자금, 인원, 영업 계획서(sche.ppt) 1. 3차년 계획( )

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1 자금, 인원, 영업 계획서(sche.ppt) 1. 3차년 계획(2000.01-2002.12)
2. 인원 및 조직도 ( ) 1) 구성도 임대우(회계사) 오충현(변호사) 김상엽(행정) 총괄 자문 최인찬 영업 행정/Internet 개발 김진상 신입사원 박정용 신입사원 김희연(H/W+F/W) 이용도(F/W+S/W) 김태화(S/W) 유현식(H/W+Cad) 신입사원(Cad+H/W) 신입사원(S/W+F/W) 2) 목표 인원 : 9명 - 11명 3) 충원은 수시로( 필요시 ) 함 : 1명 - 6명 4) 기존 조직 인원을 활용하는 것을 원칙으로 함

2 3. 자금 계획 ( ) 1) 자금 조달 계획 (1) 국책 기금 : 2억원 (1.7억원 확보) (2) 지인 투자 : 2억원 (1억원 확보) 투자 자금은 차입되나, 추후 주식 전환 가능함 (3) 자체 조달 : 6억원 (2.8억원 계약완료, 95% 가능성인 예상 계약액: 2억원) (4) 합 계 : 10억원 2) 자금 사용 계획1 ( 부서별 ) (1) 개발비 : 4억원 (2) 영업/행정비 : 4억원 (3) 기타/여유분 : 2억원 (4) 합 계 : 10억원 3) 자금 사용 계획2 ( 용도별 ) (1) 임금 : 10명 x 월175만원 =2억원 (2) 경비 : 임금 x 300% = 6억원 (3) 기타/여유분 = 2억원 (4) 합 계 = 10억원 4. 판매 전략 ( ) 1) 판매처 (1) Offer회사 : 서일DSP, 삼부시스템 (2) 연구소, 공사 : 원자력연구소, 전력연구원, 수자원공사 (3) 공장 : LG전선, 삼성전자 (4) 대학 : 실습기자재 (5) 책 : DSP Application 책 발행 2) 판매 방법 (1) Internet Homepage : 40% (2) 직접 방문 : 15% (3) DM, 15% (4) 언론 : 신문, 잡지 (지인 지원) : 20% (5) 책 : 5% (6) Ti.korea 활용 : 2% (7) 대학 연계 : 1% (8) 유사 업종 연계 : 2% 3) 모델 전략 (1) 고가 모델 : 1매당 700만원 - 1,000만원 (2) 저가 모델 : 1매당 100만원 - 150만원

3 5. 추정 1년 자금 집행 결과 ( ) 1) 매출액 (1) 고가 모델 : 800만원 x 50매 = 4억원 (2) 저가 모델 : 100만원 x 100매 = 1억원 (3) System Integration = 3억원 (4) 개발 Project 비 = 3억원 (5) 기타 ( 책, H/W, S/W ) = 1억원 (6) 합계 = 12억원 2) 추정 이익 매출액 - 자금사용액 =12억원 - 10억원 = 2억원 년 현재 매출액 1) (주) APEAL : 1천만원 2) 신안포장 : 1천5백만원 3) 기타 : 5백만원 4) 원자력연구소 열유동실 : 2억5천만원 5) 합계 : 2억8천만원 년 예상매출액 (90% 가능성) 1) 원자력연구소 MMIS실 : 1억원 2) 삼창기업 : 1억원 3) 월성 원자력 발전소 : 1억원 4) 원자력연구소 입체영상실 : 1억원 5) 합계 : 4억원