3. 국립수목원 CSF/KPI 도출 인간과 생물종이 공존하는 생태계의 확립 세계 20위권 선진 수목원 4 전략체계도

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1 3. 국립수목원 CSF/KPI 도출 인간과 생물종이 공존하는 생태계의 확립 세계 20위권 선진 수목원 4 전략체계도
MISSION 세계 20위권 선진 수목원 VISION 전략 목표 국가 생물 종 다양성 증진 산림 생물자원 서비스 제고 생물 종 가치 제고 생물자원에 대한 국민 이해도 제고 성과 생물 종 다양성 확보 광릉 숲 보전 생물 지식·정보 기반 확충 산림자산 생물자원가치 인식 제고 국내외 산·학·연 협력체제 강화 관계 산림생물 종 조사, 보전체계 확립 지속적인 업무혁신 산림생물 서비스 제공 활동 미래 인적·물적 자원 강화 행복한 일터 만들기

2 3. 국립수목원 CSF/KPI 도출 5 국립수목원 KPI 도출 관점 국립수목원 CSF 국립수목원 KPI 산식 및 착안점 성과
생물 종 가치 제고 생물 종 가치 제고율 유용식물 종 확보율: 실적/목표 - 유용식물: 약용, 식용, 조경용(증식, 평가) 생물자원 신 용도 발굴 및 개발 - 정보가치,기능 (생물자원 증식, 육성) 신 품종 개발 생물자원에 대한 국민 이해도 제고 국민 이해도 제고율 고객만족도(민원, 관원, 전화, 서신, 방문) 이용율: 방문자, 국가 생물자원 DB 접속율, 국가 식물표준 목록 DB 접속물,희귀특산식물 DB, 자연생태 동영상, 녹색수업 이용율(교육) 산림 자산 생물 종 다양성 확보 생물 종 확보율 식물 종 확보율 - 식물생체(종자,화분,포자) 생물(식물,곤충,지의류 등)표본 확보율 생물 지식·정보 기반 확충 생물 지식·정보 기반 확충율 DB확장율 - 생물표본(문자,이미지) - 생물자원(문자,이미지) - 자연생태(음성,이미지,문자) 산림생물 전문도서출판(도감, 해설서) 광릉 숲 보전 광릉 숲 건강성 제고율 광릉 숲 훼손 감소율(산불(건수, 면적), 무단침해면적, 동식물, 공해 배출원 단속 : 수질, 대기 등) 생물 종 다양성 유지(식물: 1071종, 동물: 2881종)

3 3. 국립수목원 CSF/KPI 도출 5 국립수목원 KPI 도출 관점 국립수목원 CSF 국립수목원 KPI 산식 및 착안점 관계
생물자원가치 인식 제고 홍보활동 제고율 - TV, 라디오, 일간신문(중앙지, 지방지 민원 처리율 민원처리율: 기한 내 응답건수/요청건수 국내외 산·학·연 협력체제 강화 국내외 협력활동 제고율 MOU체결사항 이행율: 이행건수/체결사항 건수 내부 공동연구 제고율: 외부인력 참여수/전체 연구인력 참여수(10%달성) 외부 공동연구 제고율: 외부연구 참여인원/수목원 연구인력(10%달성) 자문응대/자문요청(심포지움,워크숍, 세미나, 지자체 수목원 조성계획 등 기관행사 외부 인사 참여율: 참여인원/참여대상 국내외 식물 기관간 정보교류율: 전년대비 증가율 - 수집건수/발송(제공)건수(수목원 정보지) - 인력교류(파견, 초빙) 건수

4 3. 국립수목원 CSF/KPI 도출 5 국립수목원 KPI 도출 관점 국립수목원 CSF 국립수목원 KPI 산식 및 착안점 활동
산림생물 종 조사, 보전체계 확립 조사활동 제고율 생물 종 조사(실적/목표): 종수, 점수(본수) 식물자원조사 달성율: 조사실적/목표 자생식물 보전관리 수행율(증식실적/수집 종본수): 특산식물, 희귀식물에 대한 보전관리 희귀멸종위기 식물 모니터링: 조사실적/목표 학술활동 제고율 논문,논설 편수/연구과제 지적재산권확보수/연구과제 학술발표건수/연구과제 연구과제 증가율: 전년대비 산림생물 서비스 제공 지식서비스 제고율 컨설팅, 기술지도, 기술이전, 시책건의 달성율: 실적/목표 이용자 서비스 제고율 수목 조성 관리, 산림박물관 관리, 산림동물원 관리, 표본관 관리, 종자은행 관리 => 개인단위 서비스 개선율: 처리건수/요청건수, 서비스 지수 개선율(화장실, 편익시설 등 개선율) 산림문화교육 서비스 제고율: 서비스 수혜자수/총 방문객수 - 산림문화교육: 숲 해설, 산림문화체험 강좌, 녹색 수업, 자동 해설기 대여 지속적인 업무혁신 혁신수준 제고율 혁신 마일리지 제도 개선율 제도 개선율(예규): 초빙연구원 관리규정, 식물자원 관리규정 등 - 개선반영건수/개선사항(공문,건의사항,요청)

5 3. 국립수목원 CSF/KPI 도출 5 국립수목원 KPI 도출 관점 국립수목원 CSF 국립수목원 KPI 산식 및 착안점 미래
인적·물적 자원 강화 예산확보율 수목원 예산/산림청 예산 인력확보율 인력확보: 정규+비정규 인원(외부전문인력)/목표 지식정보수준 제고율 지식 마일리지 달성율(획득점수/목표점수)=> H : 50% 교육 이수율 교육 이수율(전체 직원 교육 이수율)=>H 행복한 일터 만들기 인사수준 제고율 인사, 성과평가 만족도=> H : 50% 복지 제고율 복지만족도=> H