영업관리 (SD)

영업관리 개요 다양한 판매 채널에 적합한 유연한 주문 절차 기능을 제공하며, 주문 진행 상황을 각 단계별로 관리할 수 있는 효율적인 영업 업무를 지원합니다. 수주 및 출하 시점에 자동으로 여신관리 및 가용성 검사를 수행하며, 물류와 회계가 통합되어 출고 후 자동으로 회계로 연결되어 재고 금액이 회계상에 즉시 반영됩니다. SAP 영업관리 기능 판매 계획 정보분석 . 수익성분석 . ABC 분석 . 비교분석 . 부실채권 . 납기지연 . 재고증가 매출실적 재고정보 수주정보 수요예측SIMULATION 월 판매 계획 확정 월/주간 생판 물량 계획 확정 월 판매계획/ 생판물량계획 조 정 분석 DataBase 수주/고객관리 ATP check Credit check, 가격결정 영업 조기경보 MM 주문입력 수주입수 출하/매출관리 기준정보 고객 만족도 관리 고객불만 사항관리 거래선.담당자별 배송계획수립 운송사 수배 포장/배차 상차 배송 통합 출고 ATP Check Credit Check 출하지시 계산서청구 세금계산서 REPORT FI CO.PA 신제품개발계획 PP • 통합 수불표 • 매출채권관리 • 물류비용 • 영업비용 고객/제품 영업조직 판가(Pricing)

영업관리 : 기준정보 고객기준정보 : 동일 고객에 대한 중복관리를 배제하고, 신규 고객 등록 및 고객 정보 변경에 대하여 전사적으로 통합 관리합니다. 고객을 비즈니스 특성별로 구분하여 업무처리의 효율성을 재고 합니다. SAP 프로세스 사업장별 중복관리 되고 있는 고객기준정보는 전사적인 차원에서 통합 관리되어 중복관리가 배제되며, 실시간으로 고객변경정보가 각 사업장에 반영되도록 합니다. 고객기준정보는 주소나 통신 등의 고객 일반정보를 관리하는 일반 부분과 가격, 선적 조건 등의 영업 정보를 관리하는 영업관련 부분 및 계정이나 보험 등의 회계에 관한 사항을 관리하는 회사관련 부분으로 구분되어 관리됩니다. 고객에 대하여 특성별/기능별로 구분, 관리하여 오더 관리, 납품관리, 여신관리, 채권관리 등에 대한 업무처리 효율성을 재고합니다. SAP 기능 설명 고객기준정보 Ship-to party Payer Bill-to party Sold-to party 판매처 인도처 청구처 지급처 일회성 고객 사업장 고객정보

영업관리 : 기준정보 제품기준정보 : 모든 제품과 서비스를 제품기준정보로 관리하고, 신규 제품 등록 및 제품 정보 변경에 대하여 전사적으로 통합 관리합니다. 제품 및 재고 관리 뿐 아니라 그 사용 방법 등의 모든 정보가 제품기준정보에 관리됩니다. SAP 프로세스 제품기준정보는 제품코드, 제품명, 제품기본단위 등을 관리하는 일반정보 부분과 MRP정보 및 제조원가 등의 정보를 관리하는 플랜트 관련정보 부분, 재고, 저장조건 등의 정보를 관리하는 저장위치 관련정보 부분, 그리고 납품 플랜트, 판매 단위 등의 영업 정보를 관리하는 영업 관련정보 부분으로 나뉘어 집니다. 사업장별 중복관리 되고 있는 제품기준정보는 전사적인 차원에서 통합 관리되어 중복관리가 배제되며, 실시간으로 제품변경정보가 각 사업장에 반영됩니다. 영업관련정보는 영업조직과 유통경로 별로 관리되어 지며, 수주처리, 견적, 출하, 청구 등 모든 영업처리에서 이 제품기준정보가 사용됩니다. SAP 기능 설명 영업관련 데이터 일반 데이터 제품코드 제품명 (해당 언어별) 단위 (다양한 단위변환) 중량, 부피, 칫수 제품군 플랜트 관련 데이터 MRP 프로파일 제조원가 운송그룹 출하그룹 저장위치 관련 데이터 재고, 저장조건, .. 납품 플랜트, 판매단위, 최소수량, 세금분류, 영업 Text, 제품계층구조 영업조직,유통경로별 관리

영업관리 : 기준정보 가격기준정보 : 가격기준정보 영업관리 : 기준정보 가격기준정보 : 제품, 고객, 지역 및 할인율 등에 대한 가격 결정 요소들을 가격 정책에 따라 기준정보화 하여 전사적으로 관리하며, 수주 활동 지원 및 주문 입력 시에 자동으로 가격이 결정되도록 합니다. SAP 프로세스 전사적인 차원에서 가격을 결정하는 물대, 할인율, 매출부가세 및 운송비 등의 기타 부대비용의 가격결정 요소를 정의하고, 제품별, 고객별, 지역별 등의 가격 정책에 따른 가격 요소의 값을 기준정보로써 관리합니다. 가격기준정보에 의하여 견적 및 오더 생성시에 자동으로 가격이 결정됩니다. 가격정책의 변화 및 가격결정 요소의 변화에 따른 가격 변동이 즉각적으로 견적 및 오더에 반영됩니다. SAP 기능 설명 가격기준정보 판매가 할인 / 부가 가격 리스트 제품 가격 특정 고객 가격 고객별 제품별 가격 그룹별 제품가격 결정그룹 고객/제품가격결정그룹 고객 / 제품별 가격그룹/제품가격 결정그룹 *소비자가 (VAT포함가) 및 공장도가 가격 관리 가능

영업관리 : 판매계획 수요 예측 : 기존의 판매 실적 자료와 경제 상황 등의 판매 요건을 조합하여 수요 예측 모델을 구성한 후, 향후 예상 되는 요인들의 값을 변경하면서 판매량 등을 예측하는 기능을 수행합니다. SAP 프로세스 수요 계획에서 다차원 회귀 분석을 이용하여 기존의 판매 실적 자료와 판매 요건들을 조합하고 어떤 조건들이 판매에 영향을 미치는지를 도출합니다. 판매에 직접적인 영향을 미치는 것으로 분석된 요인들을 조합하여 수요예측모델을 구성한 후, 향후 예상되는 요인들의 값을 변경하면서 판매량 예측을 수행합니다. 판매의 수요 예측은 그룹핑하여 예측한 다음, 하위 단계의 제품으로 과거의 판매 실적을 기준으로 분배하여 수립하고, 예측하여 판매 계획을 수립합니다. SAP 기능 설명 고객프로파일분석 판매실적 분석 시장분석 고객별 매출분석 수요예측을 위한 자료 분석 모형을 이용한 수요 예측 통계적 모형 설정 예측의 정확도 관리 계절지수 영향요인 수요예측을 위한 자료 축적 판매실적 판촉자료 신제품정보 수명주기정보

* KPI : Key Performance Indicator 영업관리 : 판매계획 판매계획 수립/조정 : 수요예측을 기반으로 판매 계획을 관리하며, 수주 및 판매 여건 변동에 따른 시나리오별 판매 계획이 버전별로 관리됩니다. SAP 프로세스 영업정보시스템에서는 실제 판매에서 일어나는 Data를 특성별로 실시간 관리하며, 다양한 예측 툴을 이용하여 수요 예측을 수행합니다. 고객사, 공급사 및 생산 정보와 수요 예측 정보를 활용하여 판매 계획을 수립하며, 계획 담당자는 수시로 수요 예측치를 조정/반영하여 판매 계획을 조정합니다. 영업정보시스템의 예측 테이블에서 수요 예측수량을 판매계획 수량으로 관리할 수 있으며, 수주 및 판매 여건 변동에 따른 시나리오별 판매 계획을 버전별로 관리합니다. 시나리오별로 버전번호를 정의하고, 시나리오에 따라 버전별 요소가 판매계획에 반영됩니다. SAP 기능 설명 재고 자원 Capa. 생산 계획 운송 계획 배송 계획 손익 분석 예측 정확도 Days weeks month buckets 판매예측 마케팅 활동 판매시점 데이터 수요 계획 time geography product Infocubes KPI Reports 수 요 공급 수요/판매계획 생산/공급망 계획 * KPI : Key Performance Indicator

영업관리 : 수주/고객관리 수주 처리 : 고객문의나 견적을 시스템에 등록함으로써 사전 수주 행위를 지원합니다. 영업관리 : 수주/고객관리 수주 처리 : 고객문의나 견적을 시스템에 등록함으로써 사전 수주 행위를 지원합니다. 고객 문의 및 견적처리, 일괄계약, 납품일정계약 등의 수주처리를 통해 다양한 업무처리 형태를 지원합니다. SAP 프로세스 고객문의나 견적을 시스템에 등록함으로써 레포트나 분석을 통해 사전영업 행위의 평가 및 영업부서의 정책조율을 지원합니다. 일괄계약은 판매 제품이나 서비스가 일정한 기간 내에 팔리는 경우 적용되며, 마스터계약, 수량계약, 금액계약, 서비스계약의 형태를 지원합니다. 납품일정계약은 납품일과 납품수량을 포함한 계약의 형태로 납품일이 도래했을 때 이 계약서에서 자동으로 출하 전표를 생성합니다. 오더를 입력하면 자동으로 납품일에 그 제품이 가능한지 체크하고 필요 시 제품생산계획에 오더 정보를 반영시킵니다. 또한, 고객의 여신상태를 자동으로 체크하여 리스크 관리를 수행합니다. SAP 기능 설명 Pre-Sales Sales Order 일괄계약 납품일정 계약 접촉 문의 견적 Delivery 납품 Billing 청구 오더

영업관리 : 수주/고객관리 가격 결정 : 가격기준정보를 바탕으로 사전에 단가 변경의 결과를 예측하여 사전 단가 시뮬레이션을 지원합니다. 주문 입력 시와 대금 청구문서 생성시 가격기준정보에 의하여 자동으로 가격이 결정됩니다. SAP 프로세스 가격기준정보를 관리하고, 여러 조건들을 설정/ 변경하여 사전에 단가 시뮬레이션을 수행하여 변경 전/후의 효과를 조회하고 구 마진과 신 마진을 비교, 관리합니다. 관리회계와 연동되어 제품별 판매가와 원가에 대한 이익 조회, 총 투입원가 산정이 가능하며, 신제품 출시 때 원가 평가 작업을 실행하여, 사전 단가 관리를 수행합니다. 주문 입력 시와 대금 청구 문서 작성시에 가격결정을 수행할 수 있어, 잠정단가로 선출고 한 후 대금 청구 문서 생성시 단가 수정을 통하여 판매 매출의 확정을 지원합니다. SAP 기능 설명 조건 유형 : PR00 접근 순서 : PR00 조건유형 PR00의 레코드 유용하지 않은 레코드 유용한 레코드 규모 오더 634 품목 10 120 pcs PR00 판가 $99 KP01 부대비용 ….. ...... ...... .…. 1.판가 PR00 2.부대비용 KP01 3. ...... ...... 계산 스키마 $100 from 1 pcs $99 from 100 pcs $98 from 200 pcs 1. 고객 / 품목 2. 가격 리스트 / 통화 / 품목 3. 품목 접근 순서 : PR00 1 2 3 4 5 *가격결정시점 1) 주문 2) 대금청구(선택)

영업관리 : 수주/고객관리 Workflow : 영업관리 : 수주/고객관리 Workflow : 전체 업무 흐름을 정의하고, 각 업무 단계별 담당자의 역할을 규정하여 전반 업무 프로세스를 자동화하고 승인절차의 지연 및 복잡성을 해소하여 효율적인 업무처리를 지원합니다. SAP 프로세스 회사의 업무 특성 및 처리 절차에 맞추어 프로세스에 대한 흐름 및 사용자와 역할을 정의합니다. 각 프로세스별로 작업 시나리오를 구성하고, 규칙(Rule)을 업무처리 단계에 연결하여 표준 태스크 및 작업 템플릿을 지원합니다. 업무단계별 승인절차를 규정하여 결제 프로세스를 지원하며, 수행 절차 및 진행상황이 실시간으로 조회되고, 예외 사항 파악 및 적절한 조치 수행 향상을 위하여 메일을 통한 통보기능을 지원합니다. SAP 기능 설명 영업사원 영업관리자 승인 Workflow 주문 입력 판매단가생성 예외사항 체크 후속처리 진행 Yes 조치사항 통보 No 단가수정 작업

영업관리 : 수주/고객관리 가용성 점검 : 기 확정 오더에 준한 재고의 가용 수량과 구매 오더 현황 및 조달 시간, 생산 현황 및 생산 리드 타임을 동시에 파악하여 가용성 여부를 점검하여 오더 수량 및 납품일자를 자동으로 결정하고 확정합니다. SAP 프로세스 주문처리를 할 때, 납품이전에 하는 모든 행위에 대하여 가용한 재고가 가능한지를 점검하여 고객이 요구한 제품이 납품될 수 있는지를 확인합니다. 주문에 대한 수주 가능량, 재고량, 공정상태 등을 자동 파악하여 납기정보를 제공합니다. 재고가 불충분한 경우 생산, 조달 시간을 고려하여 언제 제품이 가용한지 점검하고, 고객에게 정확한 납품일자를 약속합니다. 재고 현황을 점검하고, 생산 및 구매부서에 생산 요청 및 구매 요청을 생성시킵니다. SAP 기능 설명 가용성점검 오더접수 가용 재고 현황 확정오더의 예약정보 생산현황 생산리드타임 구매오더현황 구매리드타임 오더수량 확정 생산 지시 자재현황 생산계획 정보 구매요청

영업관리 : 수주/고객관리 출하 스케줄링 : 수주 처리 시 제품의 가용재고 점검, 제품의 출하에 필요한 시간 (피킹, 포장, 운송시간 등)을 확인하여 고객에게 정확한 납품일자를 통보하는 기능을 지원합니다. SAP 프로세스 출하 스케줄링은 가용성 점검과 동시에 수행되며, Backward 스케줄링과 Forward 스케줄링의 두 가지 기능을 수행합니다. 거래처별 피킹/포장 시간, 이동시간, 선적/운송시간 등을 정의하고, 계획할 수 있는 환경을 제공합니다. 주문 입력 시 거래처에서 요청한 납기 요청일을 기준으로 각각의 리드타임별로 Backward 스케줄링을 하여 재고 가용일자에 재고가 없거나, 계산된 날짜가 과거 일자인 경우, 재고가 가능한 날짜로부터 혹은 현재일로부터 다시 Forward 스케줄링을 하여 출하항목별 일자를 계산합니다. SAP 기능 설명 Backward Forward 운송시간 적재시간 리드타임 피킹/포장 시간 리드타입 가용 재고 주문일 운송 계획 적재 출고 요구 납기일

영업관리 : 수주/고객관리 여신 점검 : 영업부분과 회계 부분의 연동으로 회계에서 관리되는 여신관리정보를 바탕으로, 주문입력과 제품 출고 시점에 자동으로 여신한도 점검을 수행하여 부실채권에 대한 리스크 관리를 수행합니다. SAP 프로세스 신용평가 내역을 기초로 각 거래처 또는 그룹별 여신 총액을 정하고 거래처별 여신한도액을 관리하여 수주의 진행 단계별 자동 여신 점검이 가능하므로 부실채권을 사전에 예방할 수 있습니다. 주문 입력과 제품 출고 시점에 자동으로 여신한도 점검이 수행되며, 여신한도를 초과하면 후속작업의 진행을 일시적으로 수행할 수 없도록 하여 결제시스템과 연계되어 업무가 이루어지록 합니다. 수주 진행 단계별 실시간으로 여신한도액이 Update됩니다. SAP 기능 설명 여신한도점검 Ok 확정오더 생성 주문입력 여신한도결정 그룹전체 여신관리 실시간 갱신 납품 대금청구 대금입금 고객정보등록

영업관리 : 수주/고객관리 고객 서비스 관리: 영업관리 : 수주/고객관리 고객 서비스 관리: 회사에서 발생하는 각각의 서비스에 대한 접수에서 조치 및 결과까지의 정확한 이력관리가 지원됩니다. 고객 불만 접수 시 제품에 대한 납품이력, 고객정보, 제조이력 및 접수/수리이력이 실시간으로 조회됩니다. SAP 프로세스 서비스 접수에서 수리 및 교환 등의 서비스 결과 정보는 서비스 관리부문에서 관리되며, 고객 불만에 대한 납품이력은 고객기준정보, 영업/물류정보에서 관리됩니다. 고객 불만 접수는 유형별로 다양하게 관리되어지며, 진척사항이 유형별로 실시간 파악됩니다. 고객 불만 및 일정계획에 의해 발생한 서비스 오더가 처리되면 작업활동 결과를 입력하고, 승인을 통해 서비스 오더를 마감합니다. 품질이상 등의 발생정보는 문제처리 후 원인별 분석 정보를 산출하고, 문제처리/개선을 위한 처리를 코드화하여 관련 부서에서 즉시 확인/활용됩니다. 생산에서 재작업에 투입된 공수 및 인건비 등의 원가가 자동으로 반영되고, 출장 시 발생한 비용은 개별 비용처리 하여 비용을 관리합니다. SAP 기능 설명 서비스 접수 입력 기능 통보 태스크 오더 고객 확인 기술적 배송 자원 청구 기술자 지원 스페어 부품 시간 도구 교통비 세금 계산서 Hotline Call 서비스 이력 관리

영업관리 : 수주/고객관리 반품 처리 : 고객으로부터의 반품, 교환, 매출채권조정 등 다양한 반품처리 형태를 지원합니다. 영업관리 : 수주/고객관리 반품 처리 : 고객으로부터의 반품, 교환, 매출채권조정 등 다양한 반품처리 형태를 지원합니다. 반품처리를 수행하면 실시간으로 재고의 입/출고 및 회계처리가 자동으로 이루어집니다. SAP 프로세스 무상납품 : 무상으로 제품을 고객에게 제공하는 것으로 제품 출하에 대한 재고관리를 수행하나 청구문서는 작성하지 않습니다. 반품 : 출고된 제품을 재반입 처리하고, 해당 고객에 대하여 채권상계 등의 회계 처리를 수행합니다. 매출채권조정요청 : 제품에 대한 재입고 처리 없이, 해당 고객에 대한 채권상계 등의 회계 처리만 수행합니다. 무상납품, 반품, 매출채권조정 등의 프로세스를 조합하여 다양한 반품처리 형태가 처리됩니다. 반품처리가 수행되면 실시간으로 재고 갱신과 회계 처리가 자동으로 수행됩니다. SAP 기능 설명 수주문서 무상납품 오더 출고 청구 반품오더 입고 매출정정 요청서 채권상계 반품 매출채권 조정

영업관리 : 출하/매출관리 출하 관리 : 출하 일자가 도래한 거래의 모니터링, 출하 전표 생성, 출하행위의 계획, 가용재고의 관리 및 배송계획을 지원하며, 출하 지점에서의 제품 출고 시 자재/회계 관리와 연동되어 관련 정보를 갱신합니다. SAP 프로세스 주문오더의 출하일자를 기준으로 하나의 주문에 여러 개의 출하지시를 수행하며, 각 출하지점을 관리합니다. 출하지시 수행 시 자동으로 가용성 점검과 여신점검을 수행하며, 제품 가용일이나 배송일정에 대한 계획을 수행합니다. 제품출고가 이루어지면, 자동으로 제품 재고 감소에 대한 정보를 갱신하고, 동시에 회계의 재고 계정을 생성합니다. 출하요청은 정의된 운송계획 지점에서 통합 관리되고, 출하요청 물량을 운송사/운송수단에 지정하여 일반정보를 관리하고, 운송계획을 수립합니다. 거래처별, 납품 장소별 출하 현황에 대한 실시간 모니터링을 지원합니다. SAP 기능 설명 출하지시 선적  운송비 정산 피킹 포장 제품 출고 운송 계획 경로결정 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 May 출하지점 주문오더 대행사 선정

영업관리 : 출하/매출관리 창고 고객 운송 관리 : 영업관리 : 출하/매출관리 운송 관리 : 운송관리는 전체 운송 프로세스를 통제, 감독하며, 여러 배송을 하나의 선적으로 그룹 짓거나, 하나의 배송을 여러 개의 선적으로 나누어 관리하고, 운송형태, 운송업자, 선적 마감일을 관리합니다. SAP 프로세스 하나 이상의 출하 지점으로부터의 집단 선적, 또는 여러 가지 운송 형태를 지원하며, 출하 지점으로부터 여러 목적지로의 복합 형태 선적이 관리됩니다. 유통 경로를 위한 선적 단계는 공장, 출하지점, 거래처의 위치 등을 감안하여 여러 단계로 설정됩니다. 출하요청을 근거로 작성된 운송문서에 운송수단 및 운송 회사를 배분하고, 운송 문서별 운송일정을 관리합니다. 운송 계약을 위한 기준정보, 운송비 계산, 대행사와의 비용 정산 등을 통해 비용을 최소화 하는 기능을 지원합니다. SAP 기능 설명 창고 고객 구간 1 구간 2 구간 3

영업관리 : 출하/매출관리 제품 출고 : 제품 출고가 이루어 지면, 자동으로 창고 재고의 감소, 재고 자산 갱신, 출하 요구 감소 등의 재고 정보와 출하 정보를 갱신하고, 재고 자산에 대한 회계 전표를 생성합니다. SAP 프로세스 제품 출고시 제품 재고가 감소되며, 동시에 같은 양 만큼 회계의 재고 계정이 감소됩니다. 또한, 그 출하의 제품 요청서가 사라집니다. 제품 출고가 이루어 지면, 주문 오더의 진행상황이 자동으로 갱신되고, 청구문서 예정 리스트가 생성됩니다. 영업, 재고, 회계 관리가 통합되어 출고 일자 기준으로 출고 후 자동으로 회계로 연결되어 재고 금액이 회계상에 즉시 반영되며, 실시간으로 조회됩니다. SAP 기능 설명 선행 전표의 status 갱신 청구 예정 리스트 생성 출하 정보 갱신 출하 요구 감소 창고 재고 감소 재고 자산 갱신 제품출고 매출원가 제품 재무회계(FI) : 총계정원장 차변 대변 출고 후 회계문서

영업관리 : 출하/매출관리 대금 청구 : 주문 정보와 납품 정보를 기반으로 대금 청구서 생성, 차변/대변 메모 생성 및 대금 청구서의 취소 등을 지원합니다. 대금 청구서 생성시에 재 가격 결정을 수행하며, 회계 관리와 연결되어 자동으로 매출 계정에 대한 회계 처리를 수행합니다. SAP 프로세스 주문 오더 정보를 기반으로 대금 청구 문서의 생성 뿐만 아니라, 납품된 수량을 기반으로 대금 청구 문서의 생성도 지원합니다. 주문 오더에서 잠정단가로 선출고한 후, 대금 청구문서 생성시에 단가 및 가격 결정을 재 수행하여 판매/매출의 확정을 지원합니다. 여러 주문 오더를 묶어 하나의 대금 청구 문서를 작성하고, 여러 납품문서를 묶어 하나의 대금 청구 문서를 생성하는 기능을 지원합니다. 주문 거래별 대금청구를 수행하는 기능과 월 단위 등으로 한번에 대금청구를 수행하는 기능을 지원합니다. 대금 청구 문서가 생성되면, 총계정 원장, 손익 / 수익성 분석 및 비용 계정 등의 전표가 동시에 생성됩니다. SAP 기능 설명 청구서 리스트 주문 월합계 계산서 청구서 리베이트/커미션 납품 가격 견적송장(Profoma invoice)

영업관리 : 출하/매출관리 소급 대금 청구 (리베이트): 영업관리 : 출하/매출관리 소급 대금 청구 (리베이트): 고객에 대한 일정 기간의 판매량을 기초로 하여 특별 할인을 지원합니다. 고객별, 제품별, 고객 그룹별 소급 금액이나, 퍼센트 등의 다양한 조건을 지원합니다. SAP 프로세스 일정기간동안 고객에 대한 판매량을 기초로 하여 여러 조건 등을 감안하여 소급 금액 및 퍼센트가 결정됩니다. 고객과 소급 계약을 체결하고, 소급 대상자, 소급이 계산되는 기준 사양, 계약 기간 등의 조건들을 정의하고, 이러한 조건을 기반으로 소급 대금 청구가 수행됩니다. 제품에 따른 소급, 고객에 따른 소급, 고객 계층에 따른 소급, 제품 그룹에 따른 소급 등을 지원합니다. 소급 금액 및 퍼센트는 가격 산정 시에 가격기준정보 및 가격 기준 공식을 이용하여 결정되며, 소급 대금 청구 (리베이트)에 대한 회계 전표가 자동으로 생성됩니다. SAP 기능 설명 정의된 기준 대금청구 대변메모 요청 대변 메모 $3000 $6000 From $10000 1-% $12000 회계문서 $120 $120- $11980

영업관리 : 출하/매출관리 재무/관리 회계로의 실시간 반영 : 영업관리 : 출하/매출관리 재무/관리 회계로의 실시간 반영 : 영업 관리는 재무/관리 회계와 연동되어 주문 처리를 비롯한 출고, 대금 청구의 처리 시 실시간으로 재무/관리 회계의 정보를 자동으로 갱신합니다. SAP 프로세스 영업 관리는 재무/관리 회계와 실시간으로 연동되어 있어 영업에서의 모든 처리가 재무 회계와 관리 회계의 정보를 갱신하고, 어느 부문에서든 같은 정보가 분석됩니다. 출고와 대금 청구가 처리되면 동시에 재고 관련 정보와 회계 정보가 갱신되고, 관리 회계로 손익/수익성 분석에 대한 정보가 집계됩니다. 관리 회계에서는 수익성 분석 모듈을 적용함으로써, 거래처별, 유통구조별 다양한 손익 집계와 효과적인 분석관리를 수행합니다. 영업정보시스템에서는 거래처별/제품별/사업장별 판매현황분석과 판매실적 분석을 위한 정보를 제공합니다. SAP 기능 설명 출하의뢰 판매오더 출고 거래처여신 수익성분석 Accounts 총계정원장 영업정보 시스템 오더진행정보 품목재고 대금청구서 Division Product Profit Center 매출원가 제품 외상 매출금 거래처 원장 거래처 재무회계 (FI) 관리회계(CO) 매출 부가세

영업관리 : 출하/매출관리 문서 흐름 조회 : 주문부터 출하지시, 피킹, 포장, 출고, 운송/배송, 대금청구, 매출까지의 모든 물류흐름의 진행상태가 실시간으로 조회됩니다. SAP 프로세스 문서 흐름의 조회 기능은 문서에 연결된 후속문서의 연관성을 보여줌으로써 주문이 어디까지 진행되었는지의 상태가 조회됩니다. 주문오더의 후속 처리인 피킹, 포장, 출고, 청구 처리의 생성일자, 문서번호가 조회되며, Drill down 방식으로 직접 해당 문서가 자세히 조회됩니다. 각 문서 마다 우측에 진행 상황에 대한 상태가 표시되어 진행 중인지 완료되었는지의 여부가 파악됩니다. SAP 기능 설명 대금청구 출하 오더 회계문서 오더문서흐름 오더 900 . 출하지시 80000459 . . 제품출고 49001828 . . 대금청구 90000333 . . . 매출계정문서 100000276

영업관리 : 정보분석 조기경보시스템 : 조기경보시스템 (Early Warring System)은 불량 반품, 여신 한도 초과, 부실 채권 등의 이상 발생이 예상될 때, 해당 담당자에게 사전 경고를 보냅니다. SAP 프로세스 조기경보시스템 (Early warring System)은 조기 경보 항목, 예외사항 등을 사전에 정의하여, 불량 반품, 여신초과, 손익 감소, 납기 지연 및 결품 등의 발생이 예상될 때, Mail, Fax등을 통해 담당자에게 자동으로 경고를 보냅니다. 조기 경고하는 방법으로는 시스템에서 주기적으로 항목을 점검하여 경고 하는 방법과 이상 발생이 일어났을 때, 자동으로 경고하는 방법 등을 지원합니다. 다양한 관리 지표를 지원하고, 이상 징후를 갖는 항목은 색깔로 구분하여 쉽게 파악 / 사전 예방 기능을 지원합니다. SAP 기능 설명 납기 지연 손익 감소 EDI 수주 입력 출하 매출 채권 R/3 데이타 예외상황 Fax Mail Workflow 4711100.000 4714 60.000 4710 80.000 불량 반품 결품 발생 대금청구 예외상황정의 시스템모니터링 Event Driven 주기적 검토 EWS 대상 정의 예외사항 E-MAIL 수신자 지정 메세지 자동 발송 발송내용 접수 및 조치 부실 여신 초과

영업관리 : 정보분석 영업정보시스템 : 실적평가를 위한 목표 수치를 계획하고, 판매량의 계획 대비 실적 등 다양한 실적 분석을 통한 신속한 의사결정을 지원합니다. SAP 프로세스 영업정보시스템에서의 계획 기능은 실적 평가를 위한 목표 수치를 계획하는 것과 판매량 등의 실제 목표 데이터를 계획하는 것 등의 계획 기능을 수행합니다. 현 계획과 실제 데이터를 비교하고, 예측을 생성하고, 미래의 계획을 세우며, 실제 수준에서 미래의 판매 계획을 단순화 하기 위한 피드백을 지원합니다. 가변분석(Flexible Analysis)을 이용하여 자신의 다양한 분석 항목을 정의하고, 자신에 맞는 테이블, 레이아웃등을 이용하여 오퍼레이션에서 입력된 데이터를 새롭게 편집할 수 있는 기능을 지원합니다. 다양한 레포트 양식을 제공하며, 엑셀 다운 등의 기능을 제공합니다. SAP 기능 설명 거래선별 분석 Site Sales 0001 210,000 0002 60.000 0003 50.000 제품별 분석 출하지점별 분석 영업 조직별 분석 데이터 분석 담당자별 분석 영업 부서별 분석 자체 정의 분석 영업정보시스템

영업관리 : 수출관리 수출관리 : 수출에 필요한 신용장(L/C : Letter of Credit)관리, 계약서 관리, 수출 승인서 및 선적서류 등을 작성하고, 관리하는 기능을 제공합니다. SAP 프로세스 영업관리 모듈의 해외 무역(Foreign Trade) 기능은 수출에서 관리되어지는 기본 문서 (L/C, E/L, S/R 등)를 관리합니다. 신용장, 계약서, 구매 승인서 등을 Financial Document 형태로 관리하며, 주문 오더와 연계되어 주문 진행상황에 따라 금액 정보가 갱신됩니다. 주문, 출하, 대금청구 등의 업무가 수행될 때, 관리되어 져야 하는 송장, 통관 서류 및 선적서류 등의 문서를 생성하고, 관리합니다. I-Doc 기능은 외부 EDI와의 연계를 지원합니다. SAP 기능 설명 주문오더 Financial Documents 출하 대금 청구 Plant Issue 관세사 E/P Req. S/R B/L Forwarder. Nego Bank BOE,CO,GSP Payment FI-AR Advising Bank L/C E/P Customs Document Packing Confirmation Shipping Request Goods issue Export Billing Negotiation

영업관리 : 수출관리 수출관리시스템 : 수출 제반 서류만을 관리하는 것이 아니고, 프로세스적인 관리가 요구되는 경우에는 Third-party의 수출입 Package를 고려해야 합니다. 타 모듈과 수출관리시스템의 연계, 관련업체와EDI를 통하여 원활한 수출 업무를 처리합니다. 수출관리시스템 구성 SD Material Customer S/O 재고 FI General Ledger 수출관리 시스템 기본 Data(각종 코드…) 출하 통관/면허 Nego 수출 진행관리 S/O내용 출고 회계전표(매출,제비용..) Posting 제품 담당자 수출지원부서 관계사,선사, 은행, 보험사 EDI L/C 및 통관 Account Receivable 관세환급

영업관리 : 수출관리 수출관리시스템 : 전체수출 업무 중 출하부터 관세환급까지의 수출진행을 관리하며, 수출관련 기본정보와 EDI를 이용하도록 지원합니다. 수출관리시스템 출하 통관/면허 Nego. 관세환급 Environment 1. L/C 2. Amend 3. Shipment 4. 비용관리 5. Change Doc. 1. E/L 2. B/L 3. 보험 1.Nego Plan 2.입금처리 3.비용관리 4.Change Doc. 1.수입면허 2.제서류 작성 3.환급기준정보 1. 기본정보 2. 진행관리 3. EDI

영업관리 : 수출관리 수출관리시스템 구조도 1: 수출관리시스템의 구조도의 정의는 아래와 같습니다. Function Process Description 비고 출하 L/C Amend Shipment 비용관리 - 은행으로부터 입수한 L/C를 S/O 에 의거하여 등록한다. - L/C Amend 내용을 접수하여 시스템에 입력한다. - Delivery Order를 근거로 Picking하고 출하정보를 생성 하여 출고 처리 (A/R, 원가)한다. - L/C 와 관련한 비용을 입력하고 회계처리 한다. 통관/면허 E/L B/L 보험 - Shipment 와 L/C 내용을 근거로 수출신고를 하고 면허 를 얻는다. - Forwarder로부터 입수한 B/L을 입력한다. - 보험부보가 필요한 수출건의 경우 보험정보를 생성한다. - B/L, 보험에 관련한 비용을 입력하고 회계처리 한다.

영업관리 : 수출관리 수출관리시스템 구조도 2: Function Process Description 비고 출고/Nego Nego Plan 입금처리 비용관리 - B/L 정보를 근거로 은행별 Nego Plan을 수립한다. - Nego후 입금된 내역으로 FI에 Posting 한다. - Nego관련 비용을 입력하고 회계처리한다. 관세환급 수입면허 제서류관리 환급기준정보 - 수입시스템의 신고필증 정보를 관세환급용으로 생성 - 환급신청서, 기납증, 평균세액증명, 분할증명서 등을 작성. - 관세환급에 필요한 기본정보를 관리한다. Environment 기본정보 진행관리 EDI - 시스템 전반에 영향을 미치는 Setting 사항, 기본코드, 기타코드등을 입력한다 - S/O, Customer, 제품별로 수출진행사항을 관리한다. - 각종 EDI 문서를 송/수신하여 시스템에 반영시킨다.