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※ 2007년 경영방침의 중점추진사항에 따라 설정한 부서의 경영방침중점추진계획을 4가지 관점으로 구분하여 작성.
1. 관점별 가중치 및 평점목표 창고사업부 부문 경영목표 회사 관점 전년(평년) 평점실적 전년도 가중치 매출액 15% 증대 재무 25% 매출이익율 합 계 100% 양질의 서비스 제공 고객 10% 고객만족을 위한 SERVICE 강화 창조적인 인재양성 학습 15% 미래경영을 위한 책임인재 양성 운영의 효율화 향상 내부 프로세스 50% 업무혁신을 통한 경영의 내실화 ※ 2007년 경영방침의 중점추진사항에 따라 설정한 부서의 경영방침중점추진계획을 4가지 관점으로 구분하여 작성.
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창고사업부 추진 목표 추진 일정 비고 관점 목표 가중치 단위 목표치 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기
2. 관점별 추진계획서(1) 창고사업부 추진 목표 추진 일정 비고 관점 목표 핵심 성과 지표 가중치 단위 목표치 전년 실적 (평년) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 재무 매출 신장 매출액 18% 백만원 3,565 778 890 978 919 지출 비용 절감 지출 비용 금액 7% 만원 1,070 192 268 321 289
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창고사업부 추진 목표 추진 일정 비고 관점 목표 가중치 단위 목표치 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기
2. 관점별 추진계획서(2) 창고사업부 추진 목표 추진 일정 비고 관점 목표 핵심 성과 지표 가중치 단위 목표치 전년 실적 (평년) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 고객 만족도 제고 고객 만족도 4% 점 83 79.9 83 신규 고객 유치 신규 고객 유치수 6% 업체수 40 7 10 15 8
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창고사업부 추진 목표 추진 일정 비고 관점 목표 가중치 단위 목표치 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기
2. 관점별 추진계획서(3) 창고사업부 추진 목표 추진 일정 비고 관점 목표 핵심 성과 지표 가중치 단위 목표치 전년 실적 (평년) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 내부 프로 세스 생산성 증대 시간당 생산성 10% TEU 17,500 3,150 4,375 5,250 4,725 오선적 방지 오선적 율 15% % 오반출 방지 오반출 율 15% % 장비 가동율 증대 장비 수리 건수 10% 건수 40 12 10 9 9
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창고사업부 추진 목표 추진 일정 비고 관점 목표 가중치 단위 목표치 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기
2. 관점별 추진계획서(4) 창고사업부 추진 목표 추진 일정 비고 관점 목표 핵심 성과 지표 가중치 단위 목표치 전년 실적 (평년) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 학습 /성장 개인 역량 강화 1인당 직무 교육 시간 9% 시간 12 3 3 3 3 1인당 안전 교육 시간 6% 시간 24 6 6 6 6
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창고사업부 3. 핵심성과지표 요약 (1) 관점 목표 성과 지표 가중 치 산출식 평가 등급 A(1.0) B(0.9) C(0.8)
성과 지표 가중 치 산출식 평가 등급 A(1.0) B(0.9) C(0.8) D(0.7) E(0.5) 재무 매출신장 지출비용절감 매출액 지출비용금액 18% 7% 매출액 / 목표 지출비용금액 / 목표 100% 95% 90% 85% 85%미만
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창고사업부 3. 핵심성과지표 요약 (2) 관점 목표 성과 지표 가중 치 산출식 평가 등급 A(1.0) B(0.9) C(0.8)
성과 지표 가중 치 산출식 평가 등급 A(1.0) B(0.9) C(0.8) D(0.7) E(0.5) 고객 만족도 제고 신규고객유치 고객만족도 신규고객유치수 4% 6% 고객만족도조사점수 / 목표 / 목표 100% 95% 90% 85% 85%미만
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창고사업부 3. 핵심성과지표 요약 (3) 관점 목표 성과 지표 가중 치 산출식 평가 등급 A(1.0) B(0.9) C(0.8)
성과 지표 가중 치 산출식 평가 등급 A(1.0) B(0.9) C(0.8) D(0.7) E(0.5) 내부 프로 세스 생산성향상 오선적방지 오반출방지 장비가동율증가 1인당생산성 오선적율 오반출율 장비수리건수 10% 15% 6% 작업량/작업시간 계획건수/발생건수 계획건수-수리건수 100% 95% 90% 85% 85%미만
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창고사업부 3. 핵심성과지표 요약 (4) 관점 목표 성과 지표 가중 치 산출식 평가 등급 A(1.0) B(0.9) C(0.8)
3. 핵심성과지표 요약 (4) 창고사업부 관점 목표 성과 지표 가중 치 산출식 평가 등급 A(1.0) B(0.9) C(0.8) D(0.7) E(0.5) 학습/ 성장 개인역량 강화 1인당 직무교육시간 안전교육시간 9% 6% 교육시간 / 목표 100% 97% 95% 90% 90%미만
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창고사업부 관점 인과관계 재무 고객 내부 프로세스 학습/성장 개인역량강화 4. 전략체게도 매출신장 비용절감 몰동량 증대
4. 전략체게도 창고사업부 관점 인과관계 재무 고객 내부 프로세스 학습/성장 매출신장 비용절감 몰동량 증대 시장점유율증대 만족도 제고 신규고객유치 장비가동율 증대 오선적 방지 오반출 방지 생산성 증대 직무및안전교육 개인역량강화
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