첨부2. 2,3차 협력사 품질관리 실태 점검 결과 1차 협력사 점 검 자 2,3차 협력사 담당 중역 소 속 직 급 성 명

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1 첨부2. 2,3차 협력사 품질관리 실태 점검 결과 1차 협력사 점 검 자 2,3차 협력사 담당 중역 소 속 직 급 성 명
연 락 처 점검 대상 점검 완료 태양금속공업㈜ 순 항 목 주 요 문 제 점 개 선 대 책 일 정 1 공정관리 2 품질보증체제 3 품질육성

2 ▣ 2,3차 협력사 품질관리 실태 점검 공 정 관 리 점 검 항 목 세 부 항 목 문 제 점 및 대 책 일 정 ① 원소재 관리
1차 협력사 태양금속공업㈜ 점검협력사 점검일자 점 검 항 목 세 부 항 목 문 제 점 및 대 책 일 정 공 정 관 리 ① 원소재 관리 MILL SHEET 관리 입고품 물성검사 및 이력관리 적정재질 사용 여부 성분분석 실시 여부 ② 금형 관리 금형 수명관리 세척주기 설정 및 실시 수리이력 및 수리 정합성 검증 보관관리 상태 ③ 초,중,종품 검사 초중종품 검사기준 설정 검사실시/이력관리/한도견본 검사품 보관관리 문제발생시 조치 및 이력관리 ④ 자주검사 실시여부 자주검사기준/검사대/검사지그 및 계측기 보유/검교정 여부 검사실시 및 기록상태 ⑤ 불량품 관리 실태 불량관리 기준 수립/실시상태 원인분석 및 대책수립 상태 품질목표 수립 및 불량현황 관리 (공정, 입고, 필드 지수관리)

3 ▣ 2,3차 협력사 품질관리 실태 점검 품 질 보 증 체 제 점 검 항 목 세 부 항 목 문 제 점 및 대 책 일 정
문 제 점 및 대 책 일 정 품 질 보 증 체 제 ⑥ 4M 변경 관리 4M 관리기준 수립상태 관리계획서, 작업표준 준수상태 4M 변경 및 신고 이력관리 ⑦ SQ 미인증사 거래 여부 SQ 인증사 현황관리 (주관장사 정기 확인) 동종업종 외주거래 여부 증빙서 점검 (거래명세서, 검사협정서, 수입검사 성적서) ⑧ 검사성적서 진위 여부 관리계획서,작업표준서,성적서 일치성 및 연계성 수입검사 및 정기검사 실시 및 관리상태 ⑨ 완성품검사 유효성 여부 완성품 검사기준 설정상태 주요 품질특성 반영/한도견본 검사적합성 (외관, 치수, 취약부 반영, 상대물과의 조립성 ) ⑩ LOT 추적성 확보 제품/금형 LOT관리상태 공정이동전표/바코드 관리상태 제품용기 식별관리 ⑪ 선입선출 관리 선입선출 기준(부품,주기) 선입선출 구조적정성 (보관장소, 부품랙, 용기) 장기 재공품 관리상태

4 ▣ 2,3차 협력사 품질관리 실태 점검 품 질 육 성 점 검 항 목 세 부 항 목 문 제 점 및 대 책 일 정
문 제 점 및 대 책 일 정 품 질 육 성 ⑫ F/PROOF 구축 및 관리실태 F/PROOF 설비 정상작동 상태 이상 발생시 경보/알람 작동여부 및 후속조리/이력관리 설비 일상점검 및 시업전후 확인 ⑬ 클레임 분석 및 대책수립 필드 클레임 현황관리 고품분석 및 원인별 대책수립 불량원인별 제조공정 개선반영 ⑭ 수평전개 현황 (품질통신 등) 수평전개 항목 해당업종 반영 개선실적 이력관리 ⑮ 개선대책 실시여부 현장확인 개선대책 적용상태 정기확인 벤치마킹 사례 반영 및 결과 확인 물류관리 및 문제점 개선 주요부품 CAPA 적정성 확인 - CAPA 부족시 검사누락 등 발생 천재지변, 계절적 영향 반영 대책수립 상태 점검 16

5 ■ 품질실태 점검 문제점 개선 대책서 ▣ 작성기준 문 제 점 개선 대책 점검항목 ● 차종/부품명 : DM차종 OOO ASS’Y
1차사명 2차사명 업종 세부업종 ■ 품질실태 점검 문제점 개선 대책서 점검항목 원소재 관리 금형/지그 초,중,종품/ 자주검사 불량품 관리 실태 공정조건 4M 변경 검사성적서 진위 여부 완성품검사 유효성 여부 선입선출 및 LOT 추적성확보 F/PROOF 구축 및 관리실태 품질문제 대책 유효성 검증 및 수평전개 ● 문제점 점검항목 적용일정 작성 문 제 점 개선 대책 차종/부품명 : DM차종 OOO ASS’Y 문제점 : △△△ 조립 누락 (◇◇◇부 소음 발생 예상) ㄴ 필드품질문제 발생 가능 내용 기술 원인 : 검사방법 부적합 (작업자 육안 검사) ㄴ 문제점과 연관된 원인 작성 요청 개선 대책 : 육안검사→◇◇◇ 중량검사기 및 경광등 설치 (1/20) ㄴ 원인과 연관된 개선대책 작성 요청 - △△△ 누락시 ◇◇◇중량 미달 경광등 작동 ㄴ 개선내용 설명 투자비 만원 사진은 선명하게, 설명은 구체적으로 사진은 선명하게, 설명은 구체적으로 ▣ 작성기준 - 서류 점검이 아닌 현장점검 개선 위주 내용 - 개선건수 보다 실질적인 필드 품질문제 예방활동 및 개선이 중요 - 서류 개선 및 3정5행 등의 개선사례는 자체 개선 실시하고 대책서 작 성 불필요

6 ■ 품질실태 점검 문제점 개선 대책서 ▣ 작성기준 문 제 점 개선 대책 점검항목 ● 차종/부품명 : DM차종 OOO ASS’Y
1차사명 2차사명 업종 세부업종 ■ 품질실태 점검 문제점 개선 대책서 점검항목 원소재 관리 금형/지그 초,중,종품/ 자주검사 불량품 관리 실태 공정조건 4M 변경 검사성적서 진위 여부 완성품검사 유효성 여부 선입선출 및 LOT 추적성확보 F/PROOF 구축 및 관리실태 품질문제 대책 유효성 검증 및 수평전개 ● 문제점 점검항목 적용일정 작성 문 제 점 개선 대책 차종/부품명 : DM차종 OOO ASS’Y 문제점 : △△△ 조립 누락 (◇◇◇부 소음 발생 예상) ㄴ 필드품질문제 발생 가능 내용 기술 원인 : 검사방법 부적합 (작업자 육안 검사) ㄴ 문제점과 연관된 원인 작성 요청 개선 대책 : 육안검사→◇◇◇ 중량검사기 및 경광등 설치 (1/20) ㄴ 원인과 연관된 개선대책 작성 요청 - △△△ 누락시 ◇◇◇중량 미달 경광등 작동 ㄴ 개선내용 설명 투자비 만원 사진은 선명하게, 설명은 구체적으로 사진은 선명하게, 설명은 구체적으로 ▣ 작성기준 - 서류 점검이 아닌 현장점검 개선 위주 내용 - 개선건수 보다 실질적인 필드 품질문제 예방활동 및 개선이 중요 - 서류 개선 및 3정5행 등의 개선사례는 자체 개선 실시하고 대책서 작 성 불필요