사 업 계 획 서 (가칭) 에리어 스포렉스.

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1 사 업 계 획 서 (가칭) 에리어 스포렉스

2 명 칭 : 에리어 스포렉스 (가칭) 업 종 : 체육시설물 임대사업 주종목 : 풋살, 축구 전용 인조잔디구장 임대
에리어 스포렉스 사업개요 명 칭 : 에리어 스포렉스 (가칭) 업 종 : 체육시설물 임대사업 주종목 : 풋살, 축구 전용 인조잔디구장 임대 부종목 : 어린이 축구교실, 체대입시 협력 업체 안정적인 자금 회수 프랜차이즈 전개 현) 전국 풋살구장 70여개소 성업 중이며, 70%가 대구, 울산, 함안, 포항 등 경상권에 집중 성업중인 업체 및 수도권역의 경우 시장성과 향후 급진적으로 성장할 청사진이 예측가능 투자금액에 비해 월 매출이 높은 비율로 마진율 역시 다른 업종과도 경쟁력이 있음 안정적인 시장점유 시 프랜차이즈 활용도가 높음

3 차별화 되고 앞선 풋살전용 구장의 하드/소프트웨어로 수입 극대화 및 향후 프랜차이즈 전문회사 지향
에리어 스포렉스 사업영역 차별화 되고 앞선 풋살전용 구장의 하드/소프트웨어로 수입 극대화 및 향후 프랜차이즈 전문회사 지향 풋살 축구 축구교실 체대입시 임대사업 프랜차이즈 주력종목 단체 및 일반회원 오후 및 야간시간대 활용 앞선 시설, 소프트웨어로 예약률 증대 예상 365일 활용 오전시간 임대  활용 극대화 학원축구 연계  단기 임대 축구교실 연계 기타 단체와 임대 확대 어린이 축구교실  주 3회, 주말반 등 다양한 수업으로 차별화  현역 코치진 영입으로 고급화된 수업, 앞선 시설로 만족도 증대 현 입시학원과 연계 완벽한 시설, 전문코치 보유  우수한 부대시설로 학생 편의 확보 매점 식당 용품점 각종 편의시설  임대 및 직영운영 가능 서울, 경기지역 충청, 호남지역  팬션, 콘도 등의 위락시설과의 연계로 소형 구장의 설치, 확대 가능

4 사업내용 풋살이란?

5 사업내용 국내 풋살 현황 시도 및 각 구별 연합회 운영 중 연합회 등록 동호인 20만명 비등록 회원의 경우 확인불가
 풋살 종목 자체가 축구에서 파생된 종목이므로 축구동호인 및 고객층이 같다고 볼 수 있음  현재 성업 중인 소규모 개인 풋살장의 현황에서도 입증되고 있음 축구협회등록 선수 – 16만명 생활체육 축구 등록인 – 300만명 비등록 일반팀 – 약 120만명 추정 전국 12개소 각 구별 연합회 ■

6 이용금액 안내 사업내용 풋살구장 영업이익 축구(1개면) 풋살(4개면) 전체구장 사용(오전) 시간당 7만원 (주로 4시간 이용)
일반, 회원 구분으로 과금 어린이 축구교실 활용 (월회원 – 10만원) 체대입시 학원 구장 임대 4개 구장으로 분리활용 주로 2시간 이용 (시간당 6만원) 일반 및 단체회원 주고객 일반 월회원 – 20만원 단체회원 – 월 20만원(주1회, 월4회) 일반팀 – 1회 12만원(2시간) 일반팀 월평균 250팀 부킹율  타업체 예약현황 참조

7 1단계 2단계 3단계 4단계 사업추진일정 투자금 확보 대구소재 ‘팔공풋살클럽’을 롤모델로 개선방안 확보
구 분 (2010년) 7월 ~ 8월 9월 ~ 10월 11월 ~ 12월 1월 ~ 2월 3월 이후 1단계 투자금 유치 부지확보 및 착공 2단계 완공 3단계 홍보 및 영업이익률 극대화 4단계 프랜차이즈 개설 투자금 확보 대구소재 ‘팔공풋살클럽’을 롤모델로 개선방안 확보 부지선정 및 견적 비교 후 착공 시설물 및 비품, 용품 발주 회원모집 및 홍보전략  대회 유치 프랜차이즈 개설 및 투자금 상환 시행

8 제 1 안 제 2 안 – 국제 규격 운영계획 2개 구장(약 800~1,000평) 4개 구장(약 1,800평~2,200평)
인조잔디 수명 – 평균 8년, 최대 10년 사용 카페트식 시공으로 오염, 훼손 시 교체 용이 시공 후 전기료, 인건비 외 투자 및 지출 거의 없음 단점 : 축구장 사용불가 영업이익 극대화 지연 가능 프랜차이즈 활용 어려움 예상 풋살업종 표준화 가능 모든 대회, 행사 추진 가능 타업종 제휴 가능 (나이키, 현대자동차, 삼성카드 등 홍보대행)

9 운영계획 기본운영안 회원 및 일반 이용인원 확보 지역내 클럽유치 회원제 운영 클럽샵 및 용품 판매 스폰서십 유치
에리어 스포렉스 지역내 클럽유치 회원제 운영 클럽샵 및 용품 판매 스폰서십 유치 스포츠용품사 외 협찬사 대회 유치 식당, 매점 및 편의시설 운영 부가수입 기대

10 총괄 매니저 2인 실무 직원 운영계획 인력운영안 운영, 예약, 관리 등 총괄업무 1인 홍보, 구매, 프랜차이즈 관련 등 1인
구장관리 – 주간 4인 + 야간 1인 추가 (공통 : 축구선수 출신) 매점관리 – 2인 (주간 1, 야간 1 / 샤워장, 락커 관리)

11 대표이사 부사장 영업이사 관리/마케팅이사 프랜차이즈이사 사외 이사 운영계획 조직구성안 운영실무 (2명) 관리실무 코칭스텝
(5명) 경리관리 인터넷 관리 인터넷 용품판매 홍보, 프랜차이즈

12 국제규격 구장 하이 퀄리티 인프라 차별화된 서비스 가치있는 서비스 최신 인조잔디 시공 전문적 서비스 타사대비 기회 선점
운영계획 차별화전략 하이 퀄리티 인프라 차별화된 서비스 가치있는 서비스 전문적 서비스 국제규격 구장 최신 인조잔디 시공 타사대비 기회 선점 운영 노하우 확보 서울,경기 등 불모지 공략 매출 및 이윤 극대화

13 풋살(4면) 축구 차별화 된 전문 서비스 제공 프로패셔널 코치 교육, 연수 운영계획 차별화전략 어린이 축구교실, 체대입시연계
지역행사 유치 프로패셔널 코치 교육, 연수 완벽한 부대시설 (샤워장, 렌탈 등)

14 운영계획 풋살경기장배치도

15 운영계획 풋살경기장조감도

16 운영계획 풋살경기장조감도

17 운영계획 풋살경기장 팀벤치, 관람석

18 운영계획 풋살경기장 관리동

19 운영계획 풋살경기장 매점

20 운영계획 풋살경기장 부대시설

21 운영계획 풋살경기장 쉼터 및 바비큐시설

22 자금운영 계획 투자자금용도 내역 부지 공사 시설물, 비품류 부대시설 홍보 최단 10년 이상 장기 임대 토목공사
골대, 골망 설치 사무실 및 매장 인터넷 홍보 지자체 부지임대 시 10년 후 기증가능 인조잔디 시공 사용구 및 렌탈의류, 렌탈슈즈, 기타 용품 확보 샤워장 및 락커 관련 대회 유치 폐교임대 등 활용 가능 조명시설 시공 사무용 집기류 구비 매점 펜스작업, 분리망 작업 CCTV, 안전시설 자동판매기 등 주차장 및 간이관람석 기타 비품류 향후 - 식당임대

23 자금운영 계획 예상매출 예약율 증가 시, 추가 매출증진 기대 회원제 운영으로 고정적인 수익 확보 가능
구 분 월매출(예상) 비 고 1. 개인회원 월 20만원 30,000,000 현재 타업체 기준, 약 150명 예상(20만원*150명) 2. 일반회원 및 단체 쿼터(2시간) 12만원 57,600,000 풋살구장 4개면, 야간 임대 4쿼터(8시간) 기준, 예약율 30%적용 72,000,000 풋살구장 4개면, 야간 임대 4쿼터(8시간) 기준, 예약율 50%적용 3. 축구장 임대(일반) 주말 오전 28만원 3,360,000 축구장 1개면, 금/토/일 12일 임대, 25% 사용율 적용 축구교실 평일 오후 운영 2,520,000 축구장 1개면, 월중 12일 운영, 25% 사용율 적용 4. 기타 시설물 25,000,000 매점, 자판기, 샤워장 및 렌탈 등 계(1) 118,480,000 (예약율 30%적용 시) 계(2) 132,880,000 (예약율 50%적용 시) 예약율 증가 시, 추가 매출증진 기대 회원제 운영으로 고정적인 수익 확보 가능 부대 편의시설 운영에 따른 매출증진 기대

24 자금운영 계획 초기 투자비용 항목 및 세부내용 소요금액 1. 토목공사 및 시공 9억 1천만원
설치면적 - 9,100㎡ 기준, 예정금액 – 5억 8천만원(예상) 시공기간 – 약 3~4개월 잔디형태 – FIFA 승인제품으로 이중구조, 충진형 인조잔디(고무칩+규사) 배수시설 – 투수공 시스템 방식(직하 배수식으로 전면 배수식에 비해 표면 배수율이 높으며, 고무칩의 유실이 없음) 소재 – PE(폴리에틸렌, 55m이상), 장모/단모  이중모 2. 시설물 및 기자재 1억 8천만원 매점, 샤워장, 전기 조명시설(국제규격) 각종 기자재 – 골대, 골망 외 기타 3. 홍보 및 운영자금 1억 5천만원 최초 3개월간 소요경비 총계 12억 4천만원

25 자금운영 계획 소요비용

26 자금운영 계획 예상손익

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