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▣ YH 공정감사 C/SHEET 작성일 : 16.09.12 순 점검 내용 점검 자료 담당부서 일정 비고 계획 완료 1
관리계획서와 실제 공정 일치 여부 공정관리계획서 개발 9/17 작업표준서 검사기준서 품질 9/13 2 중점관리 항목(특별특성) 선정 및 측정 TOOL 관리 공정 FMEA SPC 관련 자료 (소프트웨어, 관리도) 생관,김제 해당무 3 중점관리 항목 측정 TOOL 점검 검사협정 중요검사 항목 LIST 4 공정별 작업 수행도 확인 실시 및 오류 방지 계획/대책 F/PROOF 장비 LIST 검사 장비 LIST 9/09 9/9 기밀시험기 검구/측정 보조구 LIST 검사구 검사성적서 5 과거 문제 및 사전 예고 항목 반영 확인 과거차 문제점 반영 계획서 품질/개발 사전 예고 항목 반영 결과서 신뢰성 시험 계획/성적서 계획 수립
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▣ YH 공정감사 C/SHEET 순 점검 내용 점검 자료 담당부서 일정 비고 계획 완료 6
공정감사 사전(자체) 평가 결과 반영 확인 공정 감사 사전 평가 결과 품질 9/19 7 제조 LOT 관리 표기 방법 LOT 관리 대장 YH 9/13 공정이동전표 (울트라 확인) 8 공정내 이동 및 보관용 용기 준비 상태 공정 이동, 보관 용기 LIST 9/12 납품 용기 개발 계획서 9 정확한 원재료 사용 여부 확인 및 수입 검사 확인 외주품 검사기준서 및 검사 협정서 해당무 외주품 수입 검사 계획서 10 외주품 검사 협정 및 ISIR 확인 외주품 ISIR 승인서 11 외주업체 관리실태 확인 외주 업체 현황 개발 9/17 12 생산 작업자 준비 상태 작업자 편성 계획표 9/10 공정별 작업 인원 배치도 13 작업자 숙련도 및 작업 표준 숙지도 작업자 교육 관리 대장 14 검사원 확보 및 검사 작업 숙련도 QC 조직도 9/09 9/9 검사원 교육 관리 대장
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