전자세금계산서발행(e세로바로연결) 사용자 매뉴얼

목 차 1. 처리 흐름도 1.1 전자세금계산서(e세로)발행처리 순서...................................... 1-1 2. 단위 업무 사용 설명서 2.1 국세청e-세로회원등록하기 .............................................. 2-1 2.2 당사e-mail주소 및 담당자 등록하기 ..................................... 2-2 2.3 매출거래처 e-mail주소,담당자핸드폰번호등록하기.......................... 2-3 2.4 전자세금계산서(e세로)전송하기........................................... 2-4 2.5 부가세전자신고에반영 ............................................ 2-5

전자세금계산서발행(e세로바로연결) 1. 처리 흐름도 1.1 전자세금계산서발행(e세로바로연결) 처리 순서 Bimserp 시스템/판매관리의 세금계산서관리 업무에서 하는 업무는 동일하나 다만, 세금게산서를 발행하지 않고 [전자세금계산서발행]업무에서 국세청 사이트인 e-세로로 바로 전송하는 업무입니다. 상대거래처의 인증에 관계없이 바로 e세로에 전송됩니다. 실제 적용은 2012년1월1일부터 발행하는 세금계산서부터 해당됩니다. 국세청 e-세로(www.esero.go.kr)에서회원가입하기 최초에 한번만 등록합니다. 당사e-mail 주소 및 담당자 등록하기(bimserp) 최초에 한번만 등록합니다. 매출거래처e-mail 주소,담당자,핸드폰번호 등록하기(bimserp) 신규거래처 발생시 또는 e-mail 주소 ,핸드폰번호 변경시에 등록합니다. 공인인증서file 당사에 정보제공(필히 전화상담) 공인인증서 변경할 때마다 수록 생성된 세금계산서를 이용하여 e세로로 바로 발송하기 즉시발행처리후 약 20분이상이 소요됩니다. 요청대기등록접수(발행오류)발행완료 수정 발생시 수정세금계산서를 이용하여 수정 후 e세로로 발송하기 반 복 사 용 순 서 수정 종류별로 처리 후 즉시발행 처리 환입,계약해제,내국신용장사후개설,공급가액변동,기재사항착오정정 e-세로에 접수한 결과 확인하기(확인버튼클릭) 일괄발행은 100건까지 가능합니다. 확인 버튼을 클릭하면 전송상태를 확인할 수 있습니다. E-mail 계정에서 확인하기 거래처의 인증과 관계없이 자동 발송됩니다. 거래처의 이의 제기시 수정세금계산서로 재 발송해야합니다. 부가세전자신고서 전자세금계산서내역 별도 표기 1 - 1

전자세금계산서발행(e세로바로연결) 2. 단위업무 사용 설명서 2.1 국세청 e-세로(www.esero.go.kr)에서 회원 가입하기 가. 개요 전자세금계산서를 발송하거나 접수 받은 세금계산서를 확인할 때 사용하는 국세청 e-세로 사이트입니다. 나. 사용방법 1. 범용인증서를 보유하고 계시다면 [공인인증서로로그인]으로 로그인합니다. 법묭 인증서가 없으시면 거래은행에서 전자세금계산서발행용 인증서를 발급 받아 사용 하시기 바랍니다. 2. 최초에 한번 회원가입을 하셔야 합니다. 다. 항목설명 라. 특기사항 2 – 1

전자세금계산서발행(e세로바로연결) 2. 단위업무 사용 설명서 2.2 당사e-mail 주소 및 담당자 등록하기(bimserp) 가. 개요 e-세로에 등록된 당사 e-mail 주소와 담당자,전화번호를 등록합니다. 나. 사용방법 1. 기준정보>사업장관리업무에서 e-amil주소,담당자명,전화번호를 등록 후 [저장] 버튼을 click 하시기 바랍니다. 다. 항목설명 라. 특기사항 2 – 2

전자세금계산서발행(e세로바로연결) 2. 단위업무 사용 설명서 2.3 매출거래처e-mail 주소,담당자 핸드폰번호 등록하기(bimserp) 가. 개요 매출거래처에서 e-세로 회원가입시 등록된 e-mail 주소, 담당자 핸드폰번호를 확인 하여 등록하는 업무입니다. 나. 사용방법 1. 기준정보>거래처관리 업무에서 e-amil주소,핸드폰번호를 등록 후 [저장]버튼을 click 하시기 바랍니다. 2. [추가]버튼을 클릭하여 여러 개의 이메일을 등록할 수 있습니다. 다. 항목설명 라. 특기사항 담당자핸드폰번호는 e-mail로 세금계산서 발송시 신속한 인증을 위하여 문자메세지 를 전송하는데 활용됩니다. 2 – 3

전자세금계산서발행(e세로바로연결) 2. 단위업무 사용 설명서 2.4 생성된 세금계산서를 이용하여 전자세금계산서(e세로) 전송하기(bimerp) 가. 개요 판매관리>세금계산서관리업무에서 생성된 세금계산서를 이용하여 국세청 e세로사이트 로 바로 전송하는 업무입니다. 상대 거래처는 e-mail로 전자세금계산서를 출력할 수 있습니다. 나. 사용방법 1. 발행기간를 등록한 후 [조회]버튼을 클릭하면 거래내역 자료가 조회됩니다. 2. 정상적인 세금계산서는 선택 후 [즉시발행]버튼을 클릭하면 바로 e세로로 전송 됩니다. 전송상태가(요청대기등록접수발행완료)가 발행완료가 되었을때 정상적인 처리가 된 것입니다. 요청대기상태에서 발행완료까지 10분~30분까지의 시간이 소요되므로 수시로 [발송정보업데이트]버튼을 클릭하여 결과를 확인하시기 바랍니다. 3. 상태가 발행완료전에 발행을 취소하고자 할 때에는 해당건을 선택한 후 [발행취소] 를 클릭하면 해당 건이 취소처리됩니다. 4. 역발행(상대거래처가미리발행한건)자료는 자료를 선택한 후 [역발행]버튼을 클릭 하면 발행한 것으로 처리됩니다. 2 – 4

전자세금계산서발행(e세로바로연결) 2. 단위업무 사용 설명서 5. 기 발행한 거래내역의 수정사항이 발생하였을 때에는 [수정세금계산서]버튼을 클릭하여 수정종류별로 해당 사항을 처리해야합니다. -. 환입 : 반품되어 (-)로 출고등록하여 (-)세금계산서로 생생된 자료로서 반품일자로 수정세금계산서를 생성하여 전송하고자 할 때. -. 계약해제 : 반품되어 (-)로 출고등록하여 (-)세금계산서로 생생된 자료로서 원본출고일자로 수정세금계산서를 생성하여 전송하고자 할 때. -. 내국신용장사후개설 : 내국신용장이 개설되어 일반세금계산서가 영세율세금 세금계산서로 변경하고자 하여 원본 세금계산서발행 일자로 생성하여 전송하고자 할 때. (두건이 생성됩니다. 원본데이타 취소 건, 영세율데이타 생성 건) -. 공급가액변동 : 기 전송된 자료의 공급금액이 변경되었을 때 사용하는 종류 로서 변경 전송하는 일자로 변경금액차액을 생성하여 처리함. 다만 당사ERP에서는 관리목적으로 (-)자료와 차액자료를 동시에 생성하여 관리합니다. -. 기재사항착오정정 : 기재사항의 착오로 잘못 발송된 자료를 수정하고자 할 때 사용하는 종류로서 원본자료와 수정자료가 동시에 생성 되어 원본데이타 일자로 전송됩니다. 다. 항목설명 1. 구분: 전자세금세금계산서발행 종류 -. 일반세금계산서 : 과세 세금계산서 -. 영세율세금계산서 : 영세율 세금계산서 -. 위수탁세금계산서 : 현재 사용안함 -. 수입세금계산서 : 현재 사용안함 -. 영세율위수탁세금계산서 : 현재 사용안함 -. 수정일반세금계산서 : 수정신고한 과세 세금계산서 -. 수정영세율세금계산서 : 수정신고한 영세율세금계산서 -. 수정위수탁세금계산서 : 현재 사용안함 -. 수정수입세금계산서 : 현재 사용안함 -. 수정영세율위수탁세금계산서 : 현재 사용안함 -. 일반계산서 : 현재 신고제외 -. 위수탁계산서 : 현재 신고제외 -. 수입계산서 : 현재 신고제외 2. 전송상태 : 즉시발행처시 진행되고 있는 상태를 표시 -. 요청대기 : 즉시발행처리시 아직 센타서버에서 대기중 일 때 -. 발행완료(국세청정상) : 국세청e세로사이트에 정상적으로 등록되었을 때 -. 등록(접수대기) : 센타서버에서 전송된 상태. -. 접수(접수확인) : 국세청e세로사이트에 접수된 상태. -. 승인취소 : 국세청e세로사이트에서 승인을 취소하였을 때 -. 임시저장후삭제 : 시스템사용 2 – 4

전자세금계산서발행(e세로바로연결) 2. 단위업무 사용 설명서 -. 발행취소 : 요청대기,등록,접수,승인취소,역발행건을 발행취소하였을 때 -. 수정등록 : 시스템사용 -. 발행처리중 : 시스템사용 -. 역발행등록 : 역발행으로 등록하였을 때 -. 임시저장 : 시스템사용 -. 예약발행 : 시스템사용 -. 사이트삭제 : 시스템사용 -. 발행오류(국세청오류) : 국세청에서 접수 처리되어 에라가 발생되었을 때 3. 발송정보업데이트 : 클릭하면 전송된 전자세금계산서의 현재의 상태를 보여줌니다. 4. 기간 : 발행일자의 From~To 일자 5. 사업장 : 전자세금계산서발행 사업장 및 관리 e-mail ID 6. 담당자 : 해당 거래처의 담당자 구분 7. 계산서번호 : 계산서번호로 자료를 검색하고자 할 때 8. 거래처(코드/명) : 거래처코드 또는 거래처명으로 해당 자료를 검색하고자 할 때 9. SMS : check시 해당 거래처의 담당자 핸드폰번호로 문자메세지 발송 10.E-Mail : check시 해당 거래처의 e-mail로 전자세금계산서를 발송 11.즉시발행 : 전자세금계산서를 국세청 e-세로 사이트로 발송하고자 할 때 12.발행취소 : 상태가 요청대기,등록,접수,승인취소일 때 발행를 취소하고자 할 때 클릭 13.수정세금계산서 : 기 발행된 전자세금계산서를 수정하여 발행하고자 할 때 14.역발행 : 상대 거래처에서 이미 전자세금계산서를 발행하였을 때 클릭 15.수정구분 : 수정세금계산서를 발행하였을 때 수정세금계산서의 종류 16.전송상태 : 전자세금계산서의 발행 상태종류 17.계산서번호 : 세금계산서관리업무에서 생성된 계산서번호 18.발행일자 : 세금계산서 발행 일자 19.거래처 : 매출거래처명 20.사업자번호 : 매출거래처의 사업자 등록번호 21.영수/청구 : 대금결재여부 22. 공급가액/부가세/합계 : 발행 공급가액,부가세,합계금액 23.영업담당 : 영업담당자명 24.이메일/담당자핸드폰/거래처담당자 : 거래처의 이메일ID,담당자핸드폰번호,담당자명 2 – 4

전자세금계산서발행(e세로바로연결) 2. 단위업무 사용 설명서 2.5 부가세전자신고시 기 발행된 전자세금계산서(매입,매출)별도집계표시 1. 회계관리>부가세신고자료조정 업무에서 집계처리시 1) 판매관리>전자세금계산서발행업무에서 발행된 자료 전자발행으로 생성 2) 구매관리>매입계산서관리업무에서 전자로 체크된 자료 전자발행으로 생성 3) 회계관리>회계전표관리업무에서 등로된 부가세계정의 전자발행여부가 ‘Y”로 된 자료 전자발행으로 생성 2. 회계관리>부가세신고관리 업무에서 집계처리시 1) 신고서 표제에 전자세금게산서 발행의 지원금액을 공제금액으로 표시 (건당 * 200 = 연간백만원이내) 2) 첨부자료 집계표에 별도 표시 (상세내역신고제외) 매출처별세금계산서합계표(갑) 매입처별세금계산서합계표(갑) 3) 계산서는 전자세금계산서발행에서 제외 됨. 2 – 5