Best People – Right People `5월 업무계획 보고서 2016. 05.04 ㈜ 아 이 피 시
Contents Ⅰ. 운영계획 1. `16.05월 인원운영계획 2. `16.04월 근태율 3. `16.04월 이직율 Best People – Right People Contents Ⅰ. 운영계획 1. `16.05월 인원운영계획 2. `16.04월 근태율 3. `16.04월 이직율 4. `16.05월 OVER LAP계획 5. `16.06월입.퇴사 예정자현황 Ⅱ. 소요비용 1. 월별 OVER LAP 발생비용 2. 월별 소모품 발주현황 ■ Ⅲ. BIQ품질 1. 월별 품질관련실적 ■ Ⅳ. SAFETY안전 1. `16.04월 안전사고현황 ■ Ⅴ. 업무계획 1 2 4 5 6 7 3
I. 운영계획 1. 2016년 05월 인원운영계획 2. 04월 근태율 Best People – Right People 차체1 (인스톨) 차체2 (S/B) 실링1직 실링2직 `16.5월 계 획 `16.4월 실 적 비 고 A B C 인원 15 12 17 16 108 110 ▶ 인원 변동사항 -. 실링 샌딩공정 인원소멸 (-2) Over Lap 2 현 재원 정규직 10 11 8 7 9 62 장기직 4 1 14 계약직 5 3 6 32 34 소 계 18 Subject ITEM 2. 04월 근태율 구 분 차체1(인스톨) 차체2 (S/B) 실링1직 실링2직 4월 실적 전월 실적 A B C 유 . 무결 월 차 7 8 10 5 4 17 13 64 35 병 무 1 2 14 경 조 20 시간공제 3 21 소 계 11 9 22 24 97 82 근태율 96.5% 97.1% 94.4% 97.4% 97.7% 93.8% 93.2% 95.8% 96.6%
I. 운영계획 3. 04월 이직율 4. `16.05월 Over LAP계획 차체1(인스톨) 차체2(S/B) 실링1 실링2 합 계 Best People – Right People 3. 04월 이직율 구분 `15년 실적 `16년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 비 고 계획 1.3% 실적 2.06% 1.81% 0.9% 입사 122 12명 5명 3명 2명 이직자수 61 2 1 1명 계약만료 66 5 3 근로자수 1,554 110 110명 4. `16.05월 Over LAP계획 차체1(인스톨) 차체2(S/B) 실링1 실링2 합 계 비 고 인원수 2명 2 ▶ Over lap인원 →공정 : 실링B ① 이주종 (1일) ② 김수창 (2일) 일수(시간) 3일 심야근무 7.34시간 연장근무 3.16시간 특근근무 특근연장 월할상여 79,786원 복지,보건수당 8,952원 발생금액 \272,729원 Subject ITEM
I. 운영계획 5. 05월 입,퇴사 예정자현황 차체1직 (인스톨) 차체2직 실링1직 실링2직 합계 A조 B조 C조 Best People – Right People 5. 05월 입,퇴사 예정자현황 차체1직 (인스톨) 차체2직 ( S/B직) 실링1직 실링2직 합계 A조 B조 C조 (인원수) 퇴사 현황 이병현 박세종 이영수 이주종 김수창 이성복 6명 입사 현황 신규인원 박병수 병휴 복직 5/16 소 멸 4명 -.복직 : 1명, 신규 : 3명 (소멸 : 2명) Subject ITEM
1. 월별 Over Lap발생비용(2016년계획: 15,000,000원) Ⅱ. 소요비용 Best People – Right People 1. 월별 Over Lap발생비용(2016년계획: 15,000,000원) 구 분 `15년 누계 `16년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 금 액 \21,433,372 \2,773,746 인 원 28명 5명 일 수 236일 29일 전월대비 \2,773,746▼ - 비 고 ▶ 4월 안전보호구 상세 내역 1. 장 갑 \2,992,000원 3. 방독휠타 \1,082,400원 2. 방진마스크 \968,000원 4. 방독마스크 \148,500원 2. 월별 소모품 발주현황 구 분 `15년 누계 `16년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 금 액 \71,023,700 \6,759,500 \3,279,100 \4,126,100 \5,190,900 \19,355,600 전월대비 \3,480,400▼ \847,000▲ \1,064,800▲ 비 고 VAT포함
Ⅲ. BIQ품질 1. 월별 품질관련 실적 2015 실적 `16년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 비 고 목 표 1.5 Best People – Right People 1. 월별 품질관련 실적 2015 실적 `16년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 비 고 목 표 1.5 1.4 1.3 DPTV 실 적 0.75 1.03 0.52 0.73 1.16 PSR 2 1 0.68 0.6 0.08 0.16 GCA 0.124 0.154 미집계 8 3 5 Subject ITEM 차 체 생 산 1 차 체 생 산 2 실 링 생 산
Ⅳ. SAFETY안전 1. 04월 안전사고 현황 6 Best People – Right People 성 명 사 고 내 용 사 고 내 용 병 명 처리 결과 비 고 無 Subject ITEM 6
Ⅴ. 05월 업무계획 Best People – Right People