’08년 경영목표 달성을 위한 핵심성과지표(KPI) 발굴 중간 보고 *KPI : Key Performance Indicator.

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1 ’08년 경영목표 달성을 위한 핵심성과지표(KPI) 발굴 중간 보고 *KPI : Key Performance Indicator

2 컨설팅 단계 KPI Monitoring 구축 및 목표 달성 핵심 과제발굴
1. 컨설팅 추진 절차 보고 Ⅰ. 프로젝트 지도 경과 KPI 선정에 관련한 컨설팅을 총 4일에 걸쳐 진행되고 있음 컨설팅 단계 2008年 1월 단계별 산출물 7~8일 17일 21일 28일 전략관련 자료 검토 현업 Key Man 인터뷰 추진 경과 Step 1 ’08년 사업전략 이해/ 부문별 인터뷰 경영전략에 따른 관점별 CSF 도출 전략과 관점별 핵심 가치 Mapping작업 전략과 CSF의 인과관계 파악 Step 2 전략체계화 및 CSF도출 KPI(안) 도출 후보 KPI Filtering 작업 KPI 확정 Step 3 KPI 확정/ 모니터링 체계 구축 KPI Monitoring 구축 및 목표 달성 핵심 과제발굴 추가 진행이 필요 함

3 2. CSF 도출 결과 - 전사 1 2 3 전사 추진 방향 (1) SO 전략 (강점/기회)
· 선진기술 도입을 통한 CPM 독자기술 능력 배양 전략 · 설계능력 확대를 통한 신차 수주 능력 향상 전략 (2) WO 전략 (약점/기회) · 원가구조 개선을 통한 제품수익율 확보 전략 · 협력업체 육성을 통한 안정적인 공급처 확보 전략 (3) ST 전략 (강점/위협) · 강력한 원가절감 운동 추진 전략 · 성공적인 All-CEO운동 전개로 인한 경쟁우위 확보전략 (4) WT 전략 (약점/위협) · 핵심인재 및 직무전무가 육성전략 · 조직원의 일체감 조성을 위한 신바람나는 조직문화 구축전략 전사 추진 방향 경영역량 구축을 위한 성장엔진 확보  기술력 증대  신제품개발력 향상 원가경쟁력 확보를 위한 수익기반 강화  수익율 향상  품질향상  고객만족 핵심역량 능력 증대를 위한 기업문화혁신  인재양성  조직문화/제도  혁신성과 1 2 3

4 2. CSF 도출 결과 - 전사 1.성장엔진 확보, 2.수익기반 강화, 3.기업문화혁신 전사 전략 경영방침 추진목표
1.성장엔진 확보, 2.수익기반 강화, 3.기업문화혁신 전사 전략 경영방침 추진목표 핵심성공요인 원가경쟁력 향상 생산성 향상 10% 생산성 향상 VA/VE 생활화 혁신성과 창출 원가구조 개선 최적의 재고관리, 원가경쟁력 확보 신기술 확보 핵심기술 확보, 신제품 개발 6시그마 정착 환경/안전보건 인증 경영관리체계구축 품질시스템 정착 고객품질 향상, 품질시스템 정착 품질실패비용 협력업체 지도 강화 협력업체 정예화 개인 업무능력 향상 성과 평가제도 정착 직무전문가 양성 혁신역량 강화 인력 POOL 활용 직무분석 및 KPI 관리 내부회계관리제도 구축 개인별 핵심역량강화

5 3. 전사 전략 및 CSF 도출 전사의 전략과 각 부문간의 전략 을 연계하여 보았음 2008년 매출 2배 성장 추진전략
3개 전사 CSF 4개 사업부 CSF 12개 2008년 매출 2배 성장 전 사 전략 재무목표 달성 성장엔진 확보 수익기반강화 기업문화 혁신 CSF 매출 1900억 달성 선진기술력 확보 시장대응력 강화 제조경쟁력 증대 혁신활동 강화 팀 단 위 CSF 핵심기술 확보 고객품질 향상 생산성 향상 핵심역량 강화 원가절감 36억 달성 신제품 개발 최적의 재고관리 원가경쟁력 확보 혁신성과 창출 전략마케팅 활동 품질시스템 정착 경영관리 체계 구축 협력업체 정예화 *CSF : Critical Success Factor

6 4. KPI 도출 결과 – 전사 Tree 전사 전략 3개와 부문전략 7개와 이를 달성하기 위한 15개의 CSF 가 도출되었으며, 각 CSF를 측정하기 위해 23개의 KPI가 도출됨 전사전략 수익기반강화 성장엔진 확보 기업문화혁신 부문전략 시장대응력 강화 제조경쟁력 증대 선진기술력 확보 혁신활동 강화 CSF KPI CSF KPI CSF KPI CSF KPI 고객품질향상 최적의 재고관리 전략마케팅 활동 협력업체 정예화 제품 납입율 고객만족도 재고 회전율 자재 결품 M/H 매출실적 협력업체 품질 능력 생산성 향상 원가 경쟁력 확보 품질시스템 정착 생산성 장비 휴지율 고장조치시간 설비 T/Time 원가절감달성율 재료비율 비용준수율 품질비용 입고품질 직행율 핵심기술 확보 신제품개발 설계품질수준 개발비용 개발품질 혁신역량 확보 혁신성과 창출 경영관리체계구축 혁신인력 양성 직무역량 평가 VA/VE 목표달성율 혁신성과 달성율 KPI 달성율 품질경영시스템 확보

7 4. KPI 도출 결과 – BSC 관점으로 분류 도출된 24개의 KPI를 관점별로 분류하면 재무관점 6, 고객관점 5, 프로세스관점 12개, 학습 및 성장관점 3개임 재무관점 : 6개 고객관점 : 5개 매출액 원가절감 목표 달성율 재료비율 비용 준수율(투자/예산) 6시그마 목표 달성율 VA/VE 목표달성율 제품납입율 고객만족도 (중대VOC) 품질비용 입고품질 직행율 재무적 관점 - 내재가치 증대 - 재무비율 제고 고객 관점 - 고객만족 증대 - 고품질 상품 및 서비스 제공 내부 프로세스 관점 : 12개 학습 및 성장 관점 : 3개 재고 회전율 자재 결품 M/H 협력업체 품질 능력 생산성 장비휴지율 고장조치시간 표준 품질 수준 설계품질수준 개발비용 개발품질 품질경영시스템 확보 설비 Tack Time 내부 프로세스 관점 - 릴레이션십 강화 - 유연한 조직 및 경영 혁신인력 양성율 직무핵심역량 교육시간 KPI 달성율 학습 및 성장 관점 - 핵심역량 강화 - 창의성 및 지식 공유 - 브랜드 로열티 제고

8 1 2 진행해야 하는 일 핵심 성과지표 작성  Owner 지표 : 현수준, 목표, 중점추진업무, 효과  중점추진업무
지표별 목표 정리  월별 목표 및 효과 수립 1 2 지표명 항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비고 KPI 달성율 목표 80% 90% 95% 실적 85% 재무성과(억) 0.5 0.7

9 5. KPI별 지표 Owner 전사 전사 전사 전사 전사 추진전략 전략목표 핵심 성공요인 성과지표(KPI) 단위 현수준 목표
수익기반 강화 시장대응력 강화 고객품질향상 제품 납입율 생산관리부 고객만족도 품질관리부 최적의 재고관리 재고 회전율 자재 결품 M/H 자재부 전략마케팅 활동 매출실적 협력업체 정예화 협력업체 품질능력 제조경쟁력 증대 생산성향상 생산성 설비 Tack Time 생산기술부 장비휴지율 F&T 고장조치시간 원가경쟁력 향상 원가절감 달성율 영업부 재료비율 비용 준수율 기획부 품질시스템 정착 품질비용 입고품질 직행율 전사 전사 전사 전사 전사

10 5. KPI별 지표 Owner 전사 전사 전사 전사 추진전략 전략목표 핵심 성공요인 성과지표(KPI) 단위 현수준 목표
성장엔진 확보 선진기술력 확보 핵심기술 확보 설계 품질 수준 설계팀 신제품 개발 개발비용 개발팀 개발품질 기업문화 혁신 혁신활동 강화 혁신역량 확보 혁신인력 양성 기획부 직무역량 향상 관리부 혁신성과 창출 VA/VE 목표달성율 6시그마 목표 달성율 품질관리부 경영관리체계 구축 KPI 달성율 품질경영시스템 확보 인력 POOL 활용 경영프로세스확보 전사 전사 전사 전사

11 예시 핵심성과지표 작성 양식 Owner 지표 작성 부서명 : 기획부 작성자 : 김경락 과장 추진전략 전략목표 핵심성공요인
작성자 : 김경락 과장 추진전략 전략목표 핵심성공요인 핵심성과지표(KPI) Base Line Target 재무성과 수익기반 강화 제조경쟁력 증대 원가경쟁력 향상 비용 준수율 - 90% 억 기업문화혁신 혁신활동 강화 혁신역량 확보 혁신인력 양성 10명 20명 혁신성과 창출 VA/VE 목표 달성율 경영관리체계구축 KPI 달성율 % 경영프로세스확보 80% 10억 핵심성과지표(KPI) 지표 산출식 비용 준수율 (사용실적 금액 ÷ 계획 금액) × 100 (비용 : 투자금액, 부서별 예산) 혁신인력 양성 VA/VE 목표 달성율 (실행 건수 ÷ 계획 건수) × 100 (전사 추진 발굴 건수 총합) KPI 달성율 (∑지표 실적율 ÷ 항목 수) × 100 경영프로세스확보

12 중점 추진 전략 (1) Owner 지표에 대한 업무  Owner 지표 중점 추진 부문 완료 일정 추진담당자 비용 준수율
혁신인력 양성 VA/VE 목표 달성율 KPI 달성율 운영 프로세스 구축(~2/10) 문제해결 위주의 회의체 운영(1회/월) Dashboard 운영 및 공유를 통한 실적관리 ~12월 김경락 과장 경영프로세스확보 Owner 지표에 대한 업무

13 중점 추진 전략 (2) Owner 지표 타부문 지표  전사 지표 Base Line Target 재무성과/억 (체질)
중점 추진 부문 일정 추진담당자 VA/VE 목표 달성율 2건 4건 체질 ~12월 김경락 과장 원가절감 달성율 80% 100% 0.01억 소모품비 절감 Owner 지표 타부문 지표

14 양식(2) KPI Monitoring 양식 전사 지표 및 부문별 지표 관리 (전사 지표 = 부문별 지표 합)
전사 지표 월별로 목표 작성