제 7 장 프로그램 자원 확보 및 예산수립

학습목표 1. 프로그램 투여 자원의 종류 이해, 자원 동원의 전략 구출 2. 클라이언트 모집을 위한 홍보 및 프로그램 이해관계자들과의 소통을 위한 전략 모색 2. 클라이언트 모집을 위한 홍보 및 프로그램 이해관계자들과의 소통을 위한 전략 모색 3. 프로그램 예산수립 모형 이해, 지출 세부계획 수립

Contents 1. 프로그램 자원 결정 및 동원 전략 2. 프로그램 홍보 및 의사소통 3. 프로그램 예산수립 5. 정릉의 ‘ 더. 하. 기 ’ - 성북의 ‘ 새. 봄 ’ 을 만나다 !

1. 프로그램 자원결정 및 동원전략 1) 프로그램 자원 결정  사업의 안정적인 운영을 위해 자원의 동원과 관리 는 매우 중요한 요소임  지역사회차원에서의 자원의 종류와 자원사정 영역 ( 김범수, 2003) - 인적 자원 파악 - 물적 자원 파악 - 공공기관 및 비공식 조직 파악 - 정보자원 파악 후, 지역주민에게 제공

자 원예 인적자원 직원, 슈퍼바아저 자문가 자원봉사자, 실습생, 인턴 물적자원 재원 ( 예산액 ) 시설 장비 비품 네트워크 자원 연계기관 실행네트워크 실행 가능성이 있는 현존 네트워크 연구조사 기반 기존 연구조사 결과, 욕구조사 결과보고서 서비스 기술 프로그램 활용 지침 자연자원프로그램에 활용될 수 있는 공원, 놀이터, 쉼터 등 프로그램 주요 자원의 종류

6  자원동원 계획 수립 시 고려사항 프로그램에 소요되는 필요 예산의 총량과 조달계획 수 립 프로그램 수행에 필요한 인적자원 수와 필요 인력 모집 계획 수립 전체 프로그램에 기본 필요 물품 기록, 단위별 혹은 내 용별 필요 물품 구분 및 할당 할당된 예산 내 물품 구입 및 집행과정에서 물품소요 지속적 점검

재정원천영 역 (1) 보조금 및 지원금 정부보조금 민간재단 보조금 (2) 서비스 이용료 및 회비 수수료 수익자부담금 (3) 자선기금 및 특별모금 개인 기부금 개인 유산 사회기부 지정기탁 법인전입금 특별행사수입금 2) 프로그램 재정원천 * P.158~160 ‘ 영역별 세부 내용 및 예 ’ 참고

정부재원민간 재원 정부 보조금 그랜트 정부와의 계약 정부로부터 비용의 상환 공동모금회 배분자금 기업복지재단의 프로그램 지원금 일반 기부금 및 결연후원금 서비스 이용료 법인전입금 특별행사 수입금  정부 재원, 민간 재원의 종류 * P. 158~160 ‘ 항목별 세부 내용 ’ 참고

3) 자원확보 전략 수립  우편 발송 (DM)  이벤트 개최  자동응답시스템 (ARS)  인터넷  기업의 명분 지향 마케팅 (CRM)  제언서 공모 참여 및 기업 프로젝트 제안 P.161 ‘ 생각해볼 문제 ’ 프로그램 개발을 위해 동원해야 할 자원의 결정과 확보 전략 사례 적용

2. 프로그램 홍보와 의사소통 1) 홍보 및 이해관계자들의 참여와 인식화  사회복지기관의 마케팅 – 사회 마케팅 기관의 서비스 소비자인 클라이언트, 자원공급자, 권위와 자격 부여 기관, 일반대중이 그 기관의 서비스에 더욱 큰 관심과 요 구를 갖도록 하기 위한 활동 (Barker,1995) 조직의 목표달성을 위해 표적시장과 자발적 가치교환이 이뤄 지도록 만들어진 프로그램의 분석, 기획, 시행, 통제 등의 활동 (Kotler,1982)  사회 마케팅은 프로그램을 둘러싼 다양한 이해관계자 각각에 따른 마케팅 전략을 설정하여 시행해야 하며 꾸준한 소통이 중요

(1) 클라이언트 확보를 위한 홍보방법  인쇄물 및 홍보물 제작 및 게시  직접 접촉 및 입소문 전략  우편물 및 통신문 발송과 전화  홈페이지 소개 및 인터넷 홍보  신문 및 방송매체 홍보  길거리 홍보, 길거리 모집 창구의 활용  공문을 통한 지역사회 관련 단체 홍보

(2) 이해관계자들과의 소통을 위한 인식화 전략  행사 기획을 통한 이해관계자 초청  정기적 서신이나 개요 책자를 통한 사업 홍보  사업 설명회, 보고회 진행  보고서 개발, 언론 보도자료 활용  웹사이트, SNS 활동을 통한 쌍방향적 소통

 성공적인 언론 홍보 기사 작성법 기사화할 수 있는 내용 및 사례 찾기 관심을 끌 제목 ( 헤드라인 ) 만들기 주요 콘셉트에 따른 본문 쓰기 보도 자료 보내기와 확인하기 기사화된 보도 자료 활용하기 P.168 ‘ 생각해 볼 문제 ’ 홍보 및 의사소통 계획 연습 사례 적용

3. 프로그램 예산 수립 예산의 유형내 용 (1) 품목별 예산구입, 지출 품목별 수입과 지출을 기재하는 방법 (2) 성과주의 예산 조직이 달성하고자 하는 목표에 맞춰 프로그램의 단위 원가 및 업무량을 고려하여 예산을 정하는 방법 (3) 기획예산 조직의 장기적 발전 계획 및 사업계획하에 각 연도별 목표 달성을 위해 예산을 조직목표에 통합시켜 작성 (4) 영기준예산 전년도 배정된 예산에 구애받지 않고 새로운 조직목표 및 우선순위에 따라 예산 수립 1) 예산의 유형

2) 프로그램 예산 편성 기관 목적 ㆍ 목표 검토 프로그램 목적 ㆍ 목표 달성비용 추정 프로그램 기대수입 추정 목표, 목표 달성비용과 기대수입의 비교 예산안 완성 및 승인 프로그램 목적 ㆍ 목표 검토 [ 그림 7-1] 예산 편성의 과정 (1) 예산편성 과정

구 분구 분항 목항 목내 용 직접비용 인건비한 프로그램에만 속해있는 직원의 임금 ( 전담인력 ) 사업비 해당 프로그램에만 사용하는 소모품, 여비, 비품, 인쇄 및 복사비, 간식비 등 간접비용관리비건물임대료, 관리비, 통신비, 급여 등 (2) 예산편성의 세부요소  사회복지 프로그램 예산 편성 : 인건비, 사업비, 관리비, 수용비, 기타 항목으로 분류하여 각 항목에 따른 산출근거 제시하는 것. 단, 외부 재정지원단체 사업계획서 제출 시 직접비용 과 간접비용 구분하여 작성  직접비용과 간접비용 이해 (kettner, Moroney, & Martin, 2008)

프로그램 항목별 예산 직접비용 간접비용 전체 프로그램 비용 서비스 단위당 비용 한 서비스를 종결하기까지의 클라이언트당 비용 성공한 클라이언트 결과당 비용 프로그램 달성을 위한 비용 외부자원사업인 경우에는 자부담경비 및 지원금 경비 산출  품목별 예산과 성과주의 예산 작성 시 세부 요소

투입 ( 금전적 지원, 인간적 지원 ) 산출 ( 중간산출, 최종산출물 ) 품질 ( 클라이언트 만족 백분율, 품질 차원의 산출물 ) 효과 ( 중간 및 최종성과 ) 비용 효과성 비율 ( 중간 및 최종 성과당 비용 )  성과주의 예산서 요소 (Kettner et al., 2008) P. 172~173, 참고 P. 173~175 Tip 참고

강의 정리  마인드맵으로 지난 강의 내용을 정리해 봅시다 ! Key Learning