BSC 및 KPI 소개.

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1 BSC 및 KPI 소개

2 eBiz Total Service 고객 관점 재무 관점 학습과 성장 관점 프로세스 관점
균형성과표(Balanced Scorecard)의 의미 eBiz Total Service BSC는 전통적으로 중요시되어 오던 재무적 관점 외에 고객, 내부 프로세스, 학습과 성장의 비재무적 관점도 함께 고려하여 조직의 전략을 입체적으로 관리할 수 있도록 도와 주는 효과적인 가치중심의 성과관리 기법 고객 관점 재무 관점 비젼 달성을 위하여 고객에게는 어떻게 보여지고 있는가? 우리의 재무적 성과가 주주들에게 어떻게 보여지고 있는가? VISION 학습과 성장 관점 프로세스 관점 우리의 비젼을 달성하기 위해 변화하고 개선하는 능력을 어떠한 방법으로 배양해야 하는가? 주주와 고객 만족을 위하여 우리는 어떠한 부문에 탁월해야 하는가?

3 BSC는 비전과 전략을 명확화· 전환, 목표와 성과지표의 연결, 목표치의 설정과 실행과제를 정렬,
균형성과표(Balanced Scorecard)의 역할 BSC는 비전과 전략을 명확화· 전환, 목표와 성과지표의 연결, 목표치의 설정과 실행과제를 정렬, 전략적인 피드백과 학습을 고양시킴 비전과 전략의 명확화 · 전환 비전/전략의 명확화 합의의 도출 피드백과 학습 의사소통 및 연결 Balanced Scorecard 공유된 비전의 규명 전략적 상시 피드백 공급 전략검토와 학습의 촉진 GAP규명 및 원인분석 Communication과 교육 전략 목표의 설정 보상과 평가척도의 연게 보상을 통한 동기부여 실행계획 수립 성과를 기준으로 한 성과급 반영 동기부여를 통한 전략실행 촉진 목표 수립 전략활동의 정렬 자원의 배분 Milestone의 설정

4 균형성과표(Balanced Scorecard) 체계도
BSC는 기업 내 조직이 전략을 잘 실행하고 있는가를 나타내 주는 전략실행 모형이며 미션·비전, 전략, 성과창출 영역, 핵심성공요인으로부터 KPI를 도출함 BSC : 전략적 성과측정 Mission Vision Strategic Measures Mission Vision Strategy Strategy Team Measures Performance Creation Area Team Learning & Growth Internal Process Customer Satisfaction Financial Critical Success Factors (CSFs) Individual Contributor Measures Individual Measures

5 의사소통도구로서의 BSC BSC는 전략의 구체화 작업과 하위조직으로의 Cascading을 통하여 전사전략을 조직단위와 연계하며, 경영진에게 전략수행과정을 모니터링 할 수 있는 체계를 제공함으로써 조직단위 사이에 효과적인 의사소통 도구로서의 역할을 담당할 수 있음. “ 얼마나 잘 수행하고 있는가?” 기업 가치극대화 What do we want to do? 비전 전략 핵심성공요인 (CSF) 핵심성과지표 (KPI) How well are we doing it? 전략의 구체화 전략의 Cascading 전사전략 우리회사의 장기 목표는 무엇인가? 본부전략 우리회사의 목표를 실현하기 위해서는 어떻게 해야 하는가? 팀전략 전략을 달성하기 위해서는 어떠한 요인들이 중요한가? 어떠한 성과지표가 우리의 전략달성에 영향을 미치고 성공여부를 판단할 수 있는가? “ 전략달성을 위해 무엇을 해야 하는가?”

6 전사, 본부, 팀의 전략, 목표 및 성과지표를 설정하고 성과평가를 통해
전략 및 KPI 도출의 프로세스 전사, 본부, 팀의 전략, 목표 및 성과지표를 설정하고 성과평가를 통해 GAP을 분석하여 전략 수립시 반영함 목표 수립 실적 FEEDBACK CEO / 경영진 각 팀 주무 부서 팀 KPI개발 지침 작성 임원 W/S 전사전략 확정 목표 Simulation 전사목표 확정 팀 사업계획 작성 팀 전략/고유과제 확인 팀 CSF/KPI 개발 팀 목표 수립 가중치 설정 전략 W/S 전략 consensus 형성 팀 추진과제 / KPI 및 목표의 확정 평가가중치 확정 GAP분석 개선을 위한 과제 도출 차기 목표수립에 반영 전사 성과 평가 팀 성과 평가

7 전략 및 KPI 도출의 프로세스 전사 전략과제 및 KPI 도출 KPI개발 AHP 부문, 팀 전략과제 및 KPI 도출 AHP
Mission & Vision 확인 전사 전략과제 KPI개발 경영전략 검토 전사 전략목표 CSF도출 목표수준 설정 AHP 가중치 설정 부문, 팀 전략과제 및 KPI 도출 전사전략과제 확인 조직전략과제化 CSF도출 KPI개발 Moon- charting 조직 미션 확인 고유과제 도출 목표수준 설정 AHP 가중치 설정

8 핵심성공요인(CSF)의 의미 핵심성공요인(CSF)을 도출하기 위해서
“우리의 고객은 무엇을 원하는가? 경쟁에서 살아남기 위해서 우리 기업은 무엇을 해야 하는가?” 의 질문에 대한 대답이 필요 성공을 위한 일반적 선행 요건들 고객 및 수요 분석 경쟁자 분석 우리의 고객은 누구인가? 우리의 고객은 무엇을 원하는가? 고객들이 특정 공급자의 제품 및 서비스를 선택하는 주된 이유는 무엇인가? 경쟁을 유발하는 주요 동인은 무엇인가? 경쟁의 주요 차원은 무엇인가? 경쟁의 정도는 어떤가? 어떻게 우리 기업이 경쟁우위를 획득할 수 있는가? Critical Success Factor CSF 도출 방법 핵심 구성원들의 Workshop Focus Group Interview Value Chain Analysis -> 각 사업부의 장단점 분석하고 경쟁사와 비교하여 경쟁우위를 위한 핵심성공요인 파악

9 KPI는 기업이 현재의 경영성과뿐만 아니라, 미래의 가치를 증대시키기 위해서
무엇을 관리해야 하는지를 알려줌 ◐ Key Performance Indicators 의의 기업의 전략적 의미가 담겨 있음 미래예측을 가능하게 하는 정보 제공 → 기업의 영구존속과 발전을 가능하게 하는 핵심적인 지표만을 선정해야 함 KPI는 변화하는 환경에서 관리의 핵심이 무엇인지, 조직의 전략과 비전을 달성할 수 있는 지표에 초점 ◐ KPI 개발상의 이슈 무엇이 핵심인가? → 핵심 가치 동인을 규명하는 문제 무엇이 원인이고 결과인가? → 선행지표와 후행지표들을 올바르게 선택하는 문제 무엇이 Best Practice인가? → 경쟁사에 대한 벤치마킹 자료 입수 문제 어떻게 지표들간의 균형을 맞추는가? → 재무적 지표들과 비재무적지표들간의 균형을 이루는 문제 같은 지표를 사용해도 좋은가? → 상이한 전략적 사업 단위 간에 일관된 지표를 적용하는 문제 이해관계자가 누구인가? → 서로 다른 이해 관계를 파악하고 조정하는 문제 몇 개가 적당한가? → 적정한 지표개수 선정의 문제

10 KPI 의의 및 개발상의 이슈 ◐ KPI 지표 개발시 유의사항
원인지표와 결과지표 적정한 비율로 구축 - 관리수준이 높은 기업은 원인지표 비율 증가 - 업무 프로세스가 구축되어 있지 않은 경우 원인지표 서서히 증가 - 재무관점은 결과지표, 학습 및 성장 관점은 원인지표가 많이 선정되고, 고객관점과 내부 프로세스관점은 원인지표와 결과지표가 고르게 나타나는 것이 일반적임 조직 내부의 참여와 협의구조가 조성되어야 함 - 참여와 협의 없이 진행될 경우 실용화되지 못함 Top-down과 Bottom-up이 조화된 지표 개발 필요

11 KPI 지표의 유형 핵심성과지표(Key Performance Indicators)는 사업의 핵심성공요인과 연계되어야 하고
설정된 관점상에서 조직의 과거 현재 미래를 한눈에 바라볼 수 있는 지표이어야 함 ◐인과관계에 따른 KPI 의 유형 원인지표와 결과지표 선행지표와 후행지표 ◐사업활동에 따른 KPI 의 유형 지표 유형 개념 및 분류의 예 투입 (Input) 생산과정에서 사용된 것들의 투입물(자금, 인력, 장비 등)을 지칭 예) 사업활동에 투입된 인건비. 교육훈련비 과정 (Process) 업무과정에 초점을 맞추는 지표, 원재료를 산출물로 전환하거나 고객에게 서비스하기 위해 조직내에서 수행한 활동을 의미. 경우에 따라서 산출지표와 혼용 예) 업무처리시간, 업무수행 착오건수 등 산출 (Output) 수행된 활동 자체보다는 생산과정과 활동에서 창출된 직접적인 생산물 예) 연구개발 건수, 신규사업 건수 결과 (Outcome) 사업부별 또는 부서별 업무결과에 대한 기대효과 성취수준 측정 예) 매출액, 당기순이익, EVA, ROI

12 KPI 지표 개발 프로세스 성과지표 수집 후보 성과지표 생성 1차 핵심 성과지표 선정 조정 및 확정 지표 상세화 가중치 부여
단계 기존 지표 수집 신규 지표 생성 선진 지표 수집 후보 지표 리스트 1차 핵심 성과지표 선정 지표의 조정 지표 상세화 지표 가중치 부여 활동 지표 Pool 형성 지표의 확정 지표 관리 방안 수립

13 (Strategic Alignment),
KPI의 선정 후보 지표 중점 추진과제 1 CSF 1 후보 지표 최종 선정 CSF 2 후보 지표 경영방침 중점 추진과제 2 CSF 3 후보 지표 최종 선정 중점 추진과제 3 CSF 4 후보 지표 ◐ KPI 선정 기준표 항 목 설 명 전략과의 연계성 (Strategic Alignment), KPI가 전략과 연계된 CSF를 실현하기 위해 성과를 제대로 평가하고 있는가? 통제가능성 (Controllability) 선정된 KPI에 의해 평가되는 업무가 성과향상을 위해 통제가능 한가? 측정가능성 (Measurability) 해당 KPI가 수치화 가능하고 객관적인 측정방법이 존재하는가? 데이터 가용성 (Data Availability) KPI 측정을 위한 데이터 가용여부와 데이터 수집이 가능한가? 목표설정 용이성 (Ease of Targeting) 해당 지표의 과거 데이터가 존재하고, 벤치마킹 할 수 있는 대상이 존재하며 객관적인 목표 설정 모델이 있는가?

14 KPI 정의서 지표명 매출 총이익율 관리 주체 000본부 개념 정의
매출액에 대한 매출원가 비율로 동일업종에서 낮은 기업이 수익성이 높은 바탕이 되며 내일 경영을 위해서는 매출액을 통한 성장도 중요하지만 수익성이 더 중요한 판단기준이 되므로 이를 측정하여 관리 지표 속성 ( ) 재무 ( ) 고객 ( ) 내부 프로세스 ( ) 학습 및 성장 측정산식 (매출원가 ÷매출액) × 100 측정 주기 ( ) 월 ( ) 분기 ( ) 반기 ( ) 년 비전/전략 연계성 목표이익을 위한 원가관리 강화 수익성 확보를 통한 가치창출 여부를 측정·평가하는 성과지표 업무수행 프로세스의 혁신을 통한 목표이익 달성을 측정함으로 가치 창출의 기여 도모 지표 트리 (Indicator Tree) 매출원가 재료비 매출 총이익율 노무비 제조경비 매출액

15 전략과제 및 KPI

16 Mission 및 전사 전략과제 세계 최대 최고의 프렌차이즈 그룹 세계 1위 기업을 위한 글로벌 경쟁력 구축의 해
경영성과 극대화 고객 감동 마케팅 Back to the Basic 미래성장동력 구축 인재경영 매출 3,000억 소비자 만족도 제고 QCS 강화 미래성장 전략 수립 전 구성원 지식역량 강화 영업이익 300억 가맹점 만족도 제고 가맹점 교육 강화 경영자원 최적화 신 기업문화 창조 운영가맹점 3,000개 브랜드 인지도 제고 기술및 디자인 경쟁력강화 해외사업 완전 정착 전략적 인사 시스템 구축 신규사업 지속적 발굴 효율적 마케팅 전략 추진 재무 고객 내부 프로세스 학습과 성장

17 전사 Strategy 및 KPI MAP 재무 고객 프로 세스 학습 성장 전략과제 매출 3,000억 영업이익 300억
운영가맹점 3,000개 ㆍ매출 목표 달성 ㆍ매출 목표 달성율 ㆍ영업이익 목표 달성 ㆍ영업이익 목표 달성율 ㆍ운영가맹점 수 목표 달성 ㆍ운영가맹점 수 목표 달성율 고객 소비자 만족도 제고 가맹점 만족도 제고 브랜드 인지도 제고 ㆍ상품 및 서비스 품질 향상 ㆍ신속한 소비자 클레임 처리 ㆍ소비자 만족도 ㆍ가맹점 지원제도 수립 및 시행 ㆍ신속한 가맹점 클레임 처리 ㆍ가맹점 만족도 ㆍ브랜드 전략 수립 ㆍ홍보 및 광고 효과 증대 ㆍ브랜드 인지도 프로 세스 QCS 강화 미래성장전략 수립 효율적인 마케팅 전략 전개 해외사업 완전 정착 ㆍ사입율 관리 ㆍS/V 현장활동 및 QCS 계수 관리 ㆍ사입율, ㆍQCS 계수 ㆍ비전 및 중장기 전략 수립 ㆍ책임경영체제 구축 ㆍ기한내 전략 수립 완성도 ㆍ스타마케팅,Co-Marketing 추진 ㆍ마케팅 활동의 효과 극대화 ㆍe-Marketing 전개 ㆍ기한내 마케팅 활동 실시 건수 ㆍ마케팅 활동 효과 분석 ㆍ기존사업 성공 ㆍ마스터 프랜차이즈 10개국 ㆍ개설목표 달성율 ㆍ마스터 프랜차이즈 계약 체결 수 가맹점 교육 강화 경영자원의 최적화 기술 및 디자인 경쟁력 강화 신규사업 지속적 발굴 ㆍ기초과정 교육 프로그램 개선 ㆍ보수교육 강화 ㆍ기초과정 입소 가맹점 만족도 ㆍ보수과정 이수율 ㆍ예산 및 관리회계 제도 개선 ㆍ인당 생산성 증대 ㆍ기한내 제도 개선 및 시행 ㆍ인당 생산성 ㆍ신상품 개발 성공율 제고 ㆍ납기내 디자인 완료 ㆍ신상품 매출 목표 달성율 ㆍ요구납기 대비 완료납기 ㆍ신규 브랜드 런칭 ㆍ신규 브랜드 수 학습 성장 전 구성원 지식ㆍ역량 강화 신 기업문화 창조 전략적 인사 시스템 구축 ㆍ교육시간 확대 ㆍ지식경영 시스템 구축 및 시행 ㆍ전사 교육 이수시간 ㆍ ㆍ사내 커뮤니케이션 강화 및 구성원 만족도 제고(설문조사) ㆍ구성원 만족도 ㆍ인사전략 컨설팅 수행 ㆍ인사평가(test) 및 신뢰도 조사 ㆍ구성원 신뢰도

18 전사 전략과제 및 CSF/KPI 구분 전사 전략과제 핵심성공요인(CSF) 성과측정지표(KPI) 측정 산식 재 무 관 점
매출 3,000억 영업이익 300억 운영가맹점 3,000개 ㆍ매출 목표 달성 ㆍ비용의 효율적 관리 ㆍ운영가맹점 수 목표 달성 ㆍ매출 목표 달성율 ㆍ영업이익 목표 달성율 ㆍ운영가맹점 수 목표 달성율 ㆍ실적/목표 고 객 소비자 만족도 제고 ㆍ상품ㆍ서비스 품질 향상 ㆍ신속한 클레임 처리 ㆍ소비자 만족도 ㆍ측정지표 개발 가맹점 만족도 제고 ㆍ가맹점 지원제도 수립 및 시행 ㆍ가맹점 만족도 브랜드 인지도 제고 ㆍ브랜드 전략 수립 ㆍ홍보 및 광고 효과 증대 ㆍ브랜드 인지도 내 부 프로세스 QCS 강화 ㆍ철저한 매뉴얼 준수 ㆍS/V 현장활동 및 QCS 계수 관리 ㆍ매뉴월 준수율 ㆍQCS 계수 가맹점 교육 강화 ㆍ기초과정 교육 프로그램 개선 ㆍ보수교육 강화 ㆍ기초과정 입소 가맹점 만족도 ㆍ보수교육 이수율 ㆍ이수 가맹점 수/대상 가맹점 수 미래성장 전략 수립 ㆍ비전 및 중장기 전략 수립 ㆍ책임경영 체제 구축 ㆍ기한내 중장기 전략 수립 완성도 ㆍ ㆍ완성일자-목표일자 경영자원의 최적화 ㆍ예산 및 관리회계 제도 개선 ㆍ인당 생산성 증대 ㆍ기한내 제도 개선 및 시행 ㆍ인당 생산성 ㆍ부가가치/인원 수 효율적인 마케팅 전략 전개 ㆍ마케팅 활동의 효과 극대화 ㆍe-Marketing 강화 ㆍ마케팅 활동 효과 분석 기술 및 디자인 경쟁력 강화 ㆍ신상품 개발 성공율 제고 ㆍ납기내 디자인 완료 ㆍ신상품 성공율 ㆍ요구납기 대비 완료납기 해외사업 완전 정착 ㆍ기존 사업 성공 ㆍ마스터 프랜차이즈 10개국 진출 ㆍ개설 목표 달성율 ㆍ마스터 프랜차이즈 계약 채결 수 신규사업 지속적 발굴 ㆍ신규 브랜드 런칭 ㆍ신규 브랜드 수 학 습 성 장 전 구성원 지식ㆍ역량 강화 ㆍ교육시간 확대 ㆍ지식경영 시스템 구축 및 시행 ㆍ전사 교육 이수시간 ㆍ교육 이수시간/목표시간 신 기업문화 창조 ㆍ사내 커뮤니케이션 강화 및 구성원 만족도 제고(설문) ㆍ구성원 만족도 ㆍ구성원 만족도/목표 만족도 전략적 인사 시스템 구축 ㆍ인사전략 컨설팅 수행 ㆍ전사 KPI 평가 실시(test) 및 구성원 실뢰도 조사(설문) ㆍ구성원 신뢰도 ㆍ평가 신뢰도/목표 신뢰도

19 전사 전략과제의 부문 연계 매트릭스

20 사업부문 Mission 및 전략과제 Global Top Brand 1위 브랜드로서의 경쟁력 강화 사업부문 전략과제
경영성과 극대화 고객 감동 마케팅 Back to the Basic 미래성장동력 구축 인재경영 매출 3,000억 소비자 만족도 제고 QCS 강화 해외사업 완전 정착 직무 지식ㆍ역량 강화 직접이익 300억 가맹점 만족도 제고 가맹점 보수교육 강화 사업부문 이직율 관리 운영가맹점 3,000개 브랜드 인지도 제고 판촉활동 강화 부문 고유 과제 본사 정책사항 가맹점 이행 Renewal 및 Relocation 재무 고객 내부 프로세스 학습과 성장

21 사업부문 Strategy 및 KPI MAP 재무 고객 프로 세스 학습 성장 전략과제 매출 3,000억 직접이익 300억
CSF KPI 재무 매출 3,000억 직접이익 300억 운영가맹점 3,000개 ㆍ매출 목표 달성 ㆍ매출 목표 달성율 ㆍ직접이익 목표 달성 ㆍ직접이익 목표 달성율 ㆍ운영가맹점 수 목표 달성 ㆍ운영가맹점 수 목표 달성율 고객 소비자 만족도 제고 가맹점 만족도 제고 브랜드 인지도 제고 ㆍ상품 및 서비스 품질 향상 ㆍ신속한 소비자 클레임 처리 ㆍ소비자 만족도 .클레임 처리율 ㆍ가맹점 지원제도 수립 및 시행 ㆍ신속한 가맹점 클레임 처리 ㆍ가맹점 커뮤니케이션 강화 ㆍ가맹점 만족도 ㆍ클레임 처리율 ㆍ간담회 등 가맹점 참여율 ㆍ브랜드 전략 수립 ㆍ홍보 및 광고 효과 증대 ㆍ브랜드 인지도 프로 세스 QCS 관리 강화 본사 정책사항 가맹점 이행 판촉활동 강화 해외사업 완전 정착 ㆍS/V 현장화롱 강화 및 QCS 계수 관리 ㆍ가맹점의 철저한 매뉴얼 준수 ㆍQCS 계수 ㆍ가맹점 매뉴얼 준수율 ㆍ기존 가맹점 Ipos 설치율 제고 ㆍ정발주율 및 온라인 입금율 개선 ㆍIpos 설치율 ㆍ가맹점의 정발주율 ㆍ가맹점의 온라인 입금율 ㆍNSP, NCF 가맹점 참여율 제고 ㆍNSP 가맹점 참여율 ㆍNCF 가맹점 참여율 ㆍ기존 사업 성공 ㆍ마스터 프랜차이즈 10개국 진출 ㆍ개설목표 달성율 ㆍ마스터 프랜차이즈 계약 체결 수 Reneal 및 Relocation 추진 가맹점 보수교육 강화 ㆍRenewal 기준(안) 수립 및 시행 ㆍ소형 Delivery Shop 개설 추진 ㆍRenewal 시행율 ㆍD/S 개설 수 ㆍ대상 기준(안) 및 이수율 제고 ㆍ보수교육 이수율 학습 성장 직무역량 강화 사업부문 이직율 관리 ㆍ직무교육 이수시간 확대 ㆍ사업부문 이직율 감소 ㆍ사업부문 이직율

22 사업부문 전략과제 및 CSF/KPI 구분 전사 전략과제 사업부문 전략과제 핵심성공요인(CSF) 성과측정지표(KPI) 측정 산식
재무 관점 매출 3,000억 영업이익 300억 운영가맹점 3,000개 ㆍ매출 3,000억 ㆍ직접이익 300억 ㆍ운영가맹점 3,000개 ㆍ매출 목표 달성 ㆍ비용의 효율적 관리 ㆍ운영가맹점 수 목표 달성 ㆍ매출 목표 달성율 ㆍ직접이익 목표 달성율 ㆍ운영가맹점 수 목표 달성율 ㆍ실적/목표 고객 소비자 만족도 제고 ㆍ소비자 만족도 제고 ㆍ상품ㆍ서비스 품질 향상 ㆍ신속한 클레임 처리 ㆍ소비자 만족도 ㆍ클레임 처리율 ㆍ측정지표 개발 ㆍ처리건수/접수건수 가맹점 만족도 제고 ㆍ가맹점 만족도 제고 ㆍ가맹점 지원제도 수립 및 시행 ㆍ가맹점 커뮤니케이션 강화 ㆍ가맹점 만족도 ㆍ간담회, 운영위원회, 마케팅위원회 가맹점 참여율 ㆍ평균(참여 가맹점 수 /대상 가맹점 수) 브랜드 인지도 제고 ㆍ브랜드 인지도 제고 ㆍ브랜드 전략 수립 ㆍ홍보 및 광고 효과 증대 ㆍ브랜드 인지도 내부 프로세스 QCS 관리 강화 ㆍQCS 관리 강화 ㆍS/V 현장활동 및 QCS 계수 관리 ㆍ가맹점의 철저한 매뉴얼 준수 ㆍQCS 계수 ㆍ매뉴얼 준수율 가맹점 교육 강화 ㆍ가맹점 보수교육 강화 ㆍ대상 선정 기준(안) 수립 및 참여율 제고 ㆍ보수교육 이수율 ㆍ이수 가맹점 수 /대상 가맹점 수 효율적인 마케팅 전략 전개 ㆍ판촉활동 강화 ㆍNSP, NCF 가맹점 참여율 제고 ㆍNSP 가맹점 참여율 ㆍNCF 가맹점 참여율 ㆍ(평균)참여 가맹점 수 해외사업 완전 정착 ㆍ해외사업 완전 정착 ㆍ기존 사업 성공 ㆍ마스터 프랜차이즈 10개국 진출 ㆍ개설 목표 달성율 ㆍ마스터 프랜차이즈 계약 채결 수 부문 고유 과제 ㆍ본사 정책사항 가맹점 이행 ㆍ기존 가맹점 Ipos 설치율 제고 ㆍ정발주율 및 온라인입금율 개선 ㆍ기존 가맹점 Ipos 설치추가율 ㆍ가맹점의 정발주율 ㆍ가맹점의 온라인 입금율 ㆍ설치 수/대상 가맹점 수 ㆍ정발주 건수/총발주 건수 ㆍ온라인 입금건수/ 총입금 건수 ㆍRenewal 및 Relocation 강화 ㆍRenewal 기준(안) 수립 및 시행 ㆍ소형 Delivery Shop 개설 추진 ㆍRenewal 시행율 ㆍDelivery Shop 개설 건수 ㆍ실적/대상 가맹점 수 학습 성장 전 구성원 지식ㆍ역량 강화 ㆍ직무역량 강화 ㆍ직무 교육 이수시간 확대 ㆍ직무 교육 이수시간 ㆍ교육 이수시간/목표시간 신 기업문화 창조 ㆍ부문 이직율 관리 ㆍ사업부문 이직율 감소 ㆍ사업부문 이직율 ㆍ이직자 수/평균 구성원 수

23 경영지원본부 Mission 및 전략과제 경영지원본부 전략과제 경영성과 극대화 고객 감동 마케팅 Back to the Basic
미래성장동력 구축 인재경영 영업이익율 내부 고객 만족도 제고 주력 제품 원부재료 전략적 확보 해외사업 업무 지원 직무 지식ㆍ역량 강화 협력업체 관리 전사 서비스 혁신 운동 신규사업 업무 지원 경영지원본부 이직율 관리 사회공헌활동 지원 구매ㆍ결산 관련 내부 프로세스 재정립 사내 건전단체 활동 활성화 부문 고유 과제 유형자산 및 자금 관리 경영진 의사결정 지원 회계기준 재정립 재무 고객 내부 프로세스 학습과 성장

24 경영지원본부 전략과제 및 CSF/KPI 구분 전사 전략과제 사업부문 전략과제 핵심성공요인(CSF) 성과측정지표(KPI)
측정 산식 재무 관점 영업이익 300억 ㆍ매출총이익율 ㆍ유형자산 및 자금 관리 ㆍ매출 원가율 절감 ㆍ통제성 경비의 효율적 관리 ㆍ주요 유형자산의 관리 ㆍ자금 운용 수익율 제고 ㆍ영업이익율 달성율 ㆍ ㆍ자산 운용 수익율 ㆍ실적/목표 고객 고객 만족도 제고 ㆍ내부 고객 만족도 제고 ㆍ협력업체 관리 ㆍ경영진 의사결정 지원 ㆍ부서간 원할한 업무협조 ㆍ직원 대상 교육 실시 ㆍ원활한 내부 행사 추진 ㆍ구매 및 경리 관련 직원 교육 실시 건수 브랜드 인지도 제고 ㆍ사회공헌활동 지원 ㆍ사회공헌활동 ㆍ사회공헌활동 추진 건수 ㆍ시행 건수/목표 건수 내부 프로세스 QCS 강화 ㆍ주력 제품 원부재료 전략적 확보 ㆍ전사 서비스 혁신 운동 ㆍ주력제품 원부재료 원활한 구매 ㆍ서비스 혁신 캠페인 전개 ㆍ주력제품 원부재료 기한내 구매 ㆍ캠페인 추진 건수 ㆍ평균(완료일자-목표일자) 해외사업 업무 지원 ㆍ해외사업 구매ㆍ회계ㆍ 자금 운영 지원 자금 운영 업무 원활한 지원 ㆍ요청 기한내 완성도 신규사업 업무 지원 ㆍ신규사업 구매ㆍ회계 처리 시스템 구축 지원 ㆍ기한내 구축 완성도 (신규사업 런칭 매뉴얼 필요) 경영자원 최적화 ㆍ구매ㆍ결산 관련 업무 프로세스 재정립 ㆍ구매 관련 업무 프로세스 기한내 재정립 ㆍ결산 관련 업무 프로세스 부문 고유 과제 ㆍ회계 기준 재정립 ㆍ기한내 사업계획 수립 ㆍ완료일자-목표일자 학습 성장 전 구성원 지식ㆍ역량 강화 ㆍ직무역량 강화 ㆍ직무 교육 이수시간 확대 ㆍ직무 교육 이수시간 ㆍ교육 이수시간/목표시간 신 기업문화 창조 ㆍ부문 이직율 관리 ㆍ사내 건전단체 활동 활성화 ㆍ사업부문 이직율 감소 ㆍ사내 건전단체 조직 및 운영 지원 ㆍ사업부문 이직율 ㆍ사내 건전단체 구성 건수 ㆍ이직자 수/평균 구성원 수 ㆍ구성 건수/목표 건수

25 연구소 Mission 및 전략과제 연구소 전략과제 경영성과 극대화 고객 감동 마케팅 Back to the Basic
미래성장동력 구축 인재경영 신제품 개발 성공율 제고 제품 품질 만족도 강화 조리 및 위생 관련 매뉴얼 제작, 관리 해외사업 메뉴 개발 역량 강화 직무역량 강화 제품 조리 효율성 개선 가맹점 위생 및 제품 교육, 점검 강화 신규사업 메뉴 개발 역량 강화 연구소 이직율 관리 기존 제품 품질 경쟁력 강화 조리설비, 가공설비의 개선 및 개발 제품 및 조리설비 제조 기술서 제작 및 관리 부문 고유 과제 협력업체 관리 강화 시장조사 및 고객 니즈 파악 강화

26 연구소 전략과제 및 CSF/KPI 구분 전사 전략과제 사업부문 전략과제 핵심성공요인(CSF) 성과측정지표(KPI) 측정 산식
재무 관점 매출 ㆍ신상품 개발 성공율 제고 ㆍ상품 개발 건수 증대 ㆍ상품화 성공율 제고 ㆍ신상품 개발 건수 ㆍ개발 건수/목표 건수 (출시 여부에 따른 가중치 부여) 고객 고객 만족도 제고 ㆍ제품 품질 만족도 제고 ㆍ제품 품질 강화 ㆍ고객 클레임 처리율 증대 ㆍ소비자 품질 만족도 ㆍ클레임 처리율 ㆍ실적/목표 가맹점 만족도 제고 ㆍ조리 효율성 제고 ㆍ조리 효율 개선 건수 내부 프로세스 QCS 강화 ㆍ가맹점 위생 및 조리 관 련 매뉴얼 제작 및 관리 ㆍ브랜드별, 종류별 브랜드 매뉴얼 제작 및 관리 ㆍ기한내 매뉴얼 제작 ㆍ완료일자-목표일자 가맹점 교육 강화 ㆍ가맹점 위생 및 조리 교육, 점검 강화 ㆍ가맹점 출장 교육 및 점검 강화 ㆍ실시 회수 기술 및 디자인 경쟁력 강화 ㆍ기존 제품 품질 경쟁력 강화 ㆍ조리 및 가공설비의 개발 및 개선 ㆍ제조 및 조리ㆍ설비 기술서 제작 및 관리 ㆍ기존 제품 품질 경쟁력 강화 ㆍ조리 및 가공설비의 개발, 개선 ㆍ브랜드별 제조기술서 제작 ㆍ브랜드별 조리ㆍ설비기술서 제작 ㆍ기존 제품 품질 개선 보고서 건수 ㆍ개발 및 개선 건수 ㆍ제조기술서 제작 건수 ㆍ조리ㆍ설비기술서 제작 건수 ㆍ보고 건수/목표 건수 ㆍ실적 건수/목표 건수 (개발/개선 가중치 부여) ㆍ제작 건수/목표 건수 해외사업 완전 정착 ㆍ해외사업 관련 매뉴 개발 역량 강화 ㆍ기한내 매뉴 개발 완료 ㆍ기한내 매뉴 개발 완성도 신규사업 지속적 발굴 ㆍ신규사업 매뉴 개발 역량 강화 부문 고유 과제 ㆍ협력 업체 관리 강화 ㆍ시장 조사 및 고객 니즈 파악 강화 ㆍ협력업체 품질 준수 감독 ㆍ시장 조사 기능 강화 및 정보의 공유 ㆍ ㆍ시장 조사 보고 건수 학습 성장 전 구성원 지식ㆍ역량 강화 ㆍ직무역량 강화 ㆍ직무 교육 이수시간 확대 ㆍ직무교육 이수시간 신 기업문화 창조 ㆍ연구소 이직율 관리 ㆍ연구소 이직율 ㆍ이직자 수/평균 구성원 수

27 연수원 Mission 및 전략과제 연수원 전략과제 경영성과 극대화 고객 감동 마케팅 Back to the Basic
미래성장동력 구축 인재경영 집행경비의 효율화 체험 마케팅 고객 대상 만족도 제고 현장 중심 교육 강화 해외사업 관련 교육체계 확립 구성원 직무역량 강화 외부 대관 활성화 가맹점 교육 만족도 제고 매뉴얼 제작 및 관리 구성원 리더십 역량 강화 가맹점 기초과정 교육 프로그램 개선 조직활성화 전략 수립 및 시행 가맹점 보수교육 강화 가맹점 서비스 교육 강화 부문 고유 과제 내부 구성원 교육 만족도 제고 연수원 신관의 성공적 개관 연수원 시설 관리 철저

28 연수원 전략과제 및 CSF/KPI 구분 전사 전략과제 사업부문 전략과제 핵심성공요인(CSF) 성과측정지표(KPI) 측정 산식
재무 관점 매출 영업이익 300억 ㆍ외부 대관 수익 증대 ㆍ연수원 운영경비 효율화 ㆍ외부 대관 활성화 ㆍ시설 유지보수 비용 절감 ㆍ외부 대관 수익 ㆍ시설 유지보수 비용 절감액 ㆍ실적/목표 ㆍ절감 금액-목표 금액 고객 고객 만족도 제고 ㆍ체험 마케팅 대상 고객 만족도 제고 ㆍ체험 마케팅 기한내 준비ㆍ실시 ㆍ대상 고객 만족도 제고 ㆍ참여고객 만족도 가맹점 만족도 제고 ㆍ가맹점 교육 만족도 조사 ㆍ교육 참가 가맹점 만족도 제고 ㆍ기초과정 가맹점 만족도 ㆍ보수과정 가맹점 만족도 부문 고유 과제 ㆍ구성원 교육 만족도 제고 ㆍ교육 참가 구성원 만족도 제고 ㆍ교육 참가 구성원 만족도 내부 프로세스 QCS 강화 ㆍ현장 중심 교육 강화 ㆍ매뉴얼 제작 및 관리 ㆍ가맹점 출장 교육 강화 ㆍ브랜드별, 종류별 브랜드 매뉴얼 제작 및 관리 ㆍ출장 교육 회수 ㆍ기한내 매뉴얼 제작 ㆍ완료일자-목표일자 가맹점 교육 강화 ㆍ기초과정 교육 프로그 램 개선 ㆍ가맹점 보수 교육 강화 ㆍ가맹점 서비스 교육 강화 ㆍ기한내 교육 프로그램 개선 ㆍ기한내 프로그램 완성도 (건수 검토) (실적/목표) 해외사업 완전 정착 ㆍ해외사업 관련 교육 체게 구축 ㆍ신관 성공적 개관 ㆍ공정 준수, ㆍ기한내 완료 ㆍ기한내 신관 건립 완성도 ㆍ연수원 시설 관리 철저 ㆍ안전사고 발생 방지 ㆍ안전사고 발생 건수 ㆍ건수/목표 학습 성장 전 구성원 지식ㆍ역량 강화 ㆍ구성원 직무역량 강화 ㆍ구성원 교육 실시(전사) ㆍ직무교육 이수시간 확대(연수원) ㆍ인당 교육시간 ㆍ인당 직무교육 이수시간 신 기업문화 창조 ㆍ조직활성화 방안 수립 ㆍ조직활성화 관련 프로그램 실시 ㆍ연수원 이직율 관리 ㆍ조직활성화 관련 교육 및 워크샵, 이벤트 건수 ㆍ연수원 이직율 ㆍ이직자 수/평균 구성원 수

29 Logistics Mission 및 전략과제
경영성과 극대화 고객 감동 마케팅 Back to the Basic 미래성장동력 구축 인재경영 영업이익 가맹점 만족도 제고 물류기사 친절 서비스 교육 강화 구성원 직무역량 강화 내부 구성원 만족도 제고 정상배송 및 배송시간 준수 Logistics 이직율 관리 부문 고유 과제 재고량 대비 재고회전일 최소화 입고량 대비 손실율 최소화 가맹점 정발주율 및 온라인 입금율 확대 물류센터 시설 관리 철저

30 Logistics 전략과제 및 CSF/KPI
구분 전사 전략과제 사업부문 전략과제 핵심성공요인(CSF) 성과측정지표(KPI) 측정 산식 재무 관점 영업이익 300억 ㆍ영업이익율 ㆍ적정 인력 관리 ㆍ시설 유지보수 비용 최소화 ㆍ실적/목표 고객 가맹점 만족도 제고 ㆍ가맹점 만족도 제고 ㆍ물류 관련 가맹점 만족도 제고 ㆍ물류 관련 가맹점 만족도 부문 고유 과제 ㆍ구성원 만족도 제고 ㆍ내부 업무 협조 ㆍ물류 관련 프로세스 간소화 ㆍ물류 관련 구성원 만족도 내부 프로세스 QCS 강화 ㆍ물류기사 친절 서비스 교육 강화 ㆍ정상배송 및 배송시간 준수 ㆍ물류기사 친절 서비스 교육 정례화 및 서비스 마인드 제고 ㆍ적정 물류 매니저 수 유지, 적정 물류 시간 산출 실시 회수 ㆍ정상배송율 ㆍ일 배송시간 준수율 ㆍ ㆍ재고 관리 ㆍ적정 재고량 관리 및 재고량 대비 재고회전일 최소화 ㆍ재고 회전율 ㆍ입고량 대비 손실율 최소화 ㆍ1-(출고량+재고)/입고량 ㆍ가맹점 정발주율 및 온라인 입금율 확대 ㆍ정발주율 및 온라인 입금율 확대 ㆍ가맹점 정발주율 ㆍ가맹점 온라인 입금율 ㆍ정발주 건수/총 발주 건수 ㆍ온라인 입금건수/ 총입금 건수 ㆍ물류센터 시설 관리 철저 ㆍ안전사고 발생 방지 ㆍ안전사고 발생 건수 ㆍ건수/목표 학습 성장 전 구성원 지식ㆍ역량 강화 ㆍ구성원 직무역량 강화 ㆍ직무교육 이수시간 확대 ㆍ인당 직무교육 이수시간 신 기업문화 창조 ㆍLogsistics 이직율 관리 ㆍLogistics 이직율 ㆍ이직자 수/평균 구성원 수

31 전략기획실 Mission 및 전략과제 전략기획실 전략과제 경영성과 극대화 고객 감동 마케팅 Back to the Basic
미래성장동력 구축 인재경영 영업이익율 소비자 모니터 활동 강화 QCS 관리체계 수립 미래성장 전략 수립 지식경영 추진 가맹점 만족도 조사 경영자원의 최적화 조직활성화 전략 수립 브랜드 인지도 제고 신규사업 지속적 발굴 기획실 이직율 관리 마케팅 전략의 효율성 극대화 전략적 인사시스템 구축 e-Marketing 강화 부문 고유 과제 내부 구성원 만족도 조사 경영진 의사결정 지원 전 그룹 IT 시스템 구축

32 전략기획실 Strategy 및 KPI MAP
전략과제 CSF KPI 영업이익율 재무 ㆍ손익 예측의 정확성 제고 및 대책 수립 ㆍ통제성 경비의 효율적 집행 ㆍ영업이익율 ㆍ통제성 경비 절감액 고객 소비자 모니터 활동 강화 가맹점 만족도 제고 브랜드 인지도 제고 구성원 만족도 제고 ㆍ소비자 모니터 활동 추진 ㆍ소비자 만족도 조사 실시 ㆍ소비자 모니터 활동 인원 ㆍ기한내 소비자 만족도 조사 ㆍ가맹점 만족도 조사 ㆍ기한내 가맹점 만족도 조사 실시 ㆍ브랜드 전략 수립 ㆍ대외수상 추진 ㆍ기한내 브랜드 전략 수립 ㆍ대외수상 건수(일정훈격이상) ㆍ내부 구성원 만족도 제고를 위한 이슈 발굴 및 만족도 조사 실시 ㆍ기한내 구성원 만족도 조사 실시 프로 세스 미래성장 전략 수립 경영진 의사결정 지원 마케팅 전략의 효율성 극대화 경영자원의 최적화 ㆍTFT 운영 및 중장기 전략 수립 ㆍ책임경영체제의 구축 ㆍ기한내 중장기 전략 수립 완성도 ㆍ ㆍ손익 추정의 정확성 제고 ㆍ추정손익과 결산손익 일치 ㆍ스테마케팅,Co-Marketing 추진 ㆍNSP, NCF 효과 극대화 ㆍ기한내 실시 건수 ㆍ마케팅 활동 효과분석 결과 ㆍ 신규사업 지속적 발굴 e-Marketing 강화 QCS 관리체계 수립 ㆍ아이디어 발굴 및 타당성 검토 ㆍ신규 브랜드 수 ㆍ 지식경영 추진 조직활성화 방안 수립 전략적 인사시스템 구축 전그룹 IT 시스템 구축 학습 성장 ㆍ기한내 조직활성화 전략 수립 ㆍ기획실 이직율 관리 ㆍ기한내 전략 수립 ㆍ기획실 이직율 ㆍ인사전략 컨설팅 수행 ㆍKPI 평가 실시 및 구성원 신뢰도 ㆍ구성원 신뢰도 ㆍ타부서 요청 시스템 개발 ㆍ개발 필요성 발굴 및 시스템 개발 ㆍ기한내 시스템 개발 완료 ㆍ시스템 개발 건수

33 전략기획실 전략과제 및 CSF/KPI 구분 전사 전략과제 사업부문 전략과제 핵심성공요인(CSF) 성과측정지표(KPI)
측정 산식 재무 관점 매출 영업이익 300억 운영가맹점 ㆍ영업이익율 ㆍ통제성 경비의 효율적 관리 ㆍ영업이익율 달성도 ㆍ판촉비,광고비,인건비 계획 대비 절감금액 ㆍ실적/목표 ㆍ집행금액-목표금액 고객 고객 만족도 제고 ㆍ소비자 모니터 활동 강화 ㆍ소비자 모니터 활동 추진 ㆍ소비자 만족도 조사 실시 ㆍ소비자 모니터 활동 인원 ㆍ기한내 소비자 만족도 조사 ㆍ실적/목표(연 인원) ㆍ완료일자-목표일자 가맹점 만족도 제고 ㆍ가맹점 만족도 조사 ㆍ가맹점 만족도 조사 실시 ㆍ기한내 가맹점 만족도 조사 브랜드 인지도 제고 ㆍ브랜드 인지도 제고 ㆍ브랜드 운영전략 수립 ㆍ대외수상 추진 ㆍ기한내 전략 수립 완성도 ㆍ수상 건수(일정훈격 이상) ㆍ수상 건수/목표 건수 전략기획실 고유과제 ㆍ구성원 만족도 제고 ㆍ내부 구성원 만족도 제고를 위한 이슈 발굴 및 만족도 조사 실시 ㆍ기한내 구성원 만족도 조사 실시 내부 프로세스 미래성장전략 수립 ㆍ미래성장전략 수립 ㆍTFT 운영 및 전략 수립 QCS 강화 ㆍQCS 관리체계 수립 효율적인 마케팅 전략 전개 ㆍ마케팅 전략의 효율성 극대화 ㆍ스타마케팅, Co-Marketing 추진 ㆍNSP, NCF 효과 극대화 ㆍ기한내 실시 건수 ㆍ마케팅 활동 효과분석 결과 ㆍ측정지표 개발 ㆍe-Marketing 강화 경영자원의 최적화 신규사업 지속적 발굴 ㆍ신규사업 지속적 발굴 ㆍ아이디어 발굴 및 타당성 검토 ㆍ신규 브랜드 수 ㆍ경영진 의사결정 지원 ㆍ손익 추정의 정확성 제고 ㆍ기한내 사업계획 수립 ㆍ추정손익과 결산손익 일치ㆍ기한내 사업계획 수립 ㆍ∑I추정손익-결산손익I 학습 성장 전 구성원 지식ㆍ역량 강화 ㆍ지식경영 추진 ㆍ구성원 직무역량 강화 ㆍ직무교육 이수시간 확대 ㆍ인당 직무교육 이수시간 신 기업문화 창조 ㆍ조직활성화 방안 수립 ㆍ기한내 조직활성화 전략 수립 ㆍ기획실 이직율 관리 ㆍ기획실 이직율 ㆍ이직자 수/평균 구성원 수 전략적 인사 시스템 구축 ㆍ전략적 인사 시스템 ㆍ인사전략 컨설팅 수행 ㆍ KPI 평가 실시(test) 및 구성원 실뢰도 조사(설문) ㆍ기한내 컨설팅 완료 ㆍ구성원 신뢰도 ㆍ평가 신뢰도/목표 신뢰도 ㆍ전사 IT 시스템 구축 ㆍ타 부서 요청 시스템 개발 ㆍ개발 필요성 발굴 및 개발 ㆍ기한내 시스템 개발 ㆍ시스템 개발 건수 ㆍ(평균)완료일자-요청일자

34 전사기획실 전략과제의 팀 연계 매트릭스

35 팀 전략과제 및 CSF/KPI 구분 팀 전략과제 핵심성공요인(CSF) 성과측정지표(KPI) 측정 산식 06년 목표 가중치
목표유형 상반기 하반기 재무 관점 고객 내부 프로 세스 학습 성장

36 Issue 연관부서 연관업무(CSF) QCS 각 사업부문 가맹점 관리 연구소 품질 관리 기획실 QCS 기준 정립 ※ 1. QCS 관련 통일적, 체계적 정의 및 관리체계 부재 2. QCS 관리ㆍ감독 효율성 저하 1. 전사 통일적인 QCS 관리체계 정립 2. 지속적인 QCS 계수 관리 상품 개발 관련 (PM, MD) 연구소 고객 니즈 조사 상품의 개발 구매 원부재료 구매 구매 단가, 품질 개선 사업부문 신상품 판매 기획실 마케팅 전략 수립 ※ 1. 상품 개발 관련 기능의 분산, Communication Window 부재 2. 정보교류 및 신상품 성공의 효율성 저하 1. 상품 개발 관련 Process 재정립 2. 조직간 Communication 강화

37 Issue 연관부서 연관업무(CSF) 조사 각 사업부문 만족도 제고 기획실 조사 설계, 시행 기타 협업부서 만족도 제고 ※ 1. 소비자, 가맹점, 내부고객 만족도 조사 부재 2. 니즈의 현실성과 각종 정책 시행효과 분석의 신뢰성 부족 1. 소비자, 가맹점, 구성원 만족도 조사 의 정례화 2. 조사결과 Feedback 과정 필요 물류관련 각 사업부문 가맹점 관리 Logistics 수금, 배송 기획실 물류 및 수금 관련 정책 수립 ※ 1. 정발주율이 낮아서 제품 품질에 악영향 2. 현금 수금비율이 높아 업무 비효율성 발생 사고 위험도가 높음 3. 가맹점 관리 주체, 발주 및 수금 시행 주체 상이 1. 정발주율 및 온라인 입금율 개선 2. 사업부문, 기획실, 물류센터간 책임 관계를 명확화