서울시메트로9호선 주요 업무현황 보고 2009. 9..

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1 서울시메트로9호선 주요 업무현황 보고

2 목 차 Ⅰ. 기본현황 Ⅳ. 수송실적 및 수입금액 분석 Ⅴ. 증차계획 Ⅱ. 9호선 경영방식 Ⅵ. 부속사업 현황
1. 9호선 민자도입 배경 2. 사업추진 경과 3. 사업비 현황 4. 출자 현황 Ⅱ. 9호선 경영방식 1. 회사 운영형태 2. 조직 및 인원 Ⅲ. 경영계획 및 손익현황 1. 경영전략 및 목표 2. 예상 손익 3. 예상 현금흐름 Ⅳ. 수송실적 및 수입금액 분석 1. 실시협약상 수송수요 및 운임수입 계획 2. 수송실적 분석 3. 수입실적 분석 Ⅴ. 증차계획 1. 현행 열차운행 및 조정(안) 2. 열차증차 및 운영계획 Ⅵ. 부속사업 현황 1. 계약 내용

3 Ⅰ 기본현황 1. 9호선 민자도입 배경 ☞ 도시교통난 완화 및 개발을 선도하여 균형적인 도시발전 유도
☞ 도시철도 요금의 현실화를 통하여 재정지원 없는 도시철도 지향 ☞ 민간의 창의성과 효율성을 통해 선진 지하철 운영 방식 적용 - 민간기업의 효율적인 경영활동을 통한 서비스수준 향상 및 지하철 경영구조 개선

4 Ⅰ 기본현황 2. 사업추진 경과 2001. 12 9호선 1단계구간 하부 토목공사 착수 2003. 05
9호선 1단계구간 상부부분 시설사업 기본계획 고시 9호선 1단계구간 상부부분 민자사업 우선협상대상자 선정 사업시행법인(서울시메트로9호선) 설립 실시협약 체결 실시계획서 승인 및 상부공사 착공 종합 시운전 개시 영업 시운전 개시 준공확인필증 및 관리운영권 취득 9호선 1단계구간 개통

5 Ⅰ 기본현황 3. 사업비 현황 (단위 : 억원) 구 분 금 액 비 고 불변가격 경상가격 총사업비 설 계 비 182.76
구 분 금 액 비 고 불변가격 경상가격 총사업비 설 계 비 182.76 214.58 : 일 기준 공 사 비 8,232.48 9,665.72 부 대 비 298.09 349.98 운영설비비 25.00 29.35 영업준비금 256.67 301.37 합 계 8,995.00 10,561.00 자 금 조달현황 민간조달 출 자 금 1,363.00 1,671.15 타인자본 3,432.00 3,976.90 소 계 4,795.00 5,648.05 재 정 지 원 4,200.00 4,912.95

6 Ⅰ 기본현황 4. 출자현황 (출자금 : 1,671억원) (단위 : 억원) 출 자 자 명 소유지분 금 액 비 고
금 액 비 고 건설출자사 (51%) ㈜현대로템 25.00% 417.79 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 현대건설㈜ 7.64% 127.68 포스데이타㈜ 5.10% 85.14 ㈜포스콘 ㈜대우엔지니어링 2.05% 34.26 삼표이앤씨㈜ 2.04% 34.09 울트라건설㈜ 쌍용건설㈜ 재무출자사 (49%) 맥쿼리한국인프라투융자회사 24.53% 409.87 ㈜신한은행 14.90% 249.00 엘지화재해상보험㈜ 2.99% 50.00 신한생명보험㈜ 중소기업은행 2.39% 40.00 동부화재해상보험㈜ 1.20% 20.00 합 계 100.00% 1,671.15

7 Ⅱ 9호선 경영방식 1. 회사 운영형태 서울시메트로9호선㈜ ○ 사업시행사 사업시행사 ○ 운임수입 책임 및 부속사업 수행
○ 총인원 : 21명 사업시행사 관리운영위탁계약 ○ 운영업무 수행 ○ 시설 유지보수 수행 ○ 총인원 : 527명 서울9호선운영㈜ 운영회사 유지보수계약 ○ 차량 유지보수 수행 ○ 차량 및 정거장 청소 수행 ○ 총인원 : 55명 메인트란스㈜ 유지보수회사

8 Ⅱ 9호선 경영방식 2. 조직 및 인원 사업시행사 서울시메트로9호선㈜ 인원 : 21명 ※ 기존 운영기관과의 비교
대표이사 사업총괄 재경본부 경영지원팀 운영관리팀 건설기술팀 재 경 팀 ※ 기존 운영기관과의 비교 월 기준 구 분 서울메트로 도시철도공사 인천지하철 메트로9호선 비 고 영업거리(Km) 134.9 152.0 24.1 27.0 정거장(개) 117 148 23 25 근무인원(명) 9,711 6,724 1,013 603 Km당 운영인력 72 44 42 역당 운영인력 83 45

9 Ⅲ 경영계획 및 손익현황 1. 경영전략 및 목표 VISION SLOGAN 선진 운영방식 도입을 통한 고객서비스 혁신
개통 5년내 1일 승차인원 100만명 달성 SLOGAN 생활속에 함께하는 9호선 STRATEGY 선진 운영방식 도입을 통한 고객서비스 혁신 전문업체를 통한 부대 및 광고사업의 차별화 유도 대중교통간 연계 강화로 보다 편리한 지하철 구현 다양한 문화공간 활용으로 예술이 숨쉬는 지하철 구현    

10 Ⅲ 경영계획 및 손익현황 2. 예상 손익 3. 09년 예상 현금흐름 단위 : 백만원 단위 : 백만원 구 분 7월 8월 9월
구 분 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 매 출 액 901 3,689 3,546 3,678 3,547 3,637 18,998 관리운영비 1,276 4,944 25,997 전 력 비 149 810 783 728 4,009 판매관리비 2,169 1,950 1,949 1,947 2,107 12,070 금 융 비 용 477 4,059 1,788 5,580 3,367 3,480 18,863 손 익 -3,170 -8,074 -5,945 -9,652 -7,440 -7,622 -41,941 ※ 매출액 : 운임수입 + 부속사업 매출액 3. 09년 예상 현금흐름 단위 : 백만원 구 분 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 현금유입 6,743 3,769 3,546 3,678 3,547 3,637 24,920 현금 유출 매출원가 2,938 5,835 5,834 5,806 5,751 5,754 31,918 판 관 비 225 197 354 1,367 지급이자 4,856 2,945 7,781 20,439 소 계 3,163 10,888 8,976 6,004 10,804 13,889 53,724 자 금 월 별 3,580 -7,119 -5,430 -2,326 -7,257 -10,252 -28,803 과부족 누 적 3,539 -8,969 -11,294 -18,551 ※ 현금유입 : 실발생 운임수입 예상액 + 부속사업 매출액(보증금 포함)

11 Ⅳ 수송실적 및 수입금액 분석 1. 실시협약상 수송수요 및 운임수입 계획 2. 수송실적 분석 구 분 2009년 비 고 순승차
구 분 2009년 비 고 순승차 환승승차 계 수송수요(명) 165,625 146,813 312,438 1,582원 기준 운임수입(억원) 476 2009년 경상가기준 : 1일 약 2.19억 2. 수송실적 분석 단위 : 명 협약수요 (차등요금 기준) 수송실적(7.24~8.23) 1일 평균실적 협약수요 대 비 7월 8월 계 순 승 차 165,625 1,042,203 2,769,642 3,811,845 122,963 74.24% 환승승차 146,813 559,486 1,524,842 2,084,328 67,236 45.80% 312,438 1,601,689 4,294,484 5,896,173 190,199 60.87%

12 Ⅳ 수송실적 및 수입금액 분석 □ 요일별 수송실적 □ 승차권 종별 이용실적 □ 할인권 이용현황 단위 : 명 단위 : 명
구 분 협약기준 전 체 평 일 주 말 비 고 일평균 실적계 순 승 차 165,625 122,963 3,811,845 137,810 2,894,024 91,782 917,821 환승승차 146,813 48,800 2,084,328 75,482 1,585,117 49,920 499,211 계 312,438 171,763 5,896,173 213,292 4,479,141 141,702 1,417,032 비 율 100.0% 54.98% 68.3% 45.4% □ 승차권 종별 이용실적 단위 : 명 구 분 승차권 이용 계 2009년 7월 2009년 8월 비 고 이용율 실적계 7월실적 8월실적 일회권 5.8% 220,599 5.9% 61,444 159,155 교통카드 92.6% 3,531,680 92.7% 966,379 2,565,301 정기권 1.6% 59,566 1.4% 14,380 45,186 계 100.0% 3,811,845 1,042,203 2,769,642 □ 할인권 이용현황 단위 : 명 구 분 협약기준 할인권 이용 계 2009년 7월 2009년 8월 비 고 일평균 실적계 7월실적 8월실적 일 반 83.16% 80.7% 3,075,130 79.8% 831,434 81.0% 2,243,696 청소년 16.84% 5.6% 214,807 5.4% 56,156 5.7% 158,651 무임권 13.7% 521,908 14.8% 154,613 13.3% 367,295 할인비율 19.3% 20.2% 19.0%

13 Ⅳ 수송실적 및 수입금액 분석 □ 역별 순승차 현황 단위 : 명 구 분 협약기준 순 위 7월분(8일분) 8월분(23일분)
구 분 협약기준 순 위 7월분(8일분) 8월분(23일분) 합 계 일평균 누 계 901 개화 1,136 20 2,094 16,748 1,858 42,737 1,919 59,485 902 김포공항 4,501 11 4,792 38,334 4,168 95,872 4,329 134,206 903 공항시장 6,001 19 2,224 17,792 1,851 42,581 1,948 60,373 904 신방화 4,019 18 2,728 21,823 2,604 59,888 2,636 81,711 905 마곡나루 8,118 906 양천향교 8,420 13 4,260 34,081 3,803 87,475 3,921 121,556 907 가양 12,807 3 10,634 85,074 10,069 231,588 10,215 316,662 908 증미 7,136 12 4,540 36,318 3,766 86,615 3,966 122,933 909 등촌 11,001 7 8,347 66,776 7,003 161,080 7,350 227,856 910 염창 11,340 9 7,049 56,394 6,852 157,585 6,903 213,979 911 신목동 5,143 15 3,393 27,143 2,974 68,397 3,082 95,540 912 선유도 9,768 16 3,328 26,621 2,800 64,394 2,936 91,015 913 당산 4,817 8 7,146 57,165 7,011 161,261 7,046 218,426 914 국회의사당 8,719 4 7,980 63,840 8,264 190,072 8,191 253,912 915 여의도 7,358 6 8,055 64,440 7,108 163,490 7,353 227,930 916 샛강 8,722 14 3,660 29,282 3,052 70,207 3,209 99,489 917 노량진 6,083 2 11,991 95,931 11,994 275,853 11,993 371,784 918 노들 7,850 17 3,033 24,266 2,750 63,258 2,823 87,524 919 흑석 13,304 10 4,750 37,999 4,315 99,248 4,427 137,247 920 동작 1,105 24 7,215 932 21,439 924 28,654 921 구반포 2,835 21 1,934 15,471 1,659 38,159 1,730 53,630 922 신반포 4,898 22 1,728 13,823 1,670 38,401 1,685 52,224 923 고속터미널 1,791 5 8,018 64,147 7,702 177,152 7,784 241,299 사평 4,726 23 1,424 11,393 1,350 31,048 1,369 42,441 925 신논현 4,026 1 16,266 130,127 14,863 341,842 15,225 471,969 합 계 165,624 130,275 1,042,203 120,419 2,769,642 122,963 3,811,845

14 Ⅳ 수송실적 및 수입금액 분석 3. 수입실적 분석 □ 수입실적 (7.24 ~ 8.23) □ 수입단가 현황 단위 : 천원
협약수입 (1일평균) 수입실적(7.24~8.23) 1일 평균실적 협약수입 대 비 7월 8월 계 2.19억 763,863 2,056,702 2,820,565 90,986 41.55% □ 수입단가 현황 구 분 평균수입(원) 7월 8월 비 고 운임수입(천원) - 763,863 2,056,702 순승차 인원(명) 1,042,203 2,769,642 순승차 1인당 740 733 743 총수입/순승차 운행Km,편성당 10,020 10,469 9,863 총수입/281,495Km 역 당 3,791,082 3,978,453 3,725,909 총수입/24개역/31일

15 Ⅳ 수송실적 및 수입금액 분석 □ 역별 운임수입 현황 단위 : 천원 구 분 순 위 7월분(8일분) 8월분(23일분) 합 계
구 분 순 위 7월분(8일분) 8월분(23일분) 합 계 일평균 누 계 901 개화 19 1,338 10,701 1,351 31,074 1,348 41,775 902 김포공항 2 7,915 63,317 7,813 179,693 7,839 243,010 903 공항시장 20 1,498 11,988 1,292 29,725 1,346 41,713 904 신방화 16 2,103 16,821 1,998 45,961 2,025 62,782 906 양천향교 12 3,141 25,131 2,751 63,281 2,852 88,412 907 가양 3 7,856 62,846 7,443 171,193 7,550 234,040 908 증미 11 3,360 26,876 2,749 63,236 2,907 90,112 909 등촌 8 5,745 45,964 4,771 109,731 5,022 155,695 910 염창 9 5,056 40,447 4,862 111,819 4,912 152,266 911 신목동 14 2,564 20,515 2,245 51,637 2,327 72,151 912 선유도 17 2,270 18,162 1,914 44,026 2,006 62,189 913 당산 10 4,765 38,124 4,707 108,262 4,722 146,386 914 국회의사당 5 5,997 47,974 6,001 138,025 6,000 185,999 915 여의도 7 6,229 49,828 5,478 125,985 5,671 175,813 916 샛강 15 2,554 20,434 2,119 48,735 2,231 69,169 917 노량진 4 6,366 50,931 6,475 148,934 6,447 199,864 918 노들 18 1,780 14,241 1,605 36,921 1,650 51,162 919 흑석 13 2,896 23,171 2,680 61,643 2,736 84,814 920 동작 24 491 3,924 486 11,187 487 15,111 921 구반포 22 1,203 9,627 1,009 23,207 1,059 32,833 922 신반포 21 1,121 8,969 1,095 25,192 1,102 34,162 923 고속터미널 6 6,011 48,085 5,850 134,557 5,892 182,642 924 사평 23 1,083 8,667 1,012 23,286 1,031 31,953 925 신논현 1 12,140 97,122 11,713 269,391 11,823 366,513 합 계 95,483 763,863 89,422 2,056,701 90,986 2,820,565

16 Ⅴ 증차 계획 1. 현행 열차운영 및 조정(안) 2. 열차 증차 및 운영계획
현 행 조 정 (안) 열차편성수 (증차량수) 운행시격 운행비율 RH NH 4량X24편성 급행 : 20분 일반 : 6.7분 급행 : 20분 일반 : 10분 3 : 1 2 : 1 급행 : 15분 일반 : 7.5분 2. 열차 증차 및 운영계획 년 도 계 획 조 정 (안) 열차편성수 (증차량수) 운행시격 운행비율 RH NH 2011 6량X26편성 (60량) 급행 : 15분 일반 : 7분 급행 : 15분 일반 : 10분 2 : 1 1.5 : 1 4량X36편성 (48량) 급행 : 10분 일반 : 5.2분 급행 : 12분 일반 : 6분 2013 6량X36편성 (60량) 6량X36편성 (72량) ※ 특정시간대의 혼잡율 완화를 위하여 열차운영 및 증차방안 서울시와 협의 중

17 Ⅵ 부속사업 현황 1. 계약 내용 구 분 계약업체 계약기간 내 용 비 고 광고사업 광 고 1 동아일보 5년
구 분 계약업체 계약기간 내 용 비 고 광고사업 광 고 1 동아일보 5년 역사, 차량, PSD 등 광 고 2 게리슨 7년 차량 LCD 임대사업 상가임대 GS리테일 생활용품, 핸드폰 등 편의시설 편 의 점 보광훼미리마트 매표, 편의점 등 자동판매 코카콜라음료 캔, 스넥, 음료자판기 물품보관 HIST시스템 물품보관함 A T M 신한은행 금융자동화기기

18 감사합니다