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KPI POOL 모음집 2006. 10.

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1 KPI POOL 모음집

2 Ⅲ. 첨부자료_1. KPI Pool 자료 1) 당사 06년 KPI POOL 지표구분 Financial Performance
Learning & Growth Customer Satisfaction Internal Process 전사핵심 영업이익달성율 전사공통 Cs모니터링점수 휴무근무일수 리더십지수 매출액달성율 신규MD투자효율 영업공통 매출이익달성율 마진인상달성율 투자비회수기간 디스플레이점수 이익율증감비율 브랜드교체율 회원유지율 가맹점증가수 외식사업컨셉설정 지원할당 인건비 집행율 시설소모자재절감율 신규회원모집달성율(홈) 결산보고일 경력개발프로그램 차입금조달금리 수강회원달성율(문) 시스템안정도 KPI관리시스템 판촉비효율 매출코드관리시스템개선방향수립 에누리율 원재료시스템구축 지원임의 매출액달성율(문) 일평균방문자수 신장율(홈) 데이터관리 교육프로그램만족도 회원매출비율 마진인상달성율 교육참가율 회원모집달성율 마케팅제도개선건수 교육관리시스템개발 서버/포스 장애율 그룹웨어유지관리 사업제안검토 이벤트갤러리시스템구축 법인세신고기한준수도 효율적운영을위한아이디어제시 승급심사제도개선 자산관리시스템개발 여직원인력운영방안수립 POS유지관리 5 25

3 지표구분 Financial Performance Learning & Growth Customer Satisfaction
Internal Process 객단가신장율 지원임의 건물종합관리업무준수도 예산관리시스템개선 경비예산절율 이벤트및할인혜택건수 장기협력사원교육만족도 고용보험환급율 이익율증감비율 회계교육만족도 카드수수료인하건수 아르바이트충원 CS교육횟수 Key브랜드매출달성율 공장별 가동일수 프로모션건수 투자비회수기간 재직율 적발건수 재물조사업무준수도 삼성카드점유율 학기별강좌개설수 차별화된 프로모션/이벤트 건수 커뮤니티활성도 업무만족도 지원공통 총72개 16개 6개 29개 21개 5 25

4 2) 타사 KPI POOL (1) 유통부문 KPI POOL 지표구분 Financial Performance
Learning & Growth Customer Satisfaction Internal Process 자기자본순이익율(ROE) 핵심고객증가율 신시장매출액 우수인재 이직율 자기자본회전율 핵심고객객단가증가율 신규업무계획대비 진행율 인당 생산성 투자자본수익율(ROIC) 멤버십고객매츌액구성비 프로모션생산성 직무만족도 총자산이익율(ROA) 고객만족도 신마케팅기법 도입율 지식자본가수 고정자산경상이익율 온라인 방문고객증가율 샵매니저 이직율 유형자산증가율 프로모션히트율 IT만족도 자기자본증가율 정상매출구성비 업무개선 및 혁신 매출액 MD효과 부서간 업무협조만족도 경상이익액 행사상품의매력도 협력업체,동료사원만족도 우수브랜드수 경제적부가가치(EVA) 리더십지수 EBITDA 서비스매력도 차입금의존도 매장환경매력도 자기자본비율 편의시설매력도 부채비율 리스크관리지표 총42개 14개 4개 14개 10개 5 25

5 (2) 제조부문 KPI POOL 지표구분 Customer Satisfaction Internal Operation
Innovation & Learning Financial Performance EVA 핵심 자기자본순이익율(ROE) 매출원가율 해외출장근무비율 매출액증가율 External 매출액대비 물류비용율 매출액 대비 연구개발비율 사업부문별 매출구성비 계획출하율(폴리머) 우량고객확보율 고정고객확보율 CLAIM율 매출액대비 안전관리비용율 연구원1인당연구개발비 종업원1인당 매출액 매출액대비 환경관리비용율 종업원수 대비 연구인원율 매출액순이익율 매출액대비 유지보수비용율 매출액대비 투자비율 매출액경상이익율 매출액대비 복리후생비용율 매출액대비 사업목적별 투자비율 매출액영업이익율 Internal 정책 매출액대비 교육비용율 ROIC 매출액대비 사업부문별 투자비율 계획정비율 영업사원1인당 매출액 매출원가율 경쟁우위품목 매출액비율 부가가치율 내수시장점유율 매출액대비 물류비용율 인력예비율 자기자본비율 공장별 가동율 총자산회전율 계획정비율 계획출하율(폴리머) 5 24

6 Customer Satisfaction Financial Performance Internal Operation
지표구분 Customer Satisfaction Financial Performance Internal Operation Innovation & Learning External 매출액대비 재고자산비율 순환보직율 제품별 매출액증가율 매출액대비 제품재고액 해외출장 MAN DAY 자기자본증가율 불만접수건수 불만처리율 고정고객이탈율 제품개발 및 개선제안건수 업체방문횟수 적기공급률 부적합제품 공급건수 CLAIM 평균처리기간 CLAIM처리율 BULK 판매율 미출하 건수/량(MT) T/S 건당 평균비용 T/S 지원건수 매출액대비 원부재료재고액 1인당 제안건수 유형고정자산증가율 설비투자효율 제안채택율 총자산순이익율 매출채권회수기간 1인당교육비 총자산경상이익율 부실채권발생율 1인당교육시간 기업순이익율 부실채권회수율 사외교육참가율 기업경상이익율 고객별 수익율 사내강사양성율 경영자산영업이익율 신규거래업채수 사내강사운영비율 자기자본경상이익율 운영 실거래업체수 신규교육프로그램개발건수 제품별 수익율 제품별 기준가격 할인율 공정개선건수 자본생산성 담보확보율 공정개선효과 노동소득분배율 승진율 안전사고요인 개선건수 노동생산성 부서별 정원 대 현원비율 공장인원1인당 안전교육시간 부채비율 연장근무시간율 COCK자재 품목확대(건수) 부채증가율 Internal 1인당 평균인건비 단가계약 품목확대(건수) 차입금의존도 1인당 부가가치 매출액대비 현금연구개발비율 차입금평균이자율 해외출장 MAN DAY 순환보직율 승진율 퇴직율 신입직원 퇴직율 1인당교육비 1인당교육시간 공장별 가동일수 매출액대비 경상연구개발비율 고정장기적합율 공장별 에너지원단위 매출액대비 연구시설투자비율 부가가치 대비 금융부담율 제품별 예산대비 원가율 매출액대비 연구기여도 유동비율 톤당가공비율 연구과제 제안건수 부채상환계수 제품별 OFF-SPEC율(폴리머) 연구과제 채택건수 자본집약도 제품별 로스율 상용화연구건수 유이자부채비율 5 25

7 Customer Satisfaction Internal Operation Innovation & Learning
지표구분 Customer Satisfaction Internal Operation Innovation & Learning Financial Performance EMERGENCY S/D 회수 연구성격별 연구개발비 구성비 총자산증가율 Internal EMERGENCY S/D 시간 연구주관별 연구개발비 구성비 자기자본회전율 사외교육참가율 생산계획 변경횟수 연구분야별 연구개발비 구성비 경영자산회전율 사내강사양성율 불량검색율 연구실별 연구개발비 구성비 고정자산회전율 사내강사운영비율 CLAIM율 연구분야별 인력배분율 재고자산회전율 신규교육프로그램개발건수 작업요청서 처리건수 연구인원 학위별 구성비율 유동자산회전율 1인당 평균인건비 작업요청서 건당평균처리시간 특허등록건수 노동장비율 임금비교지수 작업요청 처리지체율 특허출원건수 매출액대비 재고자산 비율 종업원만족도 외주수리건수 연구소인원 대비 연구인원율 직무만족도 유지보수비용중 외주수리비율 매출액대비 제품재고액 운영 직급만족도 공장별 총자산 대비 유지보수비용 매출액대비 원부재료 재고액 자기개발만족도 임금만족도 공장별 유지보수활동비용 순정비작업율 계획검사 달성율 검사 ITEM 수 안전인시 재해건수 환경목표치 계획/실적 법적검사재검율 안전,환경관련 벌과금 제품별 반품율 시간당 제품별 평균포장량 제품별 톤당 평균포장비 설비투자효율 감가상각율 상각잔여율 보험요율 사내인간관계만족도 복리후생만족도 사택보급율 주택자금 수혜율 1인당 복리후생비 작업요청서 평균처리시간 작업요청 처리지체율 계획검사 달성율 LEAD TIME 구매요구서처리 소요시간 불량자재입고율(OSI&D) 5 26

8 Customer Satisfaction Financial Performance Internal Operation
지표구분 Customer Satisfaction Financial Performance Internal Operation Innovation & Learning 포장파대율 Internal 포장재로스율 납기지체율 포장 및 출하과정의 SCRAP 발생량 장기미출고자재평균금액 COCK자재 품목확대(건수) 미출하 건수/량(MT) 수선자재회전율 원부자재회전율 저장품재고액 원재료재고액 LEAD TIME 구매요구서처리 평균소요시간 불량자재입고율(OSI&D) 납기지체율 장기미출고자재평균금액 불용품전환금액 지연사업비율 단가계약 품목확대(건수) 미출하 건수/량(MT) 차량평균대기시간 운영 총218개 53개 75개 39개 51개 5 27

9 (3) Kaplan & Norton 外 KPI POOL
지표구분 Financial Performance Learning & Growth Customer Satisfaction Internal Process 매출성장 고객수익성 서비스개발 기술(SKILL) 판매량증가 고객당 순이익 마케팅채널믹스의변화 기업가정신 세분시장별 매출액증가율 세그멘트당 순이익 신상품비율 고객당 교육투자비 연간 매출증가액 고객당 연간매출액 신상품매출비율 종업원당 훈련비 연간 이익증가액 비수익고객 비율 신상품지원/훈련에 대한 투자 종업원당 훈련시간 매출액증가율 종업원당 역량개발비용 훈련수준 고객획득 신제품/신서비스/신규고객 매출액증가율 신상품 ROI 고객 수 지식공유 총매출증가액 고객의 질 시장인지/개척 신규제안건수 인당총매출 고객이탈율 브랜드인지도 커뮤니티활동건수 고객내점횟수 신규사업건수 신규사업 총매출 지식공유건수 신상품분기별매출액 신규고객확보율 세그먼트당 시장점유율 자격증취득자수 총매출대비 신규고객매출 세그먼트당 수익성 직무관련지식습득 신규점 매출액 예산대비총매출 신규고객매출비율 전략적 자원준비도 브랜드 평균 총매출 세분고객비율 고객관리 고객 시스템개발 건수 인프라구축 투자 고객유지 교차판매비율 종업원당 PC보유대수 매출액대비투자율 고객평균유지기간 판매현장관리 IT용량/시스템 업그레이드 IT 투자액 고객애호도 정시배송건수 판관비대비 IT투자비 투자비 회수기간 고객당지출비용 주문(약속) 지연기간 정보시스템 종업원이직율 고객평가단의 수 전략적 정보시스템 능력자 비율 반복구매액 5 25

10 지표구분 Financial Performance Learning & Growth Customer Satisfaction
Internal Process 수익성 고객만족 운영프로세스 조직문화 총자산대비이익액 고객만족도 프로세스개선건수 종업원만조도 신규사업이익액 고객재구매율(액) 주요 프로새스 수행시간 시스템사용자만족도 마진율 서비스실패율 원가절감율 시장점유율 버그처리시간 자산이용도 단위당 판매수량 신규어플리케이션수정시간 운전자본비율 시장점유율 약속이행시간 사업계획대비 CASH FLOW 창출액 세분시장점유율 시스템통합향상도 전년대비 운영마진 감사적발건수 브랜드평균운영마진 액션플랜 일정준수도 총자산수익율 자본대비 비용효율 단위원가 원가절감율 공헌이익증가율 매출액대비 원가절감율 판관비절감율 판관비대비 인건비 절감율 채무감소건수 예산대비원가절감율 총97개 33개 22개 24개 18개 5 25


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