‘10년 프로젝트 평가결과 및 '11년 평가계획 설명회 2011. 2 건설본부 건설계획처

- 순 서 - 공단 PM체계 프로젝트 평가결과 및 계획

공단 PM체계 공단 조직변경 현황 현장 중심 PM 조직 □ ’04. 1월 : 기능별 조직 구성(3실 6본부 5지역본부 1사무소) □ ’06. 1월 : PM 조직으로 변경(6본부 5지역본부 1사무소) - 건설본부를 프로젝트 중심의 PM조직 구성 - PM조직(고속광역PM본부, 일반철도PM본부), 기능조직(5지역본부) □ ’07. 1월 : 1차 PM 조직 개편(4본부 1실 5지역본부) - 고속광역PM본부와 일반철도PM본부를 건설본부로 통합한 PM조직 □ ’07. 8월 : 2차 PM 조직 개편(4본부 1실 3단 5지역본부) - 5개 지역본부에 중점사업(5개 사업) 지정 및 TF팀 운영 □ ’08.12월 : 3차 PM 조직 개편(4본부 1실 3단 5지역본부)   - PMr 현장 전진 배치하여 현장중심의 PM조직 구성

공단 PM체계 공단 조직변경 현황 현장 중심 PM 조직   - 고속철도사업단을 건설본부 소속으로, KR연구원을 본사 소속으로 변경 - 용지처 신설 □ ’10.6월 : 5차 PM 조직 개편(4본부 2실 4단 5지역본부) - 기술본부를 설계기술실로 변경   - 신성장사업단을 해외사업본부로 변경 - 사업관리처를 건설본부 사업관리팀으로 변경

공단 PM체계 현장 중심 PM 조직 현장 PM중심 조직 현 재 변경 전 건설본부 지역본부 건 설 본 부 지 역 중점사업팀 고속철도 사업단 일반 철도처 민자/광역 궤도처 건축/ 기지처 변경 전 건 설 본 부 중부권PM팀 서부권PM팀 광역철도PM팀 경부고속철도PM팀 남북철도PM팀 청사건립추진단 민자PM팀 지 역 중점사업팀 (지역본부 공통) 건설1팀 건설2팀 공사팀 전기팀 (수도권/영남) (호남/충청/강원) 지역본부 건설1처 건설2처 사 업 별 팀 총 괄

□ 담당사업 14개 □ 건설처 인원 □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 117명 79개 사업현황(수도권본부) (경춘선 복선전철, 망우∼금곡, 성남∼여주, 오리∼수원, 수원∼인천, 왕십리∼선릉, 용산∼문산, 인천국제공항철도, 신분당선, 수도권내륙화물기지, 월계∼녹천, 신탄리∼철원, 당정역사, 병점차량기지역) □ 건설처 인원    □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 14개 117명 79개

□ 담당사업 7개 □ 건설처 인원 □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 95명 79개 사업현황 (영남본부) (고속철도 2단계, 울산∼포항, 포항∼삼척, 삼랑진∼진주, 부산∼울산, 부산신항배후철도, 대구선복선전철) □ 건설처 인원    □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 7개 95명 79개

□ 담당사업 5개 □ 건설처 인원 □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 75명 73개 사업현황 (호남본부) (전라선, 순천∼여수, 동순천∼광양, 진주∼광양, 보성∼임성리) □ 건설처 인원    □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 5개 75명 73개

□ 담당사업 4개 □ 건설처 인원 □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 55명 24개 사업현황 (충청본부) (장항선 개량, 천안∼온양온천, 중부권내륙화물기지 인입철도건설, 포승-평택) □ 건설처 인원    □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 4개 55명 24개

□ 담당사업 5개 □ 건설처 인원 □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 49명 43개 사업현황(강원본부) (덕소-원주, 제천-도담, 제천-쌍용, 영동선 철도이설, 중앙선 오빈역 신설) □ 건설처 인원    □ 현재 진행중인 시공분야 WP수 5개 49명 43개

프로젝트 평가 결과 및 계획 프로젝트 평가결과 및 개선 방향 Ⅰ 프로젝트 평가 체계 Ⅱ 2010년 프로젝트 평가 결과 Ⅲ 2011년 프로젝트 평가 방향

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 평가체계 프로젝트 평가체계 도입 배경 1 프로젝트 관리계획 수립 2 계획대로 수행되고 있는지에 대한 주기적 평가 3 프로젝트의 수행성과 점검 4 프로젝트 리스크를 사전 예방 5 프로젝트 수행성과 평가체계 도입 프로젝트 수행성과 평가결과를 PMr 및 PM팀장의 성과와 연계하여 평가와 보상이라는 건전한 조직문화 정착에 기여

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 ’10년 평가결과 연도별 프로젝트 평가결과 부진내용 분석 구 분　 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 득 점 59.6 72.9 76.8 81.7 80.5 향상율 - 22.4% 5.3% 6.4% -1.5% 부진내용 분석 - 평가결과는 대체로 향상 추세에 있지만 사업관리 기본 문서인 사업수행계획서관리, 관리기준공정표(IPS) 개정관리, 현안사항 실적관리 등 - 일부 사업은 개정 사유가 발생하였음에도 불구하고 개정관리가 미진함 <사업수행 계획서> 사  업  명 사유 발생 개정 사 업 명 사유발생 성남-여주 복선전철 2 - 용산-문산 복선전철 원주-제천 복선전철 1 왕십리-선릉 복선전철 청량리-덕소 복선전철 월계-녹천 철도이설 3.4 사업수행계획서 관리 (연간 평가) ○ 정의 : 당해 연도의 ‘사업수행계획서’ 수립 및 개정 관리의 적정성을 측정 ○ 산식 : (개정횟수 ÷ 개정사유 발생횟수) × 100%  ③ 개정사유 발생횟수(사관절-13 참고)     - 전년도 실적 반영     - 사업계획 변경(사업간 조정 포함) 승인 횟수     - 총사업비 변경(낙찰차액에 의한 변경 포함) 승인 횟수. 사업기간변경 등 ⑦ 다만, 3개월 이내에 발생한 여러 개정사유를 일괄 반영하여 개정한 경우에는 각각 개정한 것으로 평가한다. 3.6.1 관리기준공정표 개정관리 (연간 평가) ○ 정의 : 관리기준공정표 개정 관리의 적정성을 측정 ○ 산식 : 개정율 = 개정횟수 ÷ 개정사유 발생횟수 × 100%     ※ 평가시행 3개월 이내에 발생한 개정사유는 당해 연도 평가에서 제외하고 차기에서 평가 ○ 평가자료    - 개정사유 발생횟수 : 공정 연관관계 변경, 업무범위(사업계획) 변경, 작업지연으로 공기회복이 불가능할 때의 통합변경관리(사관절-33 참고) 3.7.3 현안사항 실적관리 적정성 (연간/분기 평가) ○ 정의 : 위험 및 현안사항의 추진실적 입력 노력도 ○ 산식 : 현안사항 실적 입력율 = ∑(현안사항 실적 입력 준수 월수/현안사항 관리 월수) × 100%

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 ’10년 평가결과 <관리기준공정표(IPS)> <현안사항 실적관리> 사  업  명 사유발생 개정 사 업 명 성남-여주 복선전철 3 - 왕십리-선릉 복선전철 2 원주-제천 복선전철 1 월계-녹천 진주-광양 복선전철 신탄리-철원 복선전철 청량리-덕소 복선전철 수도권북부내륙화물기지철도 용산-문산 복선전철 <현안사항 실적관리> 사  업  명 관리 입력 성남-여주 복선전철 28 10 원주-제천 복선전철 12 - 수도권북부내륙화물기지철도 11 5 대구선 복선전철 17 2

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 ’10년 평가결과 연도별 WP 평가결과 - 2010년 WP평가 첫 시행 - 평균 90.5점 - 첫 평가로써 대체적으로 관리가 잘되었으나, 월별 사업시행계획준수율, 월별공정실적 입력준수율, CPMS활용도, 분석보고의 적정성에 대한 관리가 미진함.  3.1 월별 사업시행계획 준수율(사업비)     ○ 정의 : 당해연도 계약단위 사업시행계획서 수립의 적정성을 측정     ○ 산식 : 미준수율 =(∑(|월별계획대비 실적치 차액|÷2) ÷ 당해연도 WP사업비) x 100%     ○ 평가 기준        - 미준수율 20%～50% : 득점= 133.3 - 1.67 x 미준수율(%)        - 미준수율 50% 이상을 50점으로, 20% 이하를 100점   4. 월별 공정실적 입력 준수율     ○ 정의 : 월별 공정실적 입력여부 및 입력일 준수정도를 측정     ○ 평가 기준 : 사관절-43 “공정진도율관리”에서 정한 기준일 기준        - 기준일 이내 입력 시 100% 인정        - 기준일 이후 7일 이내 입력․확인 시 50% 인정, 7일 이후 입력․확인 시 인정하지 않음        - 항목별 배점 비율 항목입력/확인배점비율(%)기준일 시공사/설계사 25% 25일, 감리단 25% 28일, 시행관리부서 25% 28일, 주관관리부서 25% 월말    7. CPMS 활용도 (정보관리처 위임평가)    ○ 정의 : ERP 시스템에 데이터 입력하고 업무에 활용한 정도를 평가     ① 시공단계 WP 공사일지 입력여부20, 실명제 입력여부20, 검사및시험관리 입력여부 20, 방재물자 응급복구장비 입력여부10, 부적합관리 입력여부10, 계약자 공정표 입력여부20     ② 설계단계 WP 계약자 공정표 입력여부40, 설계참여자현황30, 설계자문대장 30   8. 분석보고의 적정성     ○ 정의 : GPMS에 월별분석보고서 입력여부 평가     ○ 평가기준       - WP별 분석보고서 입력 여부 : WP별 현황을 매월말 기준으로 분석하여 기한 내에 입력한 것을 평가한다.       - 분석보고서 입력내용 : 종합분석, 사업비집행 분석, 공정달성 분석, 일정분석(CP분석), 총 여유일(Total Float)  

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 ’10년 프로젝트 평가결과 종합 - 사업단위 프로젝트 (3개) - 계약단위 프로젝트 (4개) 사 업 명 PM부서 종합점수 비고 최우수 호남고속철도 건설사업 고속철도건설처 91.7 전체 우수 경춘선 복선전철 건설사업 수도권 건설2처 91.6 1그룹 진주-광양 복선화 사업 호남 건설처 87.1 2그룹 - 계약단위 프로젝트 (4개) 사 업 명 PM부서 종합점수 비고 최우수 경부고속철도 12-1공구 노반신설 영남 건설처 100 전체 우수 호남고속철도 2-3공구 노반신설 충청 건설처 99.9 시공 오리-수원 6공구 노반신설 수도권 건설1처 99.5 호남고속철도 궤도 2공구 실시설계 건설본부 궤도처 99.1 설계

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 - 프로젝트 관리자 (PMr) - 프로젝트 관리자(WPL) 사 업 명 관 리 자 PM부서 종합점수 비고 최우수 이수형 부장 고속철도 건설처 91.7 전체 우수 김용두 부장 영남 고속건설1처 88.4 1그룹 김종일 차장 영남 건설처 88.1 2그룹 - 프로젝트 관리자(WPL) 사 업 명 관 리 자 PM부서 종합점수 비고 우수WPL 박범준 과장 수도권 건설2처 96.4

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 ’10년 평가결과 PIN 항목별 평가결과

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 '11년도 평가방향 평가방법 (사관절-10 사업관리 수행평가 절차서 참조) 평가방법 (사관절-10 사업관리 수행평가 절차서 참조) (사관절-50 WP(계약단위업무)평가 절차서 참조) ◈ 분기평가 대상사업(1그룹)을 고속철도사업 및 개통임박사업, 공정율 50%(’11년) 이상 사업으로 시행 1그룹 : 중점사업 및 개통임박사업(16개 사업) 2그룹 : 시공단계의 일반사업(11개 사업) 3그룹 : 설계단계사업(4개 사업)

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 '11년도 평가방향 ◈ 기존의 프로젝트 평가와 함께 WP(계약단위업무)평가를 병행 시행 프로젝트 관리부서 10:0 WP관리부서 0:10 중점사업(1그룹)의 경우 프로젝트평가 점수는 분기평가 30% (10% X 3회, 4/4분기평가 제외), 연간평가 70% 반영 2 3그룹 및 WP평가는 연단위로 평가 시행 PIN : WP 처별 조정 예정 많이 가진 부처가점 고려 성과관리처 상반기평가의 문제점 ◈ 프로젝트 특징(중요도 및 난이도)을 고려한 가중치 항목별 평가 가중치 평가산식에 의거 100점 만점으로 평가

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 '11년도 평가방향 11년도 평가대상 사업 1그룹 : 16개 사업 2그룹 : 11개 사업 No. PIN 사  업  명 사업관리부서 1 102 고속철도 2단계 영남본부  2 109 덕소∼원주 복선전철 강원본부 3 110 영동선 철도이설 4 115 동순천∼광양 복선화 호남본부 5 116 순천∼여수 복선전철 6 117 제천∼도담 복선전철 7 118 전라선 복선전철화 8 119 제천∼쌍용 복선전철 9 122 삼랑진∼진주 복선전철 영남본부 10 142 용산∼문산 복선전철 수도권본부 11 143 수원∼인천 복선전철 12 144 왕십리∼선릉 복선전철 13 145 오리∼수원 복선전철 14 147 망우∼금곡 복선전철 15 161 호남고속철도 고속철도사업단 16 170 신탄리∼철원 철도복원 No. PIN 사  업  명 사업관리부서 1 108 경춘선 복선전철 수도권본부 2 120 성남∼여주 복선전철 3 121 포항∼삼척 철도건설 영남본부 4 126 울산∼포항 복선전철 5 127 진주∼광양 복선화 호남본부 6 146 부산∼울산 복선전철 7 151 부산신항배후철도 건설 8 153 월계∼녹천 철도이설 9 187 수도권북부내륙화물기지인입철도 10 188 포승 ∼평택 철도건설 충청본부 11 193 대구선 복선전철 3그룹 : 4개 사업 No. PIN 사  업  명 사업관리부서 1 125 원주~제천 복선전철 설계기술실 2 133 원주~강릉 철도건설 3 203 수도권고속철도 4 204 서해선 복선전철

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 평가지표 프로젝트 평가항목 및 배점 (2010년) 수행성과 평가항목 성과 달성 배점 및 평가주기 전체사업(연간) 중점사업(분기) 성과 달성 (50점) 1.사업비 집행율 1.연초계획대비 누계사업비 집행율 10 25 2.최종계획대비 누계사업비 집행율 X 2.공정 달성율 1.연초계획대비 누계공정 달성율 2.최종계획대비 누계공정 달성율 3.사업절감 목표 달성율 품질 안전 환경 (20점) 1.품질관리의 적정성 8 2.안전관리의적정성 1.재해율 4 2.안전관리목표제 3.환경관리의 적정성 1.환경관리 적정성 2 2.건설폐기물재활용율 업무 수행 (30점) 1.총사업비 변경 확보율 2.예산 확보율 3.사업비집행 노력도 ±2 4.사업수행계획서 관리 5.사업비 관리 1.월별 사업시행계획 준수율 1 3 2.총사업비변경 협의기간 3.총사업비 업무처리의 적합성 6.공정관리 1.관리기준공정표 개정관리 2.주요 activity 일정준수율 3.발주일정 준수율 7.위험 및 현안사항 관리 1.현안사항 등록건수 2.현안사항 적기 해결 노력도 3.현안사항 실적관리 적정성 8.추진현황분석 보고 적정성 9.ERP시스템 활용도 1.EPMS 활용도 2.GPMS 활용도 5 10.이해관계자의 만족도

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 평가지표 프로젝트 평가 가중치 평가 항목 및 배점(±2.5%) 가중치 평가항목 배 점 중요도 (40) 1. 사업비 규모 1.총사업비 규모 10 2.당해연도 예산 규모 2. 사업의 중요도(중점사업 등) 3. 당해 연도 개통여부 난이도 (60) 1. 사업 진척도 1.사업추진단계 5 2.당해연도 수행 WP수 30 2. 사업예산 성격 3. 현안사항 수 4. 운행선 관련공사 1.운행선 변경 2.차단작업

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 평가지표 WP 평가항목 및 배점 WP 평가 가중치항목 및 배점 수행성과 평가항목 정량평가 배점 및 평가주기 전체사업(연간) 정량평가 (80%) 1.사업비 집행율 40 2.사업비 집행 노력도 ± 5 3. 월별 사업시행계획 준수율 1. 사업비 5 2. 공정 4. 월별 공정실적 입력 준수율 10 5. Activity 일정 준수율 6. 계약자공정표(CWS) 관리 적정성 7.CPMS 활용도 8. 분석보고의 적정성 정성평가 (20%) 1. 자료 및 정보제공의 양 30 2. 자료 및 정보제공의 질 3. 회의참석 등 PMr과의 협조성 WP 평가 가중치항목 및 배점 수행성과 평가항목 배점 및 평가주기 전체사업(연간) 가중치 5% 1. WP 규모 30 2. WP 복잡도 50 3. WP 업무수행기간 20

프로젝트 평가결과 및 개선 방향 월별 분석보고서 작성요령(예시) 프로젝트 평가 개선 방향 종합의견 ○ 사업비 집행 : 2월말까지 선금지금으로 70% 집행 예정, 연말까지 금년사업비 830백만원 전액 집행 예정 ○ 공정달성 : 토공1구간에 장비와 인력 집중 투입으로 금년 공정달성계획(24.3%) 100% 달성 예상 ○ 일정분석 : 선행공정인 용지매수 지연(73일)으로 토공 1구간 착수(32일) 지연, 지연 구간인 토공 1구간에 장비와 인력 추가 투입으로 궤도분야로 인계일정(‘11.4.30) 준수 예정 ○ 품질현황 : 철저한 품질관리 시행으로 특이사항 없음 ○ 현안사항 : 궤도분야로 인계일정(‘11.4.30) 준수를 위해 토공1구간에 장비와 인력 추가 투입으로 인한 설계변경 요구(사업비 추가(약 5.3억) 확보 필요) 세부분석결과   사업비집행 ○ 총 체 : 2,135백만원 / 581백만원(27.2% 집행) ○ ‘10년 : 830백만원 / 120백만원 (14.5% 집행) ○ ‘10년 1월 : 123백만원/120백만원 (97.6% 집행) - 2월말까지 선금지금으로 70% 집행 예정 - 연말까지 금년사업비 830백만원 전액 집행 예정 공정달성 ○ 전체 누계공정계획(1.03%), 실적(1.00%), 계획대비 97.1% 달성 ○ ‘10년 누계공정계획(2.23%), 실적(2.40%), 계획대비 107.6% 달성 - 토공1구간에 장비와 인력 집중 투입으로 금년 공정달성계획(24.3%) 100% 달성 예상 일정분석 (CP분석) ○ 주요 주공정 및 일정계획(IPS 2.1기준) - 10.05.06 : xx고가 완료 - 10.08.31 : 토공1구간 완료 - ..... - 11.04.30 : 궤도분야로 인계 <일정분석> 선행공정인 용지매수 지연(73일)으로 토공 1구간 착수(32일) 지연, 지연 구간인 토공 1구간에 장비와 인력 추가 투입으로 궤도분야로 인계일정(‘11.4.30) 준수 예정 총여유일(Total float) : 5일

프로젝트 평가 개선 방향 프로젝트 평가결과 및 개선 방향 수행평가의 처 평가반영에 따른 체계보완 개통사업, 총사업비, 사업비절감관련 지표 개선 동반성장관리(대금지금,하도급심사등) 지표설정 우수프로젝트 선정기준 재정립

감사합니다