전자 세금 계산서 작업 메뉴얼.

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1 전자 세금 계산서 작업 메뉴얼

2 부가세 발행자료 정리 (거래처,지시번호별) 선택사항 (결제 방법 체크) 발행할 자료 정리 선택 하여 자료저장
전자 세금 계산서 발행 순서 1. 정상발행, 등록발행,선검수,수수료,기타 로 부가세 자료 정리 하고 저장함 [부과세 관리 – 부가세발행 자료정리] 부가세 발행자료 정리 (거래처,지시번호별) 선택사항 (결제 방법 체크) EX)현금,어음,수표 발행할 자료 정리 선택 하여 자료저장 2. 전자세금 계산서 발행순서 [부과세 관리 - 우도 전자세금계산서(ASP)] 세부내역 확인 자료선택 체크(Y) 검색 구분 [미전송 선택] 기간 검색 발행처 검색 국세청 전송결과 확인 ASP업체 전송결과 확인 전송 발행 내역 검색 검색 구분 [발행 선택] 국세청 발행승인 여부 확인 전송 내용 확인 검색 구분 [전송 선택] EX)발행처리중, 신규발행요청 등

3 1. 부가세 발행 자료정리 거래처별, 지시 번호별 선택 1-1.부가세 발행할 자료 가져오기 % 결제 방법 체크 [선택 사항]
-결제 방법체크 후 가져오기 할 경우 외상, 현금, 어음, 수표 금액을 입력하여 전자 세금 계산서에 표시 되어 발행 됩니다. -미 체크 후 가져오기 할 경우 표시 없이 전자세금 계산서가 발행 됩니다.

4 1-2.부가세 발행할 자료 정리 하고 저장 하기 전자 세금 계산서를 발행할 자료를 정리하고 선택 하여 선택 자료를 저장 합니다
% 결제 방법 체크 [선택 사항] -결제 방법체크 후 가져오기 한 경우 입니다 청구는 외상 영수는 현금,어음,수표 금액을 수동으로 입력할 수 있습니다.

5 2. 전자 세금계산서 발행 할 자료 검색하기 1.검색 구분 [미전송] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기

6 3. 전자 세금계산서 발행 할 자료 확인 후 전송 하기 2.전자 세금계산서 발행 전송 1.전자 세금계산서 발행할 자료 확인 후 ☞ 선택 합니다. 3.팝업창에 뜬 전송 버튼 클릭

7 4. 전자 세금계산서 전송 상태 확인 하기 (ASP업체)
1.검색 구분 [전송] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 3.ASP 업체 전송 응답 상태 확인 [발행처리중] -ASP 업체 전송이 정상적으로 완료 되면 ASP업체 에서 국세청으로 전송 후 응답결과를 전송 합니다. - [발행처리중] 확인 후 약10~15분 정도 후에 국세청 발행 승인 여부 확인을 합니다.

8 4. 전자 세금계산서 전송 상태 확인 하기 (ASP업체)
1.검색 구분 [발행] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 3.국세청 전송 응답 상태 확인 [국세청정상] -응답 상태가 발행 완료 가 되면 전자 세금 계산서 발급이 완료 됩니다.

9 수정 세금 계산서 발행순서 검색 구분 수정 세금 계산서 [발행] 수정 내용 입력 사유 선택 수정할 발행처 자료 검색
EX)공급가액 변동,환입 등 수정 내용 입력 국세청 전송결과확인 발행 내역 검색 검색 구분 [발행 선택] 국세청 발행승인 여부 확인 전송 내용 확인 검색 구분 [수정 세금 계산서] 전송

10 1.수정할 전자 세금계산서 선택 하기 [발행된 자료만 가능]
1.검색 구분 [발행] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 4.수정 세금 계산서 버튼 3.수정할 전자세금계산서 내용 확인 후 선택 5.수정 사유 선택

11 2. [공급가액변동] 수정 세금계산서 내용 수정 3.수정세금계산서 전송 2.금액 수정 확인 1.단가 ,발행량 수정

12 3. [공급가액변동] 전송한 수정 세금계산서 확인
1.검색 구분 [전송] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 3.ASP 업체 전송 응답 상태 확인 [발행처리중] -ASP 업체 전송이 정상적으로 완료 되면 ASP업체 에서 국세청으로 전송 후 응답결과를 전송 합니다. - [발행처리중] 확인 후 약10~15분 정도 후에 국세청 발행 승인 여부 확인을 합니다. 수정 세금계산서는 바탕이 푸른색으로 표시 됩니다.

13 4-1 [환입].수정할 전자 세금계산서 선택 하기 [발행된 자료만 가능]
1.검색 구분 [발행] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 4.수정 세금 계산서 버튼 3.수정할 전자세금계산서 내용 확인 후 선택 5.수정 사유 선택

14 4-2. [환입] 수정 세금계산서 내용 수정 3.수정세금계산서 전송 2.금액 수정 확인 1.발행량 수정

15 4-3. [환입] 전송한 수정 세금계산서 확인 1.검색 구분 [전송] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 3.ASP 업체 전송 응답 상태 확인 [발행처리중] -ASP 업체 전송이 정상적으로 완료 되면 ASP업체 에서 국세청으로 전송 후 응답결과를 전송 합니다. - [발행처리중] 확인 후 약10~15분 정도 후에 국세청 발행 승인 여부 확인을 합니다. 수정 세금계산서는 바탕이 푸른색으로 표시 됩니다.

16 5-1 [기재사항의 착오정정].수정할 전자 세금계산서 선택 하기 [발행된 자료만 가능]
1.검색 구분 [발행] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 4.수정 세금 계산서 버튼 3.수정할 전자세금계산서 내용 확인 후 선택 5.수정 사유 선택

17 5-2. [기재사항의 착오정정] 수정 세금계산서 내용 수정
1.수정용 선택 4.수정세금계산서 전송 3.금액 수정 확인 2.발행량 ,단가 수정 %발행원본 확인

18 5-3. [기재사항의 착오정정] 전송한 수정 세금계산서 확인
1.검색 구분 [전송] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 3.ASP 업체 전송 응답 상태 확인 [발행처리중] -ASP 업체 전송이 정상적으로 완료 되면 ASP업체 에서 국세청으로 전송 후 응답결과를 전송 합니다. - [발행처리중] 확인 후 약10~15분 정도 후에 국세청 발행 승인 여부 확인을 합니다. 수정 세금계산서는 바탕이 푸른색으로 표시 됩니다.

19 6-1 [계약의 해제].수정할 전자 세금계산서 선택 하기 [발행된 자료만 가능]
1.검색 구분 [발행] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 4.수정 세금 계산서 버튼 3.수정할 전자세금계산서 내용 확인 후 선택 5.수정 사유 선택

20 6-2. [계약의 해제] 수정 세금계산서 내용 수정 3.수정세금계산서 전송 2.수정 내용 확인 1.발행된 세금계산서 수량, 금액만큼 자동으로 마이너스 됩니다

21 6-3. [계약의 해제] 전송한 수정 세금계산서 확인
1.검색 구분 [전송] 선택 2.검색기간 , 발행처 등을 설정 후 ☞ 가져오기 3.ASP 업체 전송 응답 상태 확인 [발행처리중] -ASP 업체 전송이 정상적으로 완료 되면 ASP업체 에서 국세청으로 전송 후 응답결과를 전송 합니다. - [발행처리중] 확인 후 약10~15분 정도 후에 국세청 발행 승인 여부 확인을 합니다. 수정 세금계산서는 바탕이 푸른색으로 표시 됩니다.