사용자 매뉴얼-검사조서 2013년 02월 12일

1 계약이행 Process ● 검사조서의 주요 기능 1. 결재전송 -결재품의서 작성 2. SAP 체크 -구매취득 여부 4 전자 계약서 계약 변경 계약 작성 및 품의 1 조기구매요청 구매요청 구매 요청 계약 관리 2 견적 편성 Item 편성 3 견적 요청 업체견적 진행 비가격 항목 입력 견적 접수 업체 선정 단가 합의 견적 낙찰 재견적 재계약 5 구매전표 납품지시 계약이행관리 검사조서 ● 검사조서의 주요 기능 1. 결재전송 -결재품의서 작성 2. SAP 체크 -구매취득 여부 3. 세금계산서 역발행 -SAP 연동 e-tax 발행

2 검사조서 2.1. 검사조서 Flow 구매요청담당자 사업부서 공급 업체 Success Ok No SMS& e-Mail 전송 1) 자산취득 여부 2) 품질인증 여부 SAP(검사조서) Success 사업부서 Ok 검사조서 취소 결재 상신 No 결재 완료 검사조서 작성 검사요청 접수 세금계산서 역발행 공급 업체 SMS& e-Mail 전송 eTax에서 확인 납품지시 동의 검사요청 전송 세금계산서 승인

3 검사조서 작성 업체의 계약이행 결과에 대한 검수처리를 위한 필요단계로서 3단계의 과정을 거치게 됩니다. 업체의 계약이행 결과에 대한 검수처리를 위한 필요단계로서 3단계의 과정을 거치게 됩니다. 1. 검사요청 작성 및 전송 (업체 수행) - 업체에서 SKP에 사업수행 실적에 대해 검사요청 작성을 통해 승인을 요청하는 프로세스임. - SKP 검사담당자의 접수 이후에는 변경불가. (반려 이후 변경가능) ※ 단, 외자/위임건의 경우는 사업부서에서 작성 2. 검사요청 접수 및 승인 - 업체에서 작성한 검사요청서를 검사담당이 접수처리를 하는 프로세스임. - 검사결과 업체가 요청한 내용이 적합하지 않을 경우 해당 검사요청서를 반송함. - 검사결과가 적합할 경우 검사담당은 검사조서를 생성하여 결재자 품의과정을 거치게 됨. - 검사조서 통보서는 화면 내 결재전송이라는 버튼을 통해 자동으로 생성되며, 전자결재 시스템상에서 결재자 지정을 통해 결재요청이 이루어짐. ※ 시설자재인 경우 품질검사가 선행이 되어야 하며 자산으로 구매한 경우 자산취득신청 및 승인이 사전에 반드시 이루어져야 함. 자산취득신청/승인, 바코드 업로드는 이전과 동일하게 해당 시스템에서 처리해야 함. 3. 검사조서 결과 통보서 - 적합한 검사조서 결과에 대해 부서장에게 전자결재를 통해 품의 승인 받음. - 검토 단계 시 검사담당자는 공급업체 평가 및 검사의견 입력필요. - 최종 결재자 승인된 검사조서 결과에 따라 업체의 세금계산서 발행이 자동으로 요청됨. - 결재자 반려 시 검사조서 재검토 (상황에 따라 업체반송까지 가능)

① ② ④ ③ 거래유형 검사조서 프로세스명 검사요청- 작성대상 조회 수행주체(부서) 공급업체 처리시스템 구매시스템 Menu Path 계약서명/검사요청->검사조서 T-Code 처리내용 검사조서 작성 대상을 조회 및 선택합니다. ① ② ④ ③ 1. 대상 조회 ① 계약(납품지시)번호 등 필요 조회조건 입력 ② 상단의 “조회” 버튼 클릭 - 계약번호, 납품일, Item코드별로 대상이 화면에 표시됩니다. ※ 납품지시번호를 모를때 “조회”버튼을 누르면 전체 납품지시가 나타남. 검사요청 작성 ③ 좌측 선택필드를 통해 해당 라인 선택 - 검사요청 작성 기준은 계약번호/플랜트/납품일자가 동일해야 합니다. 즉, 납품일과 플랜트가 다른 경우 별도로 검사요청 작성을 하셔야 합니다. ④ “작성” 버튼 클릭

① ② ③ ④ ⑤ 거래유형 검사조서 프로세스명 검사요청 -저장, 전송 수행주체(부서) 공급업체 처리시스템 구매시스템 Menu Path 계약서명/검사요청->검사조서 T-Code 처리내용 선택된 계약 건에 대해 검사조서 작성 및 요청을 수행합니다. ① ② ③ ④ ⑤ 1. 검사요청 기본정보 입력 ① 검사요청건명 : 승인자가 해당 건에 대해 식별 가능한 건명 입력 ② 검사요청담당자 : 검사조서 요청을 작성한 담당자를 입력 ③ SKP검사담당자 : SKP 검사담당자를 입력 ④ 검사요청금액 : 자재인 경우 별도의 입력은 없으며, 공사나 용역인 경우 단가 필드에 검사조서 금액을 입력 ⑤ 첨부화일 : 별도로 파일을 첨부하는 경우 파일추가 버튼을 클릭해 추가토록 함.

⑤ ⑥ 거래유형 검사조서 프로세스명 검사요청 -저장, 전송 수행주체(부서) 공급업체 처리시스템 구매시스템 Menu Path 계약서명/검사요청->검사조서 T-Code 처리내용 선택된 계약 건에 대해 검사조서 작성 및 요청을 수행합니다. ⑤ ⑥ 2. 검사 요청 ⑤ 저장 - 전송 전에는 수정 및 삭제가 가능하지만, 전송 후 삭제불가 ⑥ 전송 : 작성된 검사요청 건을 SKP 에 요청을 하고자 할 경우 “전송” 버튼 클릭

거래유형 검사조서 프로세스명 납품확인서 출력 수행주체(부서) 공급업체 처리시스템 구매시스템 Menu Path 계약서명/검사요청->검사조서 T-Code 처리내용 납품지시된 Item을 현장에서 납품 확인받기 위한 납품확인서 출력 3. 납품확인서 출력 납품지시된 Item을 납품장소에 납품하고 현장에서 납품확인 받기위한 납품확인서 출력 서식