외주 개발 부품 4M 준비 점검 개발 일정 관리 [업체명 : ○○○○○] 업체 선정 後 점검 1단계 점검 2단계 점검 3단계 점검 4단계 업체 선정 後 P1 투입 前 양산 공정감사 前 양산 투입 前

▣ [Gen2 V/Pump] 외주부품 4M 준비 활동 점검 단계 차종/제품명 1. 방문점검 단계 양산 도면 배포 업체 선정 사양 협의 개발 착수 금형 제작 R-Eng 협력업체 공정감사 고객 공정감사 단품내구 P1 P2 M 12/11/2 13/1/8 3/12 3/12 4/30 7/5 7/15 9/15 10/1 11/20 2014/1/1 (M0) (M+5) (M+6) (M+7) (M+11) (M+14) (M+14.5) (M+17) M+18 양산 개발과정 점검단계 양산 업체 선정후 P1 투입전 공정 감사전 양산전 사전점검 4/15~30 6/20~7/10 9/1~9/15 12/1~12/30 실시 일정 업데이트 2. 단계별 점검 항목 종합 점검단계 구분 점검 1단계 (양산 업체 선정 後) 점검 2단계 (P1 투입 前) 점검 3단계 (양산 공정감사 前) 점검 4단계 (양산 투입 前) 점검 기간 4/15일~30일 6/20일~7/10일 9/1일~9/15일 12/1일~12/30일 점검 실시일 점검 항목수 5 항목 6 항목 3항목 (추가 2항목)

▣ [Gen2 V/Pump] 외주부품 4M 준비 활동 점검 단계 3. 1. 현장 점검 단계별 세부 점검내용 항목별 담당자 선정 (ISIR 서류) 구분 점검 1단계 점검 2단계 점검 3단계 점검 4단계 양산업체 선정 後 P1 투입 前 양산 공정감사 前 양산 투입 前 점검 항목 1-1. 사전 품질관리 계획서 ◈ 첨부1. 4M 준비 세부 일정 계획/실적(필수) 2. 과거차 문제점 반영 점검 3. 제품/공정 특별특성 항목 4. 공정 FMEA 5-1. 3,4차 협력업체 운영계획 (SQ인증사항 포함) 1-2. 사전품질관리 계획서 대비 실적 점검 5-2. 3,4차 협력업체 운영계획 대비 실적 (SQ인증사항 포함) 6. 관리계획서 7-1. 신뢰성 시험계획 8. 개발품 T/Out 결과 - 단계별 결과 9. 제조공정 표준류 점검 1-3. 사전품질관리 계획서 7-2. 신뢰성 시험 계획 10. P1 문제점 반영 결과 11. 납입용기 승인서 ◈ 첨부2. 납입용기세부점검(필수) ◈ 첨부3.공정 이동 용기 점검(필수) 12. 자체 공정감사 결과 - 실태평가/능력평가 13. ISIR 승인서류 준비점검 (ISIR 승인 단계) 14. 공정감사 문제점 개선 유효성 점검 15. FPSC 결과 (협력사 자체 또는 캄텍) 16. 초기유동관리 실시 준비 점검 5항목 6항목 3항목 (추가 2항목)

※주관 담당자는 필히 1명으로 지정 (업무 명확화) - 비고: 일정 변경 시 기록 (변경 전 일정→변경 후) ▣ [Gen2 V/Pump] 외주부품 4M 준비 활동 점검 단계 3. 2. 현장 점검 단계별 세부 점검내용 - 업무분장 범 례 주 관 협 조 ● ○ 점검단계 No 단계별 주요 업무 업무분장 완료일 비고 주관부서 협조부서 부품1 부서명 담당자 개발 생기 생산 품질 계획 완료 점검 1단계 (업체 선정 後) 1 사전 품질관리 계획서 - ● 2 과거차 문제점 반영 점검 ○ 3 제품/공정 특별특성 항목 4 공정 FMEA 5 3,4차 협력업체 운영계획 (SQ인증사항 포함) 점검 2단계 (P1 투입 前) 6 관리계획서 7 신뢰성 시험계획 8 개발품 T/Out 결과 - 단계별 결과 9 제조공정 표준류 점검 점검 3단계 (양산공정 감사 前) 10 P1 문제점 반영 결과 11 납입용기 승인서 12 자체 공정감사 결과 - 실태평가/능력평가 13 ISIR 승인서류 준비점검 (ISIR 승인 단계) 점검 4단계 (양산 투입 後) 14 공정감사 문제점 개선 유효성 점검 15 FPSC 결과 (협력사 자체 또는 캄텍) 16 초기유동관리 실시 준비 점검 담당자 선정 – 업무 총괄 정리 할 사람 ※주관 담당자는 필히 1명으로 지정 (업무 명확화) - 단계별 진행업무 주관/협조 업무 분장 협력업체 조직에 따라 부서는 달라질 수 있음 2. 완료일 – 부품 최대 2개에 대한 일정 관리 - 계획/완료일정 - 비고: 일정 변경 시 기록 (변경 전 일정→변경 후) ※ 각 협력사별 조직운영에 형태에 따라 업무분장은 달라질 수 있음

▣ [Gen2 V/Pump] 외주부품 4M 준비 활동 점검 단계 4. 문제점 검토 점검일 부품명 문제점 대책 및 진행 현황 일정 비고 점검 1단계 (14.1/10) U2 1.7-Eng Rotor - 금형 완료 : 5월 25일 - P1 시점 : 기존 9월1일 에서 10월 1일로 지연 - 리크검사 설비 부분에 대해서 입고 완료 - P1 대응 관련 자재 입고 예정 : 8월 12일 예정 (대응수량 : 100 EA) - 장비 및 지그 Set –up 완료 : 7/10 - 추가 검사 장비 진행 완료 (3차원 측정기) ※ 단계별 잔여 문제점 내용 정리 - 품질문제, 일정 진척 진행 문제, 변경관리 문제 등 ※ 단계별 문제점 검토는 점검 1단계 / 2단계 / 3단계 / 4단계 누적 관리 - 개발 진행 문제점 완료 시 까지 진행 첫번째 세부 추진과제인 협력업체 품질보증 프로세스 혁신에 대해 보고 드리겠습니다. 이과제는 부품품질보증 표준 매뉴얼을 제정하고, 협력업체 자체적인 품질보증 프로세스를 구축 토록 하는 것입니다 부품품질 보증 표준매뉴얼 제정이란 기존 HKMC 각 조직에서 협력업체에 요구하고 있는 요구사항들을 취합하여 문제점을 보완하고, 추가요구사항의 파악 및 ISO9000, TS16949 등 국제규격 요구사항을 종합하여 표준 요구항목을 정하고, 부품특성, 업체수준, 거래형태, 거래공장, 구매정책 등을 고려하여 업체별 요구항목을 차별 적용하여 업체특성에 맞는 실질적인 품질보증 프로세스가 구축될 수 있도록 유도하고자 하는 것입니다. 협력업체는 배포된 표준매뉴얼을 근거로 자체 품질보증 프로세스를 구축하여 운영하고 운영실태에 대한 평가 및 개선 지도를 통하여 지속적인 개선을 유도하고자 합니다

캄텍 신차 부품 개발 일정 계획 (P1/P2/SOP) 양식 보완 1-1. 사전품질관리계획 수립 (점검 1단계) ( GEN 2 차 종 ) 사 전 부 품 품 질 계 획 표 범 례 일 정 계 획 실 시 구 분 업 무 주 관 협 조 ● ○ 업 체 명 덕우테크 품 명 EURO-6 U1.7 ROTOR 품번 K20505-00801 작성일자 2013.4.15 실 적 관 리 추진일정 완료 (목표) 일정 2013년 2014년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 캄텍 신차 부품 개발 일정 계획 (P1/P2/SOP) 계 획 협력업체 4M 준비 일정 설비 및 라인 설치 7/30 금형 및 치구 제작 검사구 및 검사장비 구축 6/30 작업자/검사자 선정 9/30 구 분 세 부 추 진 항 목 업무 분장 공 급 자 수 요 자 생기 생산 품질 개발 구매 설계 1단계 점검 (설계 및 계획 수립) 과거차 문제점 반영 점검 ○ ● 2/28 3,4차 협력업체 운영계획 (SQ 인증사항 포함) 3/20 5 전 체 일 정 항 목 [작성 및 검토 사항] ① 전체 프로젝트 진행 일정 계획 체크 안됨 ② 완료(목표) 일정 기록 안됨 ③ 필요시 실시 내용 언급 ④ 세부 추진 항목에 대한 업무 분장 및 전체 목표 일정 계획 없음 이미 완료된 사항에 대해서는 완료 식별 할 것 ⑤ 작성일자 기록 안됨 (협력업체에서 프로젝트 진행을 위한 자체 작성일자임) 1 2 3 4

1-1. 사전품질관리계획 수립 (점검 1단계) 양식 보완 [작성 및 검토 사항] ① 전체 프로젝트 진행 일정 계획 체크 안됨 구분 세부 추진 항목 관련부문 실 적 관 리 추진 일정 완료 (목표) 일정 공급자 수요자 2013년 2014년 생기 생산 품질 개발 구매 설계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2단계 점검 (공정 준비 점검) 공정관리 계획서 ○ ● 계 획 7/30 제조공정 표준류 점검 (작업표준, 검사기준, 체크시트 8/15 신뢰성 시험 계획/결과 3/30 3단계 (양산 P1 문제점 반영 점검 포장/납품용기 승인 협력사 자체 공정감사 8/20 ISIR 준비 및 승인 9/20 4단계 (초도 양산 관리) 공정감사 문제점 개선 실시 12/30 FPSC 활동 결과 (자체 또는 캄텍합동) 1/30 초기 유동관리 실시 2/1~ [작성 및 검토 사항] ① 전체 프로젝트 진행 일정 계획 체크 안됨 ② 완료(목표) 일정 기록 안됨 ③ 필요시 실시 내용 언급 ④ 세부 추진 항목에 대한 업무 분장 및 전체 목표 일정 계획 없음 이미 완료된 사항에 대해서는 완료 식별 할 것 ⑤ 작성일자 기록 안됨 (협력업체에서 프로젝트 진행을 위한 자체 작성일자임)

4M 준비 세부 일정 계획서 (1/2) 1-1. 사전품질관리계획 수립 (점검 1단계) 3 1 2 4 양식 보완 업체명 덕우테크 품 명 ROTOR 차 종 EURO-6 U1.7 품 번 K20505-00801 4M 진행 항목 세부 계획 2013년 비고 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Man 작업자/검사자 (인원충원 /교육계획) 작업자 충원 1명 작업자 채용/ 교육 작업자 및 품질 담당자 검사자 기존 검사원 교육 Machine 제조설비 MILL’G전용기(1대) 신규 증설 CNC 선반(2대) 개조 1대, 증설 1대 POLISH’G(1대) 기존 1대 금형 치구 (JIG & Fixture) MCT JIG (1대) 신규 1대 전용 Tool 제작 KEY 가공용 Tool 신규 검사설비 (제조공정) Leak검사설비 성능검사 설비 검사jig 제작 3 1 2 인원 채용 [작성 및 검토 사항] - 프로젝트 사전 부품 품질 계획서의 4M 준비에 대한 구체적인 계획 수립 내용임 ① 4M 항목별 해당 부품을 개발하기 위한 4M의 구체적인 내용임 - 반드시 해당 되는 장비, 설비명 등 기록 - 표준류 – 필요한 표준류 대표적인 것 (생산, 품질 부문별) ② 실시 내용을 구체적으로 기록 - 인원 채용 – 작업자 1명 (신입, 경력) ③ 항목을 더욱 구체화 하기 위해 ‘비고’란 작성 활용 - 설비 신규 도입, 기존 설비 셋업 등 ④ 부품 4M 준비와 관계 없는 사항은 삭제할 것 - 반드시, 해당 부품의 제조공정에 필요한 4m 사항에 대해 구체적으로 준비 사항 기록 설계 제작 제작 제작 4

4M 준비 세부 일정 계획서 (2/2) 1-1. 사전품질관리계획 수립 (점검 1단계) 3 1 2 4 양식 보완 업체명 덕우테크 품 명 ROTOR 차 종 EURO-6 U1.7 품 번 K20505-00801 4M 진행 항목 세부 계획 2013년 비고 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Material 원재료 원재료 공급선 선정 업체 선정 외주품 외주품 개발 소재, 가공 Method 표준류 작성 관리계획서 신규 작업표준서 점검기준서 검사기준서 Measurement 공정검사 Go/No Gage명 기입 최종검사 측정장비명 기입 전용검사구 포장용기 공정용기 기존 공용 표준류 완료 납품용기 내부 Tray 신규 제작 납품 용기 3 1 2 [작성 및 검토 사항] - 프로젝트 사전 부품 품질 계획서의 4M 준비에 대한 구체적인 계획 수립 내용임 ① 4M 항목별 해당 부품을 개발하기 위한 4M의 구체적인 내용임 - 반드시 해당 되는 장비, 설비명 등 기록 - 표준류 – 필요한 표준류 대표적인 것 (생산, 품질 부문별) ② 실시 내용을 구체적으로 기록 - 인원 채용 – 작업자 1명 (신입, 경력) ③ 항목을 더욱 구체화 하기 위해 ‘비고’란 작성 활용 - 설비 신규 도입, 기존 설비 셋업 등 ④ 부품 4M 준비와 관계 없는 사항은 삭제할 것 - 반드시, 해당 부품의 제조공정에 필요한 4m 사항에 대해 구체적으로 준비 사항 기록 4

과거차 문제점 반영 목록 2. 과거차 문제점 반영 목록 (점검 1단계) 3 4 2 1 5 [작성 및 검토 사항] 업체명 덕우테크 품 명 ROTOR 차 종 EURO-6 U1.7 품 번 K20505-00801 순 구 분 (QIR,신차, 리콜,사전점검, IQS/VDS) 차종 발생 원인별 구분 문제내용 개선내용 시작 단계 반영 확인 비고 예정일 완료일 1 NU ROTOR 작업자 BURR 처리미흡 BURR 처리 육안 확인 4/20 2 ↑ 공정 홈부 BURR 사상공정 개선 3 3 4 2 1 [작성 및 검토 사항] - 과거차 문제점 반영 목록 : 개발품과 유사한 협력업체에서 생산하는 과거 제품, 또는 개발품과 동일한 공법에서 발생된 품질문제 개선 사항을 반영 - 품질문제 이력이 전無할 시 타사 실패사례 반영 ① 과거차 품질문제 발췌 구분 - 협력업체 겪은 품질, 납기 등 문제의 발생처 - 타사 실패사례의 발생처 ② 개선 내용은 구체화 - 가능한 6하 원칙에 의거 개선내용이 확실히 전달 되도록 작성 예) Burr처리 육안 확인 → 가공 공정내 Burr 제거 공정 추가 & 최종검사 Burr 확인 확대경 검사 ③ 개선 예정/완료일 기록 - 현장 개선 적용한 일자 기록 ④ 반영 확인 - 현장 반영 여부 확인 내용 추가  6하 원칙에 의거하여, 실시 된 내용 확인 (소그룹 수평전개, 대책 수평 전개 등) ⑤ 과거차 품질문제 반영 목록 이 너무 적음 5

제품/공정 중요 특성 관리대장 3. 제품/공정 중요 특성 선정 (점검 1단계) 4 3 2 1 [작성 및 검토 사항] 업체명 덕우테크 품 명 ROTOR 차 종 EURO-6 U1.7 품 번 K20505-00801 공정 번호 공정명 설비명 중요특성 관 리 기 준 특별 특성 지정 비고 제품 규격 평가/측정 방법 시료 주기 관리방안 F/Proof반영 20 외경 선삭 CNC 외경 27.0 0/-0.021 전용검사구 전수 Shift 작업일지 × 3차원 3ea 4HR 체크시트 30 44.5 0/0.029 단차 32.95 0/-0.03 이차원 흔들림 ↗0.025 A 50 슬로팅 황삭 밀링 전용기 정삭여유 9.5 +0.5 V/C 2set 2HR 60 슬로팅 정삭 MCT TOOL 수명 500 ± 10EA Tool 카운터 - ○ 조도 RZ10 조도기 70 열처리 고주파 경도 650+150 HV 경도기 5ea LOT 성적서/시편 4 3 2 [작성 및 검토 사항] - 제품/공정 중요 특성 관리 대장 : 제품 특성-도면/MS/ES규격, 기타 고객 요구사항 : 공정 특성 – 제조 공법에 따라 해당 업종에서 요구 되는 특성 (예) 전자업종-납땜 온도 관리 등) ※ 관리계획서, 표준류 점검 시 중요 특성 지정이 없거나, 관리 안되는 부품이 매우 많음 ① 공정설계에 다른 공정번호로 관리계획서의 공정번호와 일치할 것 - 공정은 ‘중요 특성’이 있는 모든 공정 표시 될 것 ② F/Proof 반영 - HMC ‘핵심공정F/Proof항목’ 등 공정에 F/Proof로 관리 되는지 확인 ③ 중요 품질특성 항목 중 특별히 ‘특별특성’ 지정 관리 해야 하는 항목 - 향후 관리계획서, 작업표준서, 공정식별, SPC 관리와 연계 될 것 ④ 관리기준 1

잠재적 고장형태 및 영향 분석 (공정 FMEA) 1 공정FMEA 실행 실적 첨부 잠재적 고장형태 및 영향 분석 (공정 FMEA) 업체명 :덕우테크 FMEA No. 설계책임 구분 일자 주요개정내용 작성(SIGN & DATE) 적 용 차 종 EURO-6 U1.7 완료에정일 초도 양산적용일 상호 기능팀원 개발:정항근 품 번 K20505-00801 품질:윤진수 품 명 ROTOR 생산:정창규 공정의 기능 잡재적 고장형태 고장의 잠재적 영향 심 각 도 특 별 성 잠재적 원인 발 생도 현 공정관리 검 출 R. P. N. 권고 조치사항 완료 예정일 조치결과 예방 검출 조치내용 생 #10원재료입고 재질(물리적)이상 외관불량 6 원재료업체 불량(기계적성질등) 1 인장강도시험 인장및압축시험 3 18 없음 #20가공 DIM’S부량 조립불가및내구저하 8 작업표준 미준수 및 검사부주의 2 작업표준 준수 작업자 교육 작업자 확인 48 #30고주파 경도 불량 내구저하및 기능상실 성적서 확인 36 #40출하검사 검사누락및 오판정 검사구의 결함 및 능력부족 4 검사자의 오류로 인한 합격판정 검사자교육 검사표준에따라검사 32 [작성 및 검토 사항] - 공정FMEA : 제개정이 되고, 승인된 문서로 관리되어야 하며, 제 개정 이력이 관리 되어야함 업종에서 요구 되는 특성 (예) 전자업종-납땜 온도 관리 등) ※ 관리계획서, 표준류 점검 시 중요 특성 지정이 없거나, 관리 안되는 부품이 매우 많음 ① 공정 FMEA 내용 검토 될 것 - 내용이 너무 많을시 파일 첨부 가능함 1

3, 4차 협력업체 운영 계획 수립 단계 (SQ 인증사항 포함) 업체명 덕우테크 품 명 ROTOR 차 종 EURO -6 U1.7 품 번 K20505-00801 3 3, 4차 협력업체 운영 계획 수립 단계 (SQ 인증사항 포함) 3, 4차 협력업체 실태 점검 단계 비고 NO 레벨 부품명 협력업체 중요도 SQ 인증업체 운영계획 공법 재질 C/O 여부 및 차종 (신규 or C/O 차종 명기) 점검 결과 점검일자 SQ 미인증 업체 거래시 사유 (보고서 첨부) 내,외작 업체CODE 업체명 지역 1 2 3 4 업종 인증대상(O,×) 인증번호 ○ ROTOR 자작 덕우테크 대구 성서 상 가공 × 비대상 CNC /MCT ROTOR 열처리 외작 동아고주파 달성 열처리 고주파 신규 ROTOR 소재 _ 노말라이징 소재 풀림 - ROTOR 소재 _ 환봉 소재 부산 원소재 SCM440 1 2 [작성 및 검토 사항] - 3, 4차 협력업체 운영 계획 : 협력업체 (2차)의 원재료, 외주 부품의 적용 공법 및 SQ 인증 업종에 대해 인증사와 거래하는지 점검 ① 레벨 - 협력업체 (2차)이하 공급 차수 확인 사항임 - 협력업체 : 레벨1, 이하 협력업체 : 2, 3, 4 ② SQ 인증 대상 업종은 인증사와 인증번호 기록 될 것 ③ 3, 4차 협력업체 실태 점검 - ‘P1 투입 전’ 단계에 점검