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4-4. 기초품질 TFT 불시점검 주요 점검 사항 – 구매 부문(2.3차사)
업 체 명 점검자 점검일 관리수준 우수/보통/미흡 NO 항목 주요 점검 항목 비 고 1 재질 원자재 창고 및 거래 명세서에서 확인된 재질(GRDAE)이 사용되며, 사급량 대비 제품, 스크랩판매등 원단위 중량관리 확인 실물 확인 2 자주검사 현재 생산되는 부품의 초중종품 현물이 자주검사대에 비치되어 있으며, 실물을 측정하여 자주검사 기록내용과 일치성 확인 실연 3 불량품관리 공정마다 불량통은 구비되어 있으며, 부적합품은 별도의 보관장소에 격리/식별되어 관리되며, 유출가능성이 있는지 확인 4 작업조건 현재 작업중인 생산부품의 작업표준이 게시되어 있으며, 실제 작업 조건과 일치 유무 확인 조건 5 F/PROOF 설비/지그/치공구에 설치된 F/PROOF 장치가 불량품을 검출 가능토록 정상 작동(경광등/경보음/설비정지등) 유무 확인 재현TEST 6 LOT관리 선입선출(재고가 있는 경우)은 이루어지며, 문제발생시 추적이 가능 토록 LOT 구분/식별표시 또는 확인가능한 방법 유무 확인 LOT 역추적 7 4M변경 4M변경(업체변경/공장이전/금형신작/공법변경/원부재료변경등)에 대한 관리이력이 있으며, 4M변경 내역의 정상적인 신고유무 확인 변경 8 재외주처리 자체 생산 인증업종 또는 도금/도장/열처리등을 기존 거래사外 임의변경 또는 재외주처리 유무 확인 수불 9 SQ거래사 외주처에서 입고되는 전 부품은 SQ 인증사와 거래유무 확인 (단, SQ해당 15개업종) 거래 명세서 10 관리실태 현장 3정5S 및 관리자의식, 생산설비, 작업자 안전, 공장환경등 전체적인 관리상태 확인 관리 총평
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