(현장 점검/개선 활동 위주-서류점검 지양) ▣ 2,3차 협력사 품질관리 실태 점검 결과 ※ 청색 글씨 : 전월문제점 개선확인 ※ 적색 글씨 : 당월 주요문제점 1차 협력사 남양공업 점검 협력사 쌍진기업 점검일자 2016.11.17 점검자 이학인 과장 점 검 항 목 보완 점검 항목 (현장 점검/개선 활동 위주-서류점검 지양) 점검 내용 비고 공 정 관 리 ① 원소재 관리 • 원소재 재질별 식별 관리(혼입 예방) 원소재(주물) 입고시 차종별 식별구분 관리중 └ 소재 보관창고 차종별 가시화 관리 (소재현황용 PC 모니터 설치 완료) └ 소재 창고에 물류 현황판 계시 관리 중. 소재(사급소재) 검사기준 수립되고 합격시 공정이송표 (백색) 발행후 합부도장 날인후 소재 선입선출 전산 관리중 (전산통합 시스템 구축됨) 수입검사,밀씨트관리 원소재 밀시트 관리대장 관리중 (전산화), 월초에 1회 관리 중. • 이종재질 사용 여부 (현물 확인) 소재 입고표 & 밀시트 재질명 확인 및 화학성분 정합성 확인　 • 원소재 성분분석/물성 점검 (실측) SQ 미인증사 거래여부 해당사항 없음 (사급소재 : 영화금속 2공장, 메티아, 진흥주물) ② 금형/지그 관리 • 금형 수명관리 (작업중인 금형의 누적 shot수/타발수 확인) 치공구 관리대장 관리중 이며 소모성 지그(CHUCK, JAW) 여분 확보 • 제품 외관(BURR 등) 및 치수 확인 (검사구, C/F 등) 완제품 적재후 외관 전수검사 실시중이며 홀가공후 PCD 검사구 사용 자주검사 실시 • 설비/금형 일상관리 (세척방법 적정성) 치공구 관리대장 사용 주기적인 점검 실시 • 지그/계측기 관리 (유동, 기준핀 마모,검교정 등) 측정실 계측기 예비품 이력 관리 중.(LTS 전산 관리) DISC 3라인 검교정 스티커 번호 미실시 개선 요함. 마스터 등록 ③ 초,중,종품 / 자주검사 • 초중종 검사 실시 (검사자 실연 또는 점검자 직접 측정) 검사항목 적정성 (CAVITY 별 검사, 검사구 적정성 등) LTS 전산 체계를 이용하여 초중종 전산시스템 구축되어 있으나 계측기 (M/M, V/C) 와 연계 작업 진행 예정(’17년 1사분기) 초.중.종물 기록관리 상태 양호하나 캐비티별(10~30 선삭공정) 제품측정 후 평균값 기록실시 중이나 기록 방법 변경 검토 필요 : 캐비티별 기록 및 C/S 기록시간대별 L측 R측 지정 기록 실시 완료 • 문제발생 시점 재공품 처리 기준 부적합 처리프로세스 준수 (식별격리 / 라인책임자 통보 / 품질담당자 확인) • 도면대비 치수 측정 (매칭부, 중요부위 등) TA RR-DISC 특별특성 항목 전수측정 및 DATA 저장 └ 중심경, DTV, 흔들림 ④ 불량품 관리 실태 • 불량품 격리, 진성/가성 기록관리 (EX. 비전검사기 신뢰성 점검 등) 불량품 식별격리후 품질책임자 최종 판정 실시 • 부적합품 발생 처리 기준 수립 및 처리 라인내 부적합 처리프로세스 게시 관리 중 ⑤ 공정조건 • 관리계획서-작업표준서- 설비 설정값 일치 (EX.전류조건, 장입량, 온도 등 ) Drum 4라인 및 Disc 4라인 정적 불균형 설비 일상 점검 미실시 → 개선완료 (점검방법 / 기준 설정) • 청정도 관리 부품 관리 실태 전반적으로 설비일상점검 잘 관리되고 있음. 가공 공정이송표 관리 중(황색 양식, Bar Code)

(현장 점검/개선 활동 위주-서류점검 지양) ▣ 2,3차 협력사 품질관리 실태 점검 결과 점 검 항 목 보완 점검 항목 (현장 점검/개선 활동 위주-서류점검 지양) 점검 내용 비고 품 질 보 증 체 제 ⑥ 4M 변경 관리 프로세스 4M변경관련 프로세스 구축여부 DRUM 1라인 훼손된 4M 관리 현황판 보수 요함. 4M변경 관리대장 기록관리(사내,사외포함) 4M변경관리 대장 기록관리 중. 표준류간 "S""R"항목 일치성 도면 특별특성 지정항목(DTV, 흔들림) 표준류에 반영 됨 작업자 (MAN) 주요/보안공정 실명제등록 및 작업자 확인(야간자포함) 야간 품질 책임자느는 강순택 조장. ISIR 대상 특별특성공정 작업자 변경이력및 고객승인여부 특별특성공정 색상구분 관리중 (작표 바탕색 구분 관리) 특별특성공정 작업자 자격인증 여부 특별특성 작업자 현황 게시되고 다기능 숙련도 평가 실시 검사원 자격인증여부 측정실 진원도 및 3차원 측정기 검사자 게시판 갱신 요함. 설비 (MACHINE) 금형 및 지그 신작여부 특이사항 없음 공장내 생산위치(라인) 변경 공장이전 설비 증설 설비 용량변경으로 인한 교체 ISIR 비대상 재료 (MATERIAL) 원재료 공급업체 및 외주업체 변경 변동사항 없음 (사급소재) 원재료 재질변경 변동사항 없음 　ISIR 대상 원재료 공급형태 변경(사급<->직거래) 작업방법 (METHOD) 근무형태변경 공정내 작업방법 변경(수동->자동) 측정방법 변경(수동->자동) 근무형태변경( 1SHIFT->2SHIFT) 도면(협력사 포함) 임의변경 공정 합리화로 분할 및 통합 주요/보안공정 및 특별특성 관리항목 변경

(현장 점검/개선 활동 위주-서류점검 지양) ▣ 2,3차 협력사 품질관리 실태 점검 결과 점 검 항 목 보완 점검 항목 (현장 점검/개선 활동 위주-서류점검 지양) 점검 내용 비고 품질 보증 체제 ⑦ 검사성적서 진위 여부 • 검사협정서-관리계획서-작업표준서-검사기준서 16년도 상반기 정기검사 제출 및 승인완료( 고객사 QMS) ⑧ 완성품검사 유효성 여부 • 완성품 검사 실태 (검사 합격부품에 대한 Double 체크 : 00개 이상) 품질중요항목 공정내 전수측정 및 DATA 저장, LOT 각인상태 및 외관 (찍힘…) 육안 전수검사 실시중이며 검사기준 현장 게시됨 • 검사자 검출 능력 검증 (EX. Blind Test -NG 부품 검출 능력 확인, 측정 능력 등) 검사자 검출능력 양호(외관불량 검출력-습동부) • 도면 기준 만족 여부 (외관, 중요치수-C/F 검증가능, 취약부 반영, 상대물과의 조립성 ) 도면 치수 만족함. ⑨ 선입선출 및 LOT 추적성 확보 • 장기보관 원소재/반재품/완성품 상태 확인 장기보관 소재 없음(원소재 공급 원활치 않음 – 최대 3일 가공물량 확보) • 원소재/완성품 간 추적성 확인 (이동전표, 바코드 등) 전산 바코드 체제로 변경하여 현장에 적용 및 사용중. 품 질 육 성 ⑩ F/PROOF 구축 및 관리실태 • F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) DISC 1라인 F/P 점검 미실시 및 작업자 실연 수준 미흡 교육 필요. (전반적 작업자 F/P 실연 교육 필요) 30공정 (양면정삭), 40공정(드릴작업) 에어착좌 작동상태 점검 실시 (NG 마스터 사용 점검후 F/P 장치 점검표 기록) 측정실 온습도 관리 중이나, 온습도계 신뢰성 검증 개선 완료 마스터 등록 ⑪ 품질문제 대책 유효성 검증 및 • 대책 유효성 검증 및 유지관리 (필드크레임, 입고불량, 공정품질 등) 고객사 불량 (15년 2/27 ) TA RR-DISC 하브조립 내경 치수 불량 건 개선대책 이행 상태 양호 →70 공정 자동 측정기 내경 전수측정 장치 설치 됨 수평전개 (품질통신 등) • 개선대책 적용상태 정기확인 (추가된 검사항목 실시부 등) 2016년 불량통보서 및 유효성 평가서 게시 관리된 사항 없음. 마스터 등록　 • 부품품질통신, 자체 수평전개항목 점검 부품품질통신문 대표이사 결재후 현장내 게시관리 및 마스터파일 관리됨 └ 수평전개 검토 및 적용진행, 교육후에 전달 교육 이력 관리 대장 관리 중. 기 타 관리부실