조달업체 원가자료 등록 및 제출절차 2015. 04. 1

목차 Ⅰ. 운영체계구성도 및 업무흐름도 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 Ⅳ. 주요질의 사항(FAQ) 2

Ⅰ. 운영체계구성도 및 업무흐름도 운영체계구성도 원가자료 수집 정산절차 원가산정 절차 3

운영체계구성도 국방통합원가시스템 운영체계 구성도 Ⅰ. 운영체계구성도 및 업무흐름도 방산업체 대 민(외부망) 유관체계 사업관리 정보체계 통합행정 혁신체계 국방표준종합정보시스템 규격서 도면 부품정보 연계 DB-Link 1차사업 기능개선 2차사업 기능개발 물가 및 가격정보 가격조사기관 방산업체 기업 ERP BOM 정보 원가 자료 Excel 양식 유관기관 국세청 관세청 원가제출자료 검증 아웃소싱기관 시스템 HRX On-line(Web, API) 자료수집 대 민(외부망) 조달업체 업무포탈 원가계산 아웃소싱관리 원가정보 아웃소싱기관 업무포탈 원가산정∙검증 대민포탈 공통영역 원 가 제 출 ∙ 접 수 시 스 템 관 리 물 정 보 기 준 율 원가BOM 대 군(국방망) - 내부망 방위사업청 원가업무포탈 시스템 관리 (사용자∙권한∙메뉴) 연계 관리 요 청 산 검 증 아 웃 소 싱 물가정보 수리부속 목표가 국방전자조달체계 4

원가자료 수집/정산 절차 Ⅰ. 운영체계구성도 및 업무흐름도 5 집행 원가 주기 제출 정산 제출 주기 : - 계약 시점 계약금액별 - 월, 분기, 년 방산 업체 정산원가 사업 원가 정산, 원가계산서 관리, 비용이력 관리(재료비,노무비,경비,일반관리비,이윤) 정산 - 정산 : 정산 시점 BOM/단가정보 노무비/경비 정산내역 등록 기타재료비, 수입재료비, 직접경비 계산 국내재료비 계산 직접노무비 계산 외주가공비 등 계산 원가분석 원가 검증 BOM 관리, 원가 기초자료의 검증, 유관기관 검증/단가 추이관리 BOM 입고이력 및 외주단가 수입 내역 원가 기준 직접 노무량 단가 검증(유관기관, 추이) 변경 검증 노무량 검증 원가산정 재료비 내역 노무비 내역 경비 내역 BOM / 단가정보 원가 분석 원가 산정 집행원가 BOM/WBS 기반하의 집행(계약)원가 관리 5

원가산정 절차(방산물자) 주 요 내 용 Ⅰ. 운영체계구성도 및 업무흐름도 조달업체 방위사업청 원가요청자료접수 원가자료요청 원가담당자 요청 원가담당자 원가산정 외부포털접속 자료 생성/접수 연계항목 정의서 원가제출자료접수 원가정보 세무자료 검증 (주기용, 정산용 필수) 공통원가 재료비 원가자료등록 원가산정/검증 노무비 경비 제출 갑지 원가확정 원가제출 원가확정 주 요 내 용 계약부서로부터 집행 원가 의뢰를 접수하고 방산 업체에게 원가 자료제출을 요청 연계항목정의서(일반BOM포함)에 따른 원가계산자료 등록 및 비목별 원가산정 후 제출 원가산정내역을 확인하고 재료비, 노무비, 경비 산정검증을 실시 및 확정 주기분석용 및 정산용 원가자료는 제출전 반드시 국/관세청 사전세무정보검증 실시 필요 6

원가산정 절차(일반BOM 실노임/시중노임) Ⅰ. 운영체계구성도 및 업무흐름도 원가산정 절차(일반BOM 실노임/시중노임) 방위사업청 주 계약업체 협력업체 원가자료요청 제출요청 접수 원가자료접수 협력업체관리 (협력업체 요청번호생성) 원가자료등록 접수현황 원가산정/검증 원가산정 연계항목 정의서 재료비 노무비 원가확정 경비 원가자료등록 원가확정 주계약업체 원가자료 제출 원가산정 품목총괄명세서 예가참고/의견서 협력업체 원가자료 제출 협력업체현황 원가계산 확정 확정예가조서 주 요 내 용 주 계약업체는 협력업체 원가제출 요청 및 제출권한 관리 원가제출권한에 따른 협력업체 원가산정결과 확인 협력업체 제출원가 접수 및 비목별 산정/검증 7

원가산정 절차(일반물자) 주 요 내 용 Ⅰ. 운영체계구성도 및 업무흐름도 조달업체 방위사업청 원가요청자료접수 원가자료요청 원가담당자 요청 원가담당자 비목별 원가자료 등록 및 산정 외부포털접속 자료 생성/접수 원가정보 원가제출자료접수 공통원가 재료비 원가산정/검증 노무비 경비 제출 갑지 원가확정 원가제출 원가확정 주 요 내 용 방위사업청에서는 원가 확인 및 확정 일반업체는 원가자료를 비용별로 작성하여 원가산정 후 제출 8

원가 자동산정 프로세스 원가기초자료를 활용한 비목별 원가내역 자동계산 Ⅰ. 운영체계구성도 및 업무흐름도 재 료 비 노무비 경비 재 료 비 노무비 수입부품비 (자동계산) 수입주요재료비 국내구입부품비 (방산) (자동계산) 국내주요재료비 관급재료비 설물(부품별) 외주가공비(원화) . 외주가공비(외화) 반제품비 BOM정보 ( INPUT) 직접노무량 (Input) 단위공수 산정 (자동계산) 노임단가계산 (공통원가 화면) 직접노무비 인상률 등록 (노무비화면) 입고이력 및 단가 정보( INPUT) 단가표 (자동) 경비 수입내역 ( INPUT) 감가상각비 전용 (INPUT) 지급임차료 전용 상각대상경비 기타경비 추가기타경비 순매출경비(원화) 순매출경비(외화) 순매출경비(공제) 감가상각비병용 (자동계산) 환율 및 환산가 (INPUT) 지급임차료병용 (자동계산) 포장재료비 (INPUT) 설물발생액 (INPUT) 9

Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 1. 원가요청자료 접수 2. 원가자료등록 및 확인 3. 원가확정 및 제출 10

1. 원가요청자료 접수 원가요청자료 접수 사전항목지정 이윤율/불확정 사업기간지정 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 11

1. 원가요청자료 접수 1-1) 원가요청자료 접수 1 2 3 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 방위사업청 원가담당자로부터 요청받은 원가기초자료 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 [품목내역 및 접수/제출내역] 확인 1 2 원가요청내역 선택 3 * 접수/제출 : 방위사업청 원가담당자로 부터 원가자료제출 요청건에 대한 접수 및 원가자료 작성완료 후 자료제출 업무를 처리하는 화면 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 12

1. 원가요청자료 접수 1-1) 원가요청자료 접수 2 1 3 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 원가자료제출 요청 판단건별 접수처리 원가요청 판단건 선택 후 [접수] 클릭 [해당 판단건] 일괄 접수처리 2 접수버튼클릭 시 해당 판단건의 품목내역 일괄접수 1 원가요청내역 선택 원가자료 진행 상태 및 요청횟수 확인 3 * 진행상태 1. 요청: 방위사업청으로 부터 원가자료 제출을 요청받은 상태 2. 접수: 원가자료제출 요청건을 조달업체가 접수한 상태 (원가자료등록 및 산정가능) 3. 확정: 원가자료등록 및 계산이 완료된 상태 (원가자료제출 가능) 4. 제출: 원가자료를 방위사업청으로 제출한 상태 5. 송신: 국방통합원가시스템 외/내부간 자료전송이 완료된 상태 * 접수 버튼 : 선택된 판단건의 처리상태에 따라 [접수 OR 제출] 기능으로 활성화 됨 자료접수 및 제출 이력확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 13

1. 원가요청자료 접수 1-1) 원가요청자료 접수 1 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 기 접수 처리된 원가자료제출 요청건에 대한 현황조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 접수현황 확인 1 2 * 이전차수자료복사 버튼 : 해당판단건의 이전차수 자료가 존재할 경우 이전차수의 자료 복사 기능 * 조달판단 품목명세서 등 출력 버튼 : 선택된 판단건에 대한 각종 출력물 보고서 확인 기능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수현황 14

1. 원가요청자료 접수 1-2) 사전항목지정 1 2 3 4 5 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 사전항목지정 [조회] 2. 사전항목지정 원가담당자 조달판단건에 대한 구성 품목별 원가계산방법 등 원가산정을 위한 기준항목 설정 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 [사전항목 분류 탭] 선택 화면中단 [조회] 클릭 사전항목지정 내역 확인 1 2 원가요청내역 선택 3 4 원가산정 시 필요한 기초정보 설정 항목을각종 비목별 업무처리 형태로 분류 5 * [출력] 버튼 : 원가산정기준(사전항목지정) 내역을 보고서로 출력 * [과거자료복사] : 이전 설정된 사전항목지정 내역 복사  금번 판단건에 적용 및 조정 가능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 15

1. 원가요청자료 접수 1-2) 사전항목지정 1 2 3 4 6 5 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 사전항목지정 [조회] 2. 사전항목지정(1/5)-[기본항목 탭] 원가담당자 적용공장, 결산기간, 원가계산방법 등 원가계산 기본항목 정보를 설정 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 [기본항목 탭] 선택 화면中단 [조회] 클릭 사전항목지정 내역 입력 및 선택 [저장] 클릭, 기본항목 저장 1 2 원가요청내역 선택 3 4 사전항목지정 시 재고번호별 – 품목별 설정항목 적용 처리 판단건별 – 판단건 내 재고번호 일괄적용 6 5 사전항목지정 적용공장, 원가계산방법등 기본항목 설정 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 16

1. 원가요청자료 접수 1-2) 사전항목지정 1 3 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 사전항목지정 [조회] 2. 사전항목지정(2/5)-[직접원가비목 탭] 원가담당자 감손율, 설물, 관세, 직접노무량 등 원가계산 직접원가비목 정보를 설정 [직접원가비목 탭] 선택 사전항목지정 내역 입력 및 선택 [저장] 클릭, 직접원가비목 정보 저장 1 사전항목지정 시 재고번호별 – 품목별 설정항목 적용 처리 판단건별 – 판단건 내 재고번호 일괄적용 3 2 사전항목지정 감손율, 설물, 직접노무량 등 직접원가비목 설정 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 17

1. 원가요청자료 접수 1-2) 사전항목지정 1 3 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 사전항목지정 [조회] 2. 사전항목지정(3/5)-[기준율 탭] 원가담당자 간접재료비, 공통원가(경비배부방법), 제비율 등 원가계산 기준율 정보를 설정 [기준율(공통/제비율) 탭] 선택 사전항목지정 내역 입력 및 선택 [저장] 클릭, 기준율 (공통/제비율) 정보 저장 1 사전항목지정 시 재고번호별 – 품목별 설정항목 적용 처리 판단건별 – 판단건 내 재고번호 일괄적용 3 2 사전항목지정 간접재료비, 공통원가, 제비율 등 기준율 정보 설정 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 18

1. 원가요청자료 접수 1-2) 사전항목지정 1 3 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 사전항목지정 [조회] 2. 사전항목지정(4/5)-[이윤율 탭] 원가담당자 적용이윤체계, 기본보상적용율, 계약위험보상율 등 원가계산 이윤율 정보를 설정 [이윤율 탭] 선택 사전항목지정 내역 입력 및 선택 [저장] 클릭, 이윤율 설정 정보 저장 1 사전항목지정 시 재고번호별 – 품목별 설정항목 적용 처리 판단건별 – 판단건 내 재고번호 일괄적용 3 2 사전항목지정 적용이윤체계, 계약위험보상율 등 이윤율 정보 설정 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 19

1. 원가요청자료 접수 1-2) 사전항목지정 1 3 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 사전항목지정 [조회] 2. 사전항목지정(5/5)-[기타 탭] 원가담당자 사전항목지정 결과 확인 및 비목별 비율정보를 설정 [기타 탭] 선택 사전항목지정 내역 입력 및 선택 [저장] 클릭, 기타 정보 저장 1 사전항목지정 시 재고번호별 – 품목별 설정항목 적용 처리 판단건별 – 판단건 내 재고번호 일괄적용 3 2 사전항목지정 기준율, 경영노력보상율 등 사전항목지정 결과 확인 및 비목별 비율정보 설정 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 20

1. 원가요청자료 접수 1-3) 이윤율/불확정 1 2 3 5 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가적용 이윤율 조회 및 설정 원가담당자 조달판단건 원가계산시 필요한 비목별 이윤율과 특정비목 불확정 원가정보를 설정 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 [조회] 클릭 이윤율/불확정 내역 확인 및 이윤율 입력 [저장] 클릭, 이윤율 저장 1 2 원가요청내역 선택 이윤율 설정 시 재고번호별 – 품목별 설정항목 적용 처리 판단건별 – 판단건 내 재고번호 일괄적용 3 5 4 비목별 이윤율 입력 불확정 비목 만 체크 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 이윤율/불확정 21

1. 원가요청자료 접수 1-4) 사업기간지정 1 2 3 5 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가계산 적용 사업기간지정 원가담당자 조달판단건 원가계산시 적용될 사업기간(결산연월)을 지정 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 [조회] 클릭 결산연월 입력 또능 수정 [저장] 클릭, 사업기간 저장 1 2 원가요청내역 선택 사업기간지정 시 재고번호별 – 품목별 설정항목 적용 처리 판단건별 – 판단건 내 재고번호 일괄적용 3 5 4 결산년월 입력 또는 수정 사업기간(결산년월) 추가 또는 삭제 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사업기간지정 22

2. 원가계산자료 등록 및 확인 연계항목정의서 작성 원가계산자료 등록 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2. 원가계산자료 등록 및 확인 연계항목정의서 작성 원가계산자료 등록 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 비목별 원가산정자료 확인 23

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-1) 연계항목정의서 작성 1 2 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 연계항목정의서 템플릿 다운로드 2. 연계항목정의서 작성 원가담당자 원가계산자료 등록을 위한 연계항목정의서(업로드 템플릿)를 다운로드 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 기 처리된 원가자료 업로드 파일을 다운로드 하거나, 화면 下단 도움말  양식다운로드 연계항목정의서.xlsx 파일 다운로드 가능 1 조달판단건의 원가자료 업로드 파일 다운로드 2 * 연계항목정의서 템플릿 다운로드 : 정보마당 – 포탈자원관리 – 원가참고자료 화면의 원가참고자료 목록에서도 템플릿 파일 다운로드 가능 화면 下단 도움말 연계항목정의서 템플릿 파일 다운로드 2 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가계산자료등록(도움말) - 연계항목정의서_V6.0.xlsx 파일 다운로드 24

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-1) 연계항목정의서 작성 1 3 2 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 1. 연계항목정의서 템플릿 다운로드 2. 연계항목정의서 작성 원가담당자 원가계산자료 등록을 위한 연계항목정의서(업로드 템플릿)를 작성 1 연계항목정의서 Excel Open 연계항목정의서 작성지침 및 가이드, 공통코드 등 확인 비목별 원가계산 기초자료(Sheet별 정보항목) 작성 및 저장 * 연계항목정의서 : 제출자료기준정보를 포함한 16종의 원가계산기초정보 작성 조달판단건에 해당하는 비목별 원가기초자료.sheet 작성 2 3 2 메뉴 위치 : 연계항목정의서_V6.0.xlsx 25

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-2) 원가계산자료 등록 1 2 3 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가계산자료 등록 현황 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료제출 기준정보 확인 원가기초자료등록 현황 확인 1 2 * 원가계산자료등록 : 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료를 등록 및 조회하는 화면 ※ 연계항목정의서 업로드 및 원가계산 실행 처리 * 원가계산취소 버튼 : 원가확정 전 원가계산 취소 가능 * 주기제출용제출 버튼 : 주기분석용 자료 제출은 원가계산자료 등록 화면에서 제출 처리 ※ 계약용, 정산용 자료는 접수/제출 화면에서 원가자료 제출 처리 엑셀업로드 진행 상태 및 최종 업로드 파일 다운로드 기능 3 원가기초자료 등록 상세현황 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 26

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-2) 원가계산자료 등록 3 2 1 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가자료제출 기준정보 등록(연계항목정의서 내 제출자료기준정보 Sheet 작성 후 업로드) [엑셀업로드] 클릭, 기 작성된 (연계항목정의서 엑셀파일) 선택, 업로드 자동실행 업로드 내역 확인 [저장] 클릭 3 2 엑셀업로드버튼클릭 시 원가자료제출 기준정보 업로드 수행 1 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 27

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-2) 원가계산자료 등록 2 1 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가기초자료 등록(연계항목정의서 내 BOM정보, 입고이력 및 외주단가 등 업로드 수행) [엑셀업로드] 클릭, 기 작성된 (연계항목정의서 엑셀파일) 선택, 업로드 자동실행 원가기초자료 업로드 내역 확인 원가자료건수 전체 성공 시, 원가계산 실행 가능 2 업로드 수행 시 비목별 원가자료 등록 진행상태 확인 가능 * 오류내역확인 등 부가기능버튼 : 업로드 처리된 원가기초 자료에 대한 정보조회 및 오류내역 검사 확인 기능 1 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 28

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-2) 원가계산자료 등록 2 1 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료 등록 후 원가계산 실행 원가기초자료 등록 내역 확인 [원가계산실행] 클릭 2 원가계산실행 시, 원가기초자료를 활용 비목별 원가자료 생성 1 * 원가계산실행 후 : 재료비, 노무비, 경비, 갑지 등 비목별 원가산정자료 확인 및 확정, 제출 가능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 29

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 2 3 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증요청 및 검증결과 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 1 2 원가요청내역 선택 검증요청 및 검증결과 확인 3 4 세무정보 검증 요청 내역에 대한 진행상태 확인 * 세무정보 검증요청 대상 : 주기분석용, 정산용 원가자료 제출 시 원가자료에 대한 국•관세청 세무정보 검증을 반드시 수행하여야 합니다. ※ 입고이력 및 외주단가 원가기초자료 재 업로드 할 경우 반드시 국•관세청 세무정보검증을 재 처리 하여야 합니다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 30

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 2 3 5 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 원가담당자 입고이력 및 외주단가 기초자료 등록 및 원가계산 실행 후 국•관세청 세무정보 검증요청 처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 [검증요청] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 4 최초검증요청 시 해당 판단건 일괄 요청 처리 세무정보 검증 단계별 검증상태 변경 * 검증상태 1. 요청대기: 세무정보검증 요청 처리 전 2. 요 청 중 : 세무정보검증 요청 처리 3. 결과수신: 검증결과수신 상태 4. 확 정 : 세무정보검증 확정 상태 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 31

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 2 3 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 확인 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 1 2 원가요청내역 선택 검증요청 및 검증결과 확인 3 4 세무정보 검증 요청 내역에 대한 진행상태 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 32

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 2 3 4 5 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 확인 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증결과 탭 [조회] 클릭 국세청검증결과 현황 확인 1 검증결과탭 선택 2 3 4 판단건 내 세무정보검증 결과 현황 5 품목별 세무정보검증 상세현황 * 검증결과, 검증내역 버튼 : 세무정보 검증결과 및 검증내역 보고서를 출력한다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 33

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 3 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보 검증결과 불일치 항목 수정 2. 불일치 항목 세무정보검증 재요청 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 세무정보 수정 및 재요청 [검증결과 탭] 조회조건 선택 후 [조회] 클릭 불일치 항목 확인 및 오류 수정 [저장] 클릭 검증결과 탭 선택 1 3 ※ 불일치 항목 수정 대상은 국•관세청 세무정보 항목만 수정 가능합니다. (원가계산 필수항목(단가) 수정 불가 2 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 34

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 3 2 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보 검증결과 불일치 항목 수정 2. 불일치 항목 세무정보검증 재요청 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 세무정보 수정 및 재요청 [검증요청 탭] 조회조건 선택 후 [조회] 클릭 재요청 처리할 내역 선택 [검증재요청] 클릭 검증요청 탭 선택 1 3 2 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 35

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 2 3 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보 검증결과 조회 2. 불일치 사유 등록 및 증빙 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 사유 등록 및 증빙문서 첨부 처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [국세청검증결과 탭] 선택 및 조회 조건 [불일치] 선택 화면中단 국세청검증결과 탭 [조회] 클릭 세무정보 검증결과 품목별 불일치 항목 및 내역 확인 1 검증결과 탭 선택 2 3 4 품목별 검증결과 불일치 항목 내역 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 36

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 2 5 3 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보 검증결과 조회 2. 불일치 사유 등록 및 증빙 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 사유 등록 및 증빙문서 첨부 처리 국•관세청검증 화면 下단 [세금계산서 검증항목] 불일치 건 선택 및 클릭 불일치 사유 등록, 증빙파일 첨부 팝업 호출 오류사유 입력 [추가] 클릭, 증빙파일 첨부 [저장] 클릭 1 불일치 건 선택(클릭) 2 불일치 사유 등록 시 [완료]처리 5 3 * 불일치 사유 등록 : 세무정보 불일치 항목에 대한 사유 및 증빙파일을 등록하면 자료검증 완료여부가 미완료  완료로 변경 되며, 해당 판단건 내 모든 항목이 완료 처리되어야 검증확정이 가능합니다. 불일치 증빙파일 (첨부필수) 4 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 37

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1 2 3 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 2-3) 사전세무정보 검증 실시(주기,정산용) 1. 세무정보검증 확정 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 확정 처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [검증결과 탭] 선택 화면中단 [조회] 클릭 [검증확정] 클릭 1 검증결과탭 선택 2 3 4 해당 판단건내 품목별 국•관세청 세무정보검증 완료여부가 전체 [완료] 처리 후 검증확정 가능 ※ 주기분석용 및 정산용 원가자료는 국•관세청 세무정보검증 확정처리를 수행하여야만 원가자료제출이 가능합니다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 38

2. 원가계산자료 등록 및 확인 2-4) 비목별 원가산정자료 확인 1 2 3 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 1. 비목별 원가산정 내역 확인 원가담당자 원가계산자료에 대한 비목별 원가산정내역 확인 재료비 비목별 원가산정 내역확인 노무비 비목별 원가산정 내역확인 경비 비목별 원가산정 내역 확인 1 2 노무비 비목별 산정내역 확인 재료비 비목별 산정내역 확인 3 경비 비목별 산정내역 확인 갑지 산정내역 및 보고서 확인 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조 (원가계산방법별 메뉴이동) – 재료비, 노무비, 경비 – 기능메뉴 39

Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 3. 원가확정 및 제출 원가산정 갑지 생성 원가확정 및 제출 40

3. 원가확정 및 제출 3-1) 원가산정 갑지 생성 1 2 3 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 갑지-조회 2. 갑지-재산정 3. 갑지-보고서 출력 원가담당자 비목별 원가산정 갑지 내역 검토 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 품목별 원가자료 요청현황 확인 및 재고번호 선택 화면 中단 [조회] 클릭 비목별 갑지 산정내역 확인 1 조회 시 원가기초자료 품목별 내역 조회 2 재고번호(품목) 선택 3 조회 시 재고번호별 갑지 산정 내역 조회 4 비목별 갑지 산정 내역 확인 * 갑지 산정 내역 조회 : 갑지 내역은 재고번호(품목)별 원가계산방법 및 사전항목지정 설정정보에 따라 비목별 산정내역 조회처리 됩니다. ※ 판단건별 갑지 산정내역 확인은 화면 下단 보고서(출력) 버튼기능 활용 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조 (원가계산방법별 메뉴이동) – 갑지 - 갑지 41

3. 원가확정 및 제출 3-1) 원가산정 갑지 생성 1 2 3 4 6 5 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 갑지-조회 2. 갑지-재산정 3. 갑지-보고서 출력 원가담당자 원가산정내역 갑지 재산정 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 품목별 원가자료 요청현황 확인 및 재고번호 선택 화면 中단 [조회] 클릭 비목별 갑지 내역 확인 [총괄갑지] 클릭 [확인] 클릭, 일괄 재 산정 처리 비목별 갑지 산정내역 확인 1 조회 시 원가기초자료 품목별 내역 조회 2 재고번호(품목) 선택 3 4 비목별 갑지 산정 내역 확인 6 * 갑지 재 산정 처리 : 원가계산 실행 후 비목별 원가산정내역에 대한 수정이 발생한 경우 갑지 재 산정 처리를 수행 하여야 합니다. ※ 원가확정 전까지 재 산정 처리가능, 확정 이후 조회 처리만 가능 보고서 출력 시 원가확정 전 재 산정 처리 수행 5 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조 (원가계산방법별 메뉴이동) – 갑지 - 갑지 42

3. 원가확정 및 제출 3-1) 원가산정 갑지 생성 1 2 3 4 5 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 갑지-조회 2. 갑지-재산정 3. 갑지-보고서 출력 원가담당자 원가산정내역(갑지) 보고서 출력 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 품목별 원가자료 요청현황 확인 및 재고번호 선택 화면 中단 [조회] 클릭 비목별 갑지 산정내역 확인 종류별 갑지 보고서 출력 1 조회 시 원가기초자료 품목별 내역 조회 2 재고번호(품목) 선택 3 조회 시 재고번호별 갑지 산정 내역 조회 4 비목별 갑지 산정 내역 확인 5 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조 (원가계산방법별 메뉴이동) – 갑지 - 갑지 43

3. 원가확정 및 제출 3-2) 원가확정 및 제출 1 2 3 5 4 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가계산확정 2. 원가자료 제출 원가담당자 비목별 원가자료 및 갑지 생성 확인 후 원가계산내역 최종 확정처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 [조회] 클릭 품목별 원가계산내역 확인 [확정] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 4 원가확정 시 선택한 판단건 원가자료 일괄확정 처리 * 원가확정 : 원가계산확정은 판단건 전체를 일괄확정 처리하며, 확정 이후 원가자료 제출 가능 * 확정취소 : 원가계산확정 이후, [확정취소] 버튼이 활성화 되며, 원가자료 제출전 확정취소 가능 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조(원가계산방법별 메뉴이동) – 갑지 - 원가계산확정 44

3. 원가확정 및 제출 3-2) 원가확정 및 제출 1 4 2 3 Ⅱ. 조달업체 원가자료 등록 및 제출 절차 원가담당자 1. 원가계산확정 2. 원가자료 제출 원가담당자 비목별 원가자료 및 갑지 생성 확인 후 원가계산내역 최종 확정처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료 제출건 선택 [품목내역 및 접수/제출내역] 확인 [제출] 클릭 1 4 2 원가자료 제출건 선택 3 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 45

Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 체계업체 원가자료 요청 절차 2. 협력업체 원가자료 제출 절차 3. 사전세무정보 검증 절차 46

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 원가요청자료 접수 연계항목정의서(BOM정보) 작성 원가계산자료 등록 협력업체 원가자료 요청 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 체계업체 원가자료 요청 절차 원가요청자료 접수 연계항목정의서(BOM정보) 작성 원가계산자료 등록 협력업체 원가자료 요청 원가확정 및 제출 47

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-1) 원가요청자료 접수(체계업체) 1 2 3 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1-1) 원가요청자료 접수(체계업체) 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 방위사업청 원가담당자로부터 요청받은 원가기초자료 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 [품목내역 및 접수/제출내역] 확인 1 2 원가요청내역 선택 3 * 접수/제출 : 방위사업청 원가담당자로 부터 원가자료제출 요청건에 대한 접수 및 원가자료 작성완료 후 자료제출 업무를 처리하는 화면 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 48

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-1) 원가요청자료 접수(체계업체) 2 1 3 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1-1) 원가요청자료 접수(체계업체) 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 원가자료제출 요청 판단건별 접수처리 원가요청 판단건 선택 후 [접수] 클릭 [해당 판단건] 일괄 접수처리 2 접수버튼클릭 시 해당 판단건의 품목내역 일괄접수 1 원가요청내역 선택 원가자료 진행 상태 및 요청횟수 확인 3 * 진행상태 1. 요청: 방위사업청으로 부터 원가자료 제출을 요청받은 상태 2. 접수: 원가자료제출 요청건을 조달업체가 접수한 상태 (원가자료등록 및 산정가능) 3. 확정: 원가자료등록 및 계산이 완료된 상태 (원가자료제출 가능) 4. 제출: 원가자료를 방위사업청으로 제출한 상태 5. 송신: 국방통합원가시스템 외/내부간 자료전송이 완료된 상태 * 접수 버튼 : 선택된 판단건의 처리상태에 따라 [접수 OR 제출] 기능으로 활성화 됨 자료접수 및 제출 이력확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 49

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-1) 원가요청자료 접수(체계업체) 1 2 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 기 접수 처리된 원가자료제출 요청건에 대한 현황조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 접수현황 확인 1 2 * 이전차수자료복사 버튼 : 해당판단건의 이전차수 자료가 존재할 경우 이전차수의 자료 복사 기능 * 조달판단 품목명세서 등 출력 버튼 : 선택된 판단건에 대한 각종 출력물 보고서 확인 기능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수현황 50

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-2) 연계항목정의서(BOM정보)작성 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 원가담당자 연계항목정의서6.0 내 원가기초자료 BOM정보 작성 협력업체에 원가자료 요청을 기초정보 작성 1 외주업체사업자번호 협력업체에 원가자료를 요청해야 하는 경우 필수 입력 * BOM정보(외주업체사업자번호) : 협력업체로 부터 원가자료를 제출 받을 경우 외주업체사업자번호 필수 입력 ※ 원가계산 실행 후 해당 사업자번호를 기준으로 원가자료요청 처리가 가능함 메뉴 위치 : 연계항목정의서_V6.0.xlsx – BOM정보 51

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 1 2 3 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가계산자료 등록 현황 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료제출 기준정보 확인 원가기초자료등록 현황 확인 1 2 * 원가계산자료등록 : 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료를 등록 및 조회하는 화면 ※ 연계항목정의서 업로드 및 원가계산 실행 처리 * 원가계산취소 버튼 : 원가확정 전 원가계산 취소 가능 * 주기제출용제출 버튼 : 주기분석용 자료 제출은 원가계산자료 등록 화면에서 제출 처리 ※ 계약용, 정산용 자료는 접수/제출 화면에서 원가자료 제출 처리 엑셀업로드 진행 상태 및 최종 업로드 파일 다운로드 기능 3 원가기초자료 등록 상세현황 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 52

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 3 2 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가자료제출 기준정보 등록(연계항목정의서 내 제출자료기준정보 Sheet 작성 후 업로드) [엑셀업로드] 클릭, 기 작성된 (연계항목정의서 엑셀파일) 선택, 업로드 자동실행 업로드 내역 확인 [저장] 클릭 3 2 엑셀업로드버튼클릭 시 원가자료제출 기준정보 업로드 수행 1 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 53

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 2 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가기초자료 등록(연계항목정의서 내 BOM정보, 입고이력 및 외주단가 등 업로드 수행) [엑셀업로드] 클릭, 기 작성된 (연계항목정의서 엑셀파일) 선택, 업로드 자동실행 원가기초자료 업로드 내역 확인 원가자료건수 전체 성공 시, 원가계산 실행 가능 2 업로드 수행 시 비목별 원가자료 등록 진행상태 확인 가능 * 오류내역확인 등 부가기능버튼 : 업로드 처리된 원가기초 자료에 대한 정보조회 및 오류내역 검사 확인 기능 1 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 54

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 2 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료 등록 후 원가계산 실행 원가기초자료 등록 내역 확인 [원가계산실행] 클릭 2 원가계산실행 시, 원가기초자료를 활용 비목별 원가자료 생성 1 * 원가계산실행 후 : 재료비, 노무비, 경비, 갑지 등 비목별 원가산정자료 확인 및 확정, 제출 가능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 55

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1 2 3 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1. 협력업체 원가자료 요청[조회] 2. 협력업체 원가자료 요청 3. 협력업체제출현황 조회 원가담당자 협력업체의 원가자료요청 정보를 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료등록내역 선택 [협력업체 현황 및 협력업체 품목현황] 확인 1 2 원가자료등록내역 선택 3 * 협력업체관리 : 기 처리된 BOM정보내 외주업체의 품목별 원가자료를 요청 처리한다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 협력업체관리 56

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1 3 2 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1. 협력업체 원가자료 요청[조회] 2. 협력업체 원가자료 요청 3. 협력업체제출현황 조회 원가담당자 협력업체의 품목별 원가자료제출 요청 처리 원가요청 판단건 선택 후 [업체별 원가자료 요청 건] 선택 [요청번호생성] 클릭 1 요청번호생성 버튼클릭 시 선택된 협력업체의 품목별 원가자료가 일괄 요청 처리됨 원가자료등록내역 선택 3 2 협력업체가 방위사업청으로 원가자료를 직접제출 하여야 하는경우 선택 업체별 원가자료 요청 처리 건 선택 * 요청번호삭제 버튼 : 협력업체에 기 요청된 내역을 삭제 처리(삭제 후 재 요청 가능) 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 협력업체관리 57

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1 2 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1. 협력업체 원가자료 요청[조회] 2. 협력업체 원가자료 요청 3. 협력업체제출현황 조회 원가담당자 판단건별 협력업체의 원가자료제출 현황조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 협력업체 현황 및 품목현황 확인 1 2 * 출력물보고서 버튼 : 협력업체에서 제출한 원가계산내역 보고서를 출력한다 원가계산내역 보고서 출력 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 협력업체제출현황 58

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-5) 원가확정 및 제출 1 2 3 5 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가계산확정 2. 원가자료 제출 원가담당자 비목별 원가자료 및 갑지 생성 확인 후 원가계산내역 최종 확정처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 [조회] 클릭 품목별 원가계산내역 확인 [확정] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 4 원가확정 시 선택한 판단건 원가자료 일괄확정 처리 * 원가확정 : 원가계산확정은 판단건 전체를 일괄확정 처리하며, 확정 이후 원가자료 제출 가능 * 확정취소 : 원가계산확정 이후, [확정취소] 버튼이 활성화 되며, 원가자료 제출전 확정취소 가능 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조(원가계산방법별 메뉴이동) – 갑지 - 원가계산확정 59

1. 체계업체 원가자료 요청 절차 1-5) 원가확정 및 제출 1 4 2 3 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가계산확정 2. 원가자료 제출 원가담당자 비목별 원가자료 및 갑지 생성 확인 후 원가계산내역 최종 확정처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료 제출건 선택 [품목내역 및 접수/제출내역] 확인 [제출] 클릭 1 4 2 원가자료 제출건 선택 3 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 60

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 원가요청자료 접수 연계항목정의서 작성 원가계산자료 등록 비목별 원가산정자료 확인 원가확정 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 2. 협력업체 원가자료 제출 절차 원가요청자료 접수 연계항목정의서 작성 원가계산자료 등록 비목별 원가산정자료 확인 원가확정 61

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1 2 3 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가접수현황조회 3. 원가산정 기초정보 설정 원가담당자 체계업체로부터 요청 받은 원가기초자료 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 [품목내역 및 접수/제출내역] 확인 1 2 원가요청내역 선택 3 * 접수/제출 : 체계업체로 부터 요청 받은 원가자료 요청건은 자동 접수 처리 됩니다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 62

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가접수현황 조회 3. 원가산정 기초정보 설정 원가담당자 원가담당자 기 접수 처리된 원가자료제출 요청건에 대한 현황조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 1 * 이전차수자료복사 버튼 : 해당판단건의 이전차수 자료가 존재할 경우 이전차수의 자료 복사 기능 * 조달판단 품목명세서 등 출력 버튼 : 선택된 판단건에 대한 각종 출력물 보고서 확인 기능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수현황 63

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1 2 3 5 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가접수현황 조회 3. 원가산정 기초정보 설정 원가담당자 원가계산에 필요한 기초정보 설정(사전항목지정) 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 확인 및 선택 [조회] 클릭 사전항목 정보항목 입력 및 선택 [저장] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 * 사전항목지정 : 원가계산에 필요한 원가계산방법, 공장/공정 등 기본항목부터, 직접원가비목, 기준율, 이윤율 등을 설정하여 원가계산을 수행한다 4 * 과거자료복사 버튼 : 해당 판단건의 사전항목지정 과거자료가 존재할 경우 과거자료 복사 후 수정 할 수 있는 기능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 64

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-2) 연계항목정의서 작성 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 원가담당자 1. 연계항목정의서 작성 원가담당자 연계항목정의서6.0 내 원가기초자료 BOM정보, 입고이력 및 외주 단가 등 원가기초자료 작성 원가계산에 필요한 원가기초 자료를 작성 한다. 판단건 정보 확인 후 필수 입력 연계항목정의서 작성 시 모든 Sheet에 동일 항목 입력 * 협력업체의 경우 : 연계항목정의서 내 제출자료기준정보 Sheet는 작성 및 업로드 처리 불필요 ※ 체계업체에서 원가자료 요청 시 기준정보 자동 입력 처리됨 1 메뉴 위치 : 연계항목정의서_V6.0.xlsx 65

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 1 2 3 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가계산자료 등록 현황 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료제출 기준정보 확인 원가기초자료등록 현황 확인 1 2 3 엑셀업로드 진행 상태 및 최종 업로드 파일 다운로드 기능 * 원가계산자료등록 : 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료를 등록 및 조회하는 화면 ※ 연계항목정의서 업로드 및 원가계산 실행 처리 * 원가계산취소 버튼 : 원가확정 전 원가계산 취소 가능 * 주기제출용제출 버튼 : 주기분석용 자료 제출은 원가계산자료 등록 화면에서 제출 처리 ※ 계약용, 정산용 자료는 원가확정 시 체계업체로 자동 제출 원가기초자료 등록 상세현황 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 66

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 2 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가자료제출 기준정보 설정 원가자료제출 기준정보 확인 및 정보입력(제출자료용도, 원가계산적용수량, 양산구분) [저장] 클릭 2 1 * 협력업체의 경우 : 연계항목정의서 내 제출자료기준정보 Sheet는 작성 및 업로드 처리 불필요 ※ 판단정보 조회 후 원가계산자료등록 화면에서 기준정보 수정 및 저장 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 67

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 2 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가기초자료 등록(연계항목정의서 내 BOM정보, 입고이력 및 외주단가 등 업로드 수행) [엑셀업로드] 클릭, 기 작성된 (연계항목정의서 엑셀파일) 선택, 업로드 자동실행 원가기초자료 업로드 내역 확인 원가자료건수 전체 성공 시, 원가계산 실행 가능 2 업로드 수행 시 비목별 원가자료 등록 진행상태 확인 가능 * 오류내역확인 등 부가기능버튼 : 업로드 처리된 원가기초 자료에 대한 정보조회 및 오류내역 검사 확인 기능 1 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 68

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 2 1 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료 등록 후 원가계산 실행 원가기초자료 등록 내역 확인 [원가계산실행] 클릭 2 원가계산실행 시, 원가기초자료를 활용 비목별 원가자료 생성 1 * 원가계산실행 후 : 재료비, 노무비, 경비, 갑지 등 비목별 원가산정자료 확인 및 확정 ※ 해당 판단건 원가확정 시 원가자료는 체계업체로 자동 제출됨 (방위사업청 직접제출건 제외) 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 69

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-4) 비목별 원가산정자료 확인 1 2 3 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 2-4) 비목별 원가산정자료 확인 1. 비목별 원가산정 내역 확인 원가담당자 원가계산자료에 대한 비목별 원가산정내역 확인 재료비 비목별 원가산정 내역확인 노무비 비목별 원가산정 내역확인 경비 비목별 원가산정 내역 확인 갑지 산정내역 내역 확인 및 재산정 1 2 노무비 비목별 산정내역 확인 재료비 비목별 산정내역 확인 3 4 경비 비목별 산정내역 확인 갑지 산정내역 및 보고서 확인 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조 (원가계산방법별 메뉴이동) – 재료비,노무비,경비,갑지– 기능메뉴 70

2. 협력업체 원가자료 제출 절차 2-5) 원가계산확정 1 2 3 5 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 원가계산확정 원가담당자 비목별 원가자료 및 갑지 생성 확인 후 원가계산내역 최종 확정처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 [조회] 클릭 품목별 원가계산내역 확인 [확정] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 4 원가확정 시 선택한 판단건 원가자료 일괄확정 처리 * 원가확정 : 원가계산확정은 판단건 전체를 일괄확정 처리하며, 확정 이후 원가자료 제출 가능 * 확정취소 : 원가계산확정 이후, [확정취소] 버튼이 활성화 되며, 원가자료 제출전 확정취소 가능 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조(원가계산방법별 메뉴이동) – 갑지 - 원가계산확정 71

3. 사전세무정보검증 절차 세무정보 검증 요청 불일치 항목 수정 및 재요청 불일치 사유 등록 및 증빙 세무정보 검증 확정 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 3. 사전세무정보검증 절차 세무정보 검증 요청 불일치 항목 수정 및 재요청 불일치 사유 등록 및 증빙 세무정보 검증 확정 72

3. 사전세무정보검증 절차 3-1) 세무정보검증 요청 1 2 3 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 원가담당자 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증요청 및 검증결과 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 1 2 원가요청내역 선택 검증요청 및 검증결과 확인 3 4 세무정보 검증 요청 내역에 대한 진행상태 확인 * 세무정보 검증요청 대상 : 주기분석용, 정산용 원가자료 제출 시 원가자료에 대한 국•관세청 세무정보 검증을 반드시 수행하여야 합니다. ※ 입고이력 및 외주단가 원가기초자료 재 업로드 할 경우 반드시 국•관세청 세무정보검증을 재 처리 하여야 합니다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 73

3. 사전세무정보검증 절차 3-1) 세무정보검증 요청 1 2 3 5 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 원가담당자 입고이력 및 외주단가 기초자료 등록 및 원가계산 실행 후 국•관세청 세무정보 검증요청 처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 [검증요청] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 4 최초검증요청 시 해당 판단건 일괄 요청 처리 세무정보 검증 단계별 검증상태 변경 * 검증상태 1. 요청대기: 세무정보검증 요청 처리 전 2. 요 청 중 : 세무정보검증 요청 처리 3. 결과수신: 검증결과수신 상태 4. 확 정 : 세무정보검증 확정 상태 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 74

3. 사전세무정보검증 절차 3-1) 세무정보검증 요청 1 2 3 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 원가담당자 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 확인 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 1 2 원가요청내역 선택 검증요청 및 검증결과 확인 3 4 세무정보 검증 요청 내역에 대한 진행상태 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 75

3. 사전세무정보검증 절차 3-1) 세무정보검증 요청 1 2 3 4 5 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 확인 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증결과 탭 [조회] 클릭 국세청검증결과 현황 확인 1 검증결과탭 선택 2 3 4 판단건 내 세무정보검증 결과 현황 5 품목별 세무정보검증 상세현황 * 검증결과, 검증내역 버튼 : 세무정보 검증결과 및 검증내역 보고서를 출력한다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 76

3. 사전세무정보검증 절차 3-2) 불일치 항목 수정 및 재요청 1 3 2 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 세무정보 검증결과 불일치 항목 수정 2. 불일치 항목 세무정보검증 재요청 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 세무정보 수정 및 재요청 [검증결과 탭] 조회조건 선택 후 [조회] 클릭 불일치 항목 확인 및 오류 수정 [저장] 클릭 검증결과 탭 선택 1 3 ※ 불일치 항목 수정 대상은 국•관세청 세무정보 항목만 수정 가능합니다. (원가계산 필수항목(단가) 수정 불가 2 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 77

3. 사전세무정보검증 절차 3-2) 불일치 항목 수정 및 재요청 1 3 2 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 세무정보 검증결과 불일치 항목 수정 2. 불일치 항목 세무정보검증 재요청 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 세무정보 수정 및 재요청 [검증요청 탭] 조회조건 선택 후 [조회] 클릭 재요청 처리할 내역 선택 [검증재요청] 클릭 검증요청 탭 선택 1 3 2 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 78

3. 사전세무정보검증 절차 3-3) 불일치 사유 등록 및 증빙 1 2 3 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 1. 세무정보 검증결과 조회 2. 불일치 사유 등록 및 증빙 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 사유 등록 및 증빙문서 첨부 처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [국세청검증결과 탭] 선택 및 조회 조건 [불일치] 선택 화면中단 국세청검증결과 탭 [조회] 클릭 세무정보 검증결과 품목별 불일치 항목 및 내역 확인 1 검증결과 탭 선택 2 3 4 품목별 검증결과 불일치 항목 내역 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 79

3. 사전세무정보검증 절차 3-3) 불일치 사유 등록 및 증빙 1 2 5 3 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 3-3) 불일치 사유 등록 및 증빙 1. 세무정보 검증결과 조회 2. 불일치 사유 등록 및 증빙 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 사유 등록 및 증빙문서 첨부 처리 국•관세청검증 화면 下단 [세금계산서 검증항목] 불일치 건 선택 및 클릭 불일치 사유 등록, 증빙파일 첨부 팝업 호출 오류사유 입력 [추가] 클릭, 증빙파일 첨부 [저장] 클릭 1 불일치 건 선택(클릭) 2 불일치 사유 등록 시 [완료]처리 5 3 * 불일치 사유 등록 : 세무정보 불일치 항목에 대한 사유 및 증빙파일을 등록하면 자료검증 완료여부가 미완료  완료로 변경 되며, 해당 판단건 내 모든 항목이 완료 처리되어야 검증확정이 가능합니다. 불일치 증빙파일 (첨부필수) 4 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 80

3. 사전세무정보검증 절차 3-4) 세무정보검증 확정 1 2 3 4 Ⅲ. 체계-협력업체 원가자료 요청 및 제출 절차 원가담당자 1. 세무정보검증 확정 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 확정 처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [검증결과 탭] 선택 화면中단 [조회] 클릭 [검증확정] 클릭 1 검증결과탭 선택 2 3 4 해당 판단건내 품목별 국•관세청 세무정보검증 완료여부가 전체 [완료] 처리 후 검증확정 가능 ※ 주기분석용 및 정산용 원가자료는 국•관세청 세무정보검증 확정처리를 수행하여야만 원가자료제출이 가능합니다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 81

FAQ 원가자료의 구성 및 등록절차? BOM건수가 많은 경우 업로드 시간이 오래 걸리고 에러가 발생합니다. ERP 자동연계자료 전송 시 여러개의 판단건을 동시에 전송할 경우 원가계산 처리가 불가능 합니다. 품목구입선이 사내자작(I)이면서 부분 공정 외주인 경우 입고 이력에 입력이 되지 않습니다. 관급자재인 경우 세무정보검증 항목 자료가 없는데, 사전세무정보 검증은 어떻게 처리합니까? 입고이력 및 외주단가 자료 입력 시 입고이력 부품명과 세무정보 부품명이 다른 경우 처리 방안은? [국/관세청 조달업체 세무정보 검증 대상 항목은 무엇이며, 일반물자에 대한 세무정보 검증도 가능합니까? 82

Q. BOM건수가 많은 경우 업로드 시간이 오래 걸리고 에러가 발생합니다. FAQ Answer 원가자료등록 화면에서 제출자료 기준정보를 먼저 등록해야만 각 비목별 자료를 등록할 수 있음 원가자료등록화면에서 연계항목정의서 업로드 수행 후 각 비목별 오류내역이 없을 때 원가계산 실행 가능 Q. 원가자료의 구성 및 등록절차? FAQ Answer 기존 시스템에서는 500건 이하로 작성 및 업로드로 해결하였으나, TO-BE시스템은 대용량 자료처리 시스템 재 구축으로 속도개선 및 안정적인 서비스를 지원합니다.(50,000건 이상 평균 5분 이내 처리) Q. BOM건수가 많은 경우 업로드 시간이 오래 걸리고 에러가 발생합니다. FAQ Q. ERP 자동연계자료 전송 시 여러개의 판단건을 동시에 전송할 경우 원가계산이 않됩니다 Answer 원가자료 ERP 연계 시 판단번호 별로 1개의 연계KEY를 생성하여 전송하므로, 여러개의 판단건이 1개의 연계KEY로 전송될 경우 원가계산이 실행 되지 않습니다.

Q. 품목구입선이 사내자작(I)이면서 부분 공정 외주인 경우 입고 이력에 입력이 되지 않습니다. FAQ Answer 품목구입선이 사내자작인 부품은 입고이력 및 외주단가가 발생할 수 없으므로 등록하실 수 없습니다. 부분공정외주인 부품의 경우 품목구입선은 사내자작으로 하시고, 하위레벨에 부분공정외주에 대한 BOM구조를 만드셔야 합니다. 일부 공정은 사내자작이며, 일부는 외주가공을 통해 부품을 제작하시는 공정에 대해 BOM구조를 등록하시고, 입고이력 및 외주단가에는 부분공정외주에 대한 외주단가를 입력하도록 되어있습니다. Q. 품목구입선이 사내자작(I)이면서 부분 공정 외주인 경우 입고 이력에 입력이 되지 않습니다. FAQ Q. 관급자재인 경우 세무정보검증 항목 자료가 없는데, 사전세무정보 검증은 어떻게 처리합니까? Answer 관급자재인 경우 사전세무정보 검증 대상 항목에서 제외됩니다. 84

Q. 입고이력 및 외주단가 자료 입력 시 입고이력 부품명과 세무정보 부품명이 다른 경우 처리 방안은? FAQ Answer 입고이력 및 외주단가 시트내 부품관리번호, 부품명은 기 등록된 부품관리번호 및 부품명을 기입 세무자료 검증을 위한 부품명에는 세금계산서 또는 수입신고필증에 기입된 부품명을 별도 입력 Q. 입고이력 및 외주단가 자료 입력 시 입고이력 부품명과 세무정보 부품명이 다른 경우 처리 방안은? FAQ Q. 국/관세청 조달업체 세무정보 검증 대상 항목은 무엇이며, 일반물자에 대한 세무정보 검증도 가능합니까? Answer 방산/일반물자에 대한 세무정보검증 대상항목은 국세청 9종, 관세청 19종 국/관세청 직접검증 기능을 통해 BOM구조적용 외 세무정보검증을 수행 가능 85

궁금하신 사항은 02) 2079-1937, 02) 2079-1938 02) 2079-4722, 02) 2079-1118로 문의하세요!.