감사팀 2011. 1. 25 “공정감사 제보방” 이용절차 안내

목 차 ◈ 이용절차 개요 ····················································· 2P 목 차 ◈ 이용절차 개요 ····················································· 2P 1. 고객 제보신청 ······················································· 3P 2. 개인정보보호관련 이용자 동의 ························· 4P 3. 고객 실명인증 ······················································· 5P 4. 고객 제보사항 입력·············································· 6P 5. KED 접수·처리 ····················································· 7P 6. 고객 처리결과 확인 ············································ 10P

◈ “공정감사 제보방” 이용절차 개요 고객의 제보사항 등록(입력) 고객의 제보사항 입력 항목 - 이름, 비밀번호, 전화번호, - 이름, 비밀번호, 전화번호, 휴대전화번호, 이메일, 제보제목, 제보내용 - 필요시 파일 첨부 가능 4. 고객 제보사항 입력 5. KED 접수·처리 6. 고객 처리결과 확인 소관부서(감사팀) 접수 - 고객의 제보내용을 감사팀에 메일로 자동통보 고객에게 제보사항 처리현황 메일통보 - 고객에게 공정감사건 또는 민원 사항건으로 구분하여 메일 통보 - 공정감사건은 예비조사 후 내부감사 진행, 민원사항건은 민원 소관부서로 이첩하여 처리 고객의 처리결과 확인 - 고객이 제보신청 화면에서 “결과보기” 메뉴를 통해 처리결과 확인 - 감사팀에서 고객에게 제보건에 대한 감사결과를 메일로 통보 “공정감사제보방”의 고객 안내사항 등 확인 “제보하기” 메뉴 선택 1. 고객 제보 신청 2. 개인정보 보호관련 이용자 동의 3. 고객 실명인증 개인정보보호를 위한 이용자 동의사항(아래 참조) 확인 및 동의 절차 수행 - 개인정보의 수집 및 이용목적 - 수집하는 개인정보 항목 - 개인정보의 보유 및 이용기간 고객 실명인증 확인 - 주민번호 및 성명 입력 - 실명인증키확인 메뉴 선택 2

1. 고객 제보신청 - 고객 제보신청 화면 화면설명 ① 고객이 “공정감사 제보방”의 안내사항, 유의사항 확인 ① 고객이 “공정감사 제보방”의 안내사항, 유의사항 확인 ② 고객은 “제보하기” 메뉴를 클릭하여 제보절차 진행 1 2

2. 개인정보 보호관련 약관동의 - 고객의 약관동의 팝업화면 화면설명 ① 고객이 “개인정보보호를 위한 이용자 동의사항” 확인 ② 고객이 “약관동의” 메뉴를 클릭하여 동의절차 수행 1 2

3. 고객실명 인증 - 고객의 실명인증 팝업화면 화면설명 ① 고객이 본인의 주민등록번호 및 성명 입력후 “실명인증키 확인” 메뉴를 클릭하여 실명인증 절차 수행 1

4. 고객 제보사항 입력 - 고객의 제보사항 입력 및 등록 팝업화면 화면설명 - 고객의 제보사항 입력 및 등록 팝업화면 화면설명 ① 고객이 이름, 비밀번호, 제보내용 등의 제보사항* 입력(등록) * 제보사항 입력항목 - 이름, 비밀번호, 전화번호, 휴대전화 번호, 제보제목, 제보내용 ②고객이 필요시 별도 파일첨부 가능 1 2

5. KED 접수·처리 - 고객의 제보사항 메일 수신 화면 화면설명 ① 고객이 등록한 제보사항에 대하여 등록 즉시, 감사팀 관리자 메일로 자동 통보 1

5. KED 접수·처리 - 제보건 답변내용 메일 발송 화면 화면설명 통보 KED의 내부처리기준에 의거, 고객에게 공정감사건 또는 민원사항건으로 구분하여 메일 통보 공정감사건은 예비 조사후 KED 내부감사 진행 KED 업무관련 문의 및 불편사항, 단순민원사항은 민원 소관부서로 이첩하여 처리 1

5. KED 접수·처리 - 고객의 제보건 처리현황 메일 수신 화면 화면설명 ① 고객은 본인이 1

6. 고객 처리결과 확인 - 고객의 제보건 처리결과 확인 화면 화면설명 ① 고객이 본인에 제보한 공정감사건의 처리결과 를 확인하기 위해 제보신청 화면에서 “결과보기” 메뉴 클릭 후, ☞ 내부업무처리 절차 등을 감안, 공정감사건의 처리결과 확정시까지는 다소 시일 예상 ②실명인증 절차를 통해 본인이 제보한 공정감사건에 대한 리스트 우선 확인(③) 2 3 1

6. 고객 처리결과 확인 - 고객의 제보건 처리결과 확인 화면 화면설명 ① 고객이 본인이 제보한 공정감사건에 대한 KED의 내부감사 결과 확인시 비밀번호 입력후, ② KED의 내부감사 결과 확인 2 1

6. 고객 처리결과 확인 - 고객의 제본건 처리결과 메일 수신 화면 화면설명 ① 고객은 KED의 감사팀 관리자가 통보한 메일을 통해서도 본인 제보건에 대한 KED의 내부감사 결과 확인 가능 1