된다(테그부착등) 규정에 의한 처리가 안된다 12

14 ▣ 현장 5대 기본관리 Audit ILO Audit ☞ 세부 체크항목은 사업장별 특성 및 운영수준에 맞도록 변경하여 활용함.
평가 일시 평가항목 S급 A급 B급 C급 D급 평가점수 OQC 시스템 1) OQC및 순회검사 절차서는 구비되어 있는가?(조치 FLOW등) 절차서가 구비되어 있고 화일링되어 누구나 쉽게 볼 수있다 절차서가 서버에 보관되어 있으SK 언제라도 볼 수 있는 수준 절차서가 있으나 보관장소가 명확하지 않은상태 어디있는지모름 절차서가 없다 2) QC 공정도,작업지도서는 실정에 맞게 작성되고 제정되는가? QC공정도와 작업지도서는 일치하며 현장에 게시되고 자주개정되며 알기쉽게 되어 있다 QC공정도와 작업지도서는 일치하며 현장에 게시되고 알기쉽게 되어 있다 QC공정도와 작업지도서는 일치하지 않은 부분이 있어 개정이 필요함 작업지도서는 어렵게 되어 있어 내용을 알기 어렵다 작업지도서가 현장에 비치 되어 있지 않다 3) 검사원의 자질에 대한 평가,교육 훈련은 적절히 계획되는가? 년간 계획이 수립되어 있고 계획대로 진행되고 있다 년간 계획 수립대비 80%실시 년간 계획 수립대비 60%실시 년간 계획 수립대비 40%실시 계획수립이 되어있지 않고 실적도 없음 4) 검사기준은 제품설계와 합의되고,실제 검사항목과 일치되고 있는가? 제품설계와 합의된 내용이 수입검사 기준서에 반영되어 있고 기록이 남겨져 있다 제품설계와 합의된 내용이 수입검사 기준서에 반영되어 있으나 합의기록이 없다 수입검사기준서 내용데로 검사 기준서가 없다 5) ELT,FLT를 실시하고 있는가?(검사항목,기준) 실시하고 있으며 기록을 남김 실시하고있으나 기록이미비 실시하고 있지 않음 검사 실시 1) 검사는 정확히 실시되고 기록이 유지관리 되고 있는가? 기준서에 의해 정확한 검사및 기록유지관리 기준서에 의해 정확히 검사하고 있으나 기록미비 기록유지관리 안됨 기준서에 의한 검사가 안되고 기록관리안함 2) 검사대기,OQC 부적합 품은 식별관리가 되고 조치가 취해지고 있는가? 식별관리가 되고 신속하게 조치가 취해진다 식별관리가 되고 조치가 취해진다 식별관리안됨 식별관리가 안되고 조치미비 3) 생산 로트별 이력은 관리되고 추적이 가능한가? 기록이 잘되고 화일링되어 언제든지 볼 수있다 로트이력이 관리되고 추적이 가능하다 성적서의 기록이 누락됨 성적서가 첨부되지 않고 있다 4) OQC 장소는 결정되어 있는가? 정위치가 정해져있다 정해져 있으나 산만하다 정위치 없음 5) 검사 시험설비는 구비되어 있는가? 검사시험설비 보유현황,검교정 ,지그,한도견본 설정 근거 등이 잘되어있다. 검사시험설비 보유현황 ,검교정 상태 ,지그가 구비되어있다 검사시험설비 보유현황 ,검교정 상태 보유현황중 누락된 것이 있다 검교정이 안되어 있다 확인 조치 1) OQC 불합격률은 관리되고 품질추이가 보고되고 있는가? 일/월별로 불합격률이 관리되고 게시되어 있다 일/월별로 불합격률이 관리되고 있다 월별로 집계 집계가 이루어 지지 않는다 2) 클레임 정보가 OQC에 반영되고 있는가? 클레임 정보가 공유되고 작업지도서혹은 검사기준서에 수시반영되고 있다 클레임 정보가 공유되고 있으며 그에 대한 조치 기록이 있다 클레임 정보가 공유되고 조치를 취하니 기록은 없다 클레임 정보가 공유만 되고 있는 수준 클레임와 정보가 없다 3) 지속적이고 체계적인 개선 활동이 이루어 지고 있는가? 업체를 통한 개선활동이 탁월함(기록) 개선활동이이루어짐 업체에 통보후 개선대책만 받음 업체에 통보만함 개선활동이없다 ☞ 세부 체크항목은 사업장별 특성 및 운영수준에 맞도록 변경하여 활용함. (사업장별 평가시트 참조) 13