다수공급자계약 전자세금계산서 등록/관리 메뉴얼

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1 다수공급자계약 전자세금계산서 등록/관리 메뉴얼

2 조달청이 계약상대자의 동의를 거쳐 국세청 홈택스 시스템에서 직접 조회(수집)
전자세금계산서 등록/관리기준 개요 「다수공급자계약 전자세금계산서 관리기준」(조달청 고시) 1 전자세금계산서 발급내역 조달청 제출 : 직접조회(수집) 조달청이 계약상대자의 동의를 거쳐 국세청 홈택스 시스템에서 직접 조회(수집) 1 계약상대자는 국세청 “홈택스”에서 전자세금계산서 발급 내역을 조달청에 제공하는데 동의(1회) - 홈택스에 사업자로 등록된 모든 업체 대상(면세사업자 등 포함) : 2 계약자등록 계약상대자가 홈택스에서 세금계산서 내역을 내려받기하여 종합쇼핑몰에 등록 규격별거래내역서 등록 - 홈택스에 등록되지 않은 업체(전자세금계산서 미 발급 업체) - 세금계산서 일괄 발급 등으로 규격별 가격 확인이 불가한 경우(직접조회/계약자등록의 경우 포함) 2 전자세금계산서의 활용 다수공급자계약 협상기준가격작성 근거자료, 다수공급자계약 가격관리 다수공급자계약 적격성 평가 또는 다수공급자계약 입찰참가자격 사전심사 단계의 납품실적 확인 등

3 A ‘다수공급자계약 상대자’ 조치사항

4 My NTS > 좌측하단에 회원정보수정
A-1-1. 전자세금계산서 제출 동의 절차 동의절차 : 홈택스 공인인증서 로그인 My NTS > 좌측하단에 회원정보수정 동의하기 클릭 MAS 사업자 정보조회제공 2 1 대상기업 동의시점 미동의시 조치 다수공급자계약 추진 중인 업체 계약체결일 전일까지 동의 계약체결 배제 다수공급자계약 이행 중인 업체 ‘ 까지 동의 동의시까지 거래정지

5 My NTS > 좌측하단에 회원정보수정
A-1-2. 전자세금계산서 제출 동의 절차 동의절차 : 홈택스 공인인증서 로그인 My NTS > 좌측하단에 회원정보수정 동의하기 클릭 MAS 사업자 정보조회제공 홈택스에서 동의여부 확인가능

6 계약이 종료되어 가격자료 등이 불필요할 경우 적용(희망일 기준 7일전 요청)
A-2. 전자세금계산서 제출 동의 철회 절차 철회절차 : 계약이 종료되어 가격자료 등이 불필요할 경우 적용(희망일 기준 7일전 요청) 철회 요청 : 계약상대자 (희망일 기준 7일전 요청) 계약담당자(조달청) 철회여부 검토 : 계약담당자 요청업체의 철회 요건 검토 동의 철회 적용 : 계약담당자 전자세금계산서 관리자 (조달청) 계약담당자는 동의철회가 납품요구 회피수단 등으로 악용되지 않도록 계약의 계속 여부를 확인 후 관리자에 통보

7 A-3. 전자세금계산서 발급 시 물품식별번호 입력
전자세금계산서 내역 중 물품식별번호가 입력된 자료를 가격자료 등으로 사용 계약상대자는 전자세금계산서 발급(매출)시 ‘비고’란에 물품식별번호(8자리)를 입력 1 2 물품식별번호가 입력된 자료만 조달청 시스템과 연계하여 사용하므로 필수 입력 (허위자료 등의 확인이 필요한 경우 전체내역 확인 가능) 계약담당자 등 자료사용/관리자는 자료의 누설 등 목적 외 사용 금지

8 A-4-1. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록/확인
공인인증서로 로그인 2 3 4

9 A-4-2. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록/확인
1 3 2 마이페이지 > 전자세금계산서 관리 > 전자세금계산서 등록 (상단메뉴) (좌측 메뉴 하단) 1 2 3

10 A-4-3. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록/확인
등록중 [수동등록 : 홈택스에서 내려받기 한 전자세금계산서 엑셀자료) 등록)] 반려 (수동등록한 자료의 수정이 필요한 경우 계약담당자에게 요청하여 받은 자료) 송신완료(직접등록) (수동등록한 자료의 송신상태 확인) 송신완료(자동등록) (홈택스에서 직접 조회한 전자세금계산서 내역 조회)

11 A-5-1. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 조회(자동)
2 세부내역 확인 = 승인번호 선택 (자동등록분은 수정세금계산서 등록 가능) 2 자동등록분 조회 > 등록월 확인 1

12 A-5-2. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 조회(자동)
수정세금계산서 등록 전자세금계산서 조회화면에서 승인번호를 선택 > 수정세금계산서 등록 > 수정 승인번호 입력 > 세금계산서 수정내용 입력 > 수정세금계산서 등록 1 1 2 3 4 4 2 3

13 A-6-1. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
신규계약(규격추가)업체 / 홈택스 전자세금계산서 미 발급업체 등으로 - 조달청이 전자세금계산서를 홈택스에서 직접 조회(수집)하지 못하는 경우 등에 적용 신규계약 업체는 홈택스 동의절차 병행 - 홈택스에서 자료를 1월에 1회 일괄 조회(수집)하므로 과거자료에 대하여는 업체에서 별도 등록 홈택스에서 전자세금계산서 자료(엑셀) 내려받기 종합쇼핑몰 전자세금계산서 관리에 등록 << 홈택스에서 내려받은 자료는 수정없이 종합쇼핑몰에 등록>> 등록(제출) 대상 자료 - 전자세금계산서 월별 전체 작성 내역 - 월별 매출 전자세금계산서 합계표 - <필요시> 규격별 거래내역서 (규격별 거래내역서는 홈택스에서 직접 조회(수집)하는 경우에도 세금계산서 일괄 발급 등으로 규격별 매출내역을 확인할 수 없으면 별도 제출)

14 A-6-2. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
1 1 2 등록중 > 등록월 확인 세금계산서 등록 가격자료 제출서 {동의} 1 2 3 3

15 A-6-3. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
1 4 2 3 찾아보기 > 파일선택(홈택스에서 내려받기한 엑셀자료) > 열기 > 등록 1 2 3 4

16 A-6-4. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
2 1 등록 확인

17 A-6-5. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
3 1 2 전체선택 > 송신 > 송신확인 (세금계산서 삭제 기능은 특정경우가 아니면 사용불가) 1 2 3

18 A-6-6. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
송신완료 확인

19 A-7-1. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/반려)
반려 : 수기등록건의 오류 등으로 수정이 필요한 경우 계약담당자에 반려요청 반려 자료 확인 후 일괄 재 등록의 경우 - 전체선택 > 세금계산서 삭제 > 세금계산서 등록 > 전체 선택 > 송신 (등록시와 동일절차 처리) 반려 자료 일부 수정의 경우 해당 승인번호 선택 > 1

20 A-7-2. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/반려)
1 반려 자료 일부 수정의 경우 [품목내역] 변경 > 1

21 A-7-3. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/반려)
1 4 5 2 품목내역 수정 내역 수정 > 저장 1 2 6 3 세금계산서 변경 변경 > 내역수정 > 저장 > 송신 3 4 5 6

22 A-8. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/월별합계표)
합계표 세부내역 확인은 발행월 선택 월별합계표 등록/반려 등은 세금계산서 등록과 동일 - 홈택스에서 내려받기한 월별합계표 (엑셀자료) 등록

23 A-9. 전자세금계산서 조회(수집) 동의(지사/조합원사관리)
1 2 3 업체 검색 > 등록 > 사용여부 선택 1 2 3 지사/조합원사 등록 동일

24 A-10. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/규격별거래내역서)
등록방법은 세금계산서 , 월별합계표 등록과 동일 (규격별 거래내역서 등록은 계약담당자가 승인 후 가능) - 관리번호 선택하여 등록 내용 확인 양식에 따라 작성하여 제출