농심 기업분석 3조 조재록 정대주 김원중 오기영 이주열.

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농심 기업분석 3조 조재록 정대주 김원중 오기영 이주열

▶ 순 서 기업개요 농심 재무제표 경쟁사 기업개요(삼양식품) 경쟁사 재무제표(삼양식품) 재무제표 비율분석 기업실정과 전망 ▶ 순 서 기업개요 농심 재무제표 경쟁사 기업개요(삼양식품) 경쟁사 재무제표(삼양식품) 재무제표 비율분석 기업실정과 전망 추정 재무제표

1. 기업개요 가. 개 요 상호명 : ㈜ 농심 설립일 : 1965년 09월 주업종 : 식품 제조 판매 주력상품 - 면 : 신라면, 안성탕면, 너구리 등 - 스낵 : 새우깡, 양파링, 자갈치 등 - 음 료 : 삼다수, 카프리썬 등

나. 계열사 현황 농심홀딩스 메가박스 율촌화학 태경농산 호텔농심 농심기획 농심엔지니어링 율촌재단 NDS 농심개발

다. 주주구성

2. 농심 대차대조표 (단위 : 억원) 구 분 2006 비율 2007 2008 유동자산 6,174 40.3 % 5,557 구 분 2006 비율 2007 2008 유동자산 6,174 40.3 % 5,557 35.6 % 6,230 36.1 % 비유동자산 9,184 59.7 % 10,032 64.4 % 11,023 63.9 % 자산총계 15,358 100.0 % 15,589 17,253 유동부채 4,805 31.3% 4,648 29.8 % 5,081 29.4 % 비유동부채 1,004 6.5% 690 4.4 % 1,074 6.2 % 부채총계 5,809 37.8 % 5,338 34.2 % 6,155 자본금 302 1.9 % 304 1.8 % 자본잉여금 3,645 23.7 % 3,745 24.0% 21.7 % 자본조정 -590 -3.8 % -807 -5.1 % -806 -4.6 % 기타포괄손익 -120 -0.7 % -104 -0.6 % 189 1.1 % 이익잉여금 6,312 41.1 % 7,113 45.6 % 7,666 44.4 % 자본총계 6,549 62.2 % 10,251 65.8 % 11,098 부채와

농심 손익계산서 (단위 : 억원) 구 분 2006 비율 2007 2008 매출액 15,026 100.0 % 15,101 구 분 2006 비율 2007 2008 매출액 15,026 100.0 % 15,101 16,758 매출원가 10,514 70 % 10,527 69.7 % 11,996 71.5 % 매출총이익 5,489 34.6 % 4,575 28.5 % 4,763 26.8 % 판매비와 관리비 3,986 25.2 % 3,436 21.4 % 3,751 21.1 % 영업이익 1,503 9.4 % 1,138 7.0 % 1,012 5.6 % 영업외수익 397 3.2 % 419 2.6 % 602 3.3 % 영업외비용 240 134 0.8 % 547 3.0 % 경상이익 1,659 10.0 % 1,423 8.8 % 1,066 6.0 % 당기순이익 1,187 7.1 % 1,034 6.4 % 785 4.4 %

농심 현금흐름표 구 분 2006 2007 2008 1.영업활동으로 인한 현금흐름 1,825 1,652 1,585 - 당기순이익 구 분 2006 2007 2008 1.영업활동으로 인한 현금흐름 1,825 1,652 1,585 - 당기순이익 1,125 1,033 784 - 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 1,158 902 1,360 - 현금의 유출이 없는 수익등의 차감 -69 -5 -38 - 영업활동으로 인한 자산부채 변동 -392 -278 -521 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 -1,063 -1,282 -1,703 - 투자활동으로 인한 현금 유입액 3,506 3,450 5,354 - 투자활동으로 인한 현금 유출액 -4,569 -4,732 -7,057 3. 재무활동으로인한 현금흐름 -499 -824 83 - 재무활동으로 인한 현금 유입액 2,230 5,085 6,877 - 재무활동으로 인한 현금 유출액 -2,729 -5,909 -6,960 4. 현금의 증가(감소) 262 -454 -201 5. 기초의 현금 647 909 455 6. 기말의 현금 254

3. 경쟁사 기업개요(삼양식품) 가. 개 요 설립일 : 1961년 09월 주업종 : 식품 제조 판매 주력상품 상호명 : ㈜ 삼양식품 설립일 : 1961년 09월 주업종 : 식품 제조 판매 주력상품 - 면 : 삼양라면, 짜짜로니, 수타면 등 - 스낵 : 짱구, 콘칩, 사또밥 등 - 유제품 : 대관령 우유

나. 계열사 현황 삼양 농수산 삼양 축산 삼양 유통 프루웰 삼양베이커 탱크 터미널 원주운수 이건식품 문화재단

다. 주주구성

4. 삼양식품 대차대조표 (단위 : 억원) 구 분 2006 비율 2007 2008 유동자산 694 35.8 % 792 38.9 % 866 41.1 % 비유동자산 1,244 64.2 % 1,240 61.1 % 1,238 58.9 % 자산총계 1,938 100.0 % 2,032 2,104 유동부채 355 18.4 % 502 24.7 % 1,255 59.6 % 비유동부채 1,127 58.1 % 1,033 50.8 % 176 8.4 % 부채총계 1,482 76.5 % 1,535 75.5 % 1,431 68.0 % 자본금 329 17 % 330 16.3 % 15.6 % 자본잉여금 20 1 % 자본조정 56 -2.9 % - 기타포괄손익 이익잉여금 163 147 7.2 % 323 15.4 % 자본총계 456 23.5 % 497 24.5 % 672 32.0 % 부채와

삼양식품 손익계산서 (단위 : 억원) 구 분 2006 비율 2007 2008 매출액 2,400 100.0 % 2,477 2,793 매출원가 1,635 68.2 % 1,732 70.0 % 2,087 74.7 % 매출총이익 765 31.8 % 745 30.0 % 706 25.3 % 판매비와 관리비 569 23.7 % 647 26.1 % 453 16.2 % 영업이익 196 8.1 % 98 3.9 % 253 9.0 % 영업외수익 74 3.0 % 63 2.5 % 50 1.8 % 영업외비용 68 2.8 % 59 2.3 % 61 2.1 % 경상이익 202 8.4 % 102 4.1 % 242 8.6 % 당기순이익 163 6.8 % 42 1.7 % 175 6.2 %

삼양식품 현금흐름표 구 분 2006 2007 2008 1.영업활동으로 인한 현금흐름 36 66 79 - 당기순이익 163 42 구 분 2006 2007 2008 1.영업활동으로 인한 현금흐름 36 66 79 - 당기순이익 163 42 175 - 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 108 131 114 - 현금의 유출이 없는 수익등의 차감 -485 -40 -8 - 영업활동으로 인한 자산부채 변동 -190 -67 -202 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 -14 -17 12 - 투자활동으로 인한 현금 유입액 404 533 81 - 투자활동으로 인한 현금 유출액 -418 -550 -69 3. 재무활동으로인한 현금흐름 -32 -20 - 재무활동으로 인한 현금 유입액 932 55 46 - 재무활동으로 인한 현금 유출액 -954 -72 -66 4. 현금의 증가(감소) -10 31 72 5. 기초의 현금 184 206 6. 기말의 현금 174 278

5. 재무제표 비율분석 가. 수익성 구 분 매출액 순이익률 자기자본 이익률 총자산 주당순이익 농 심 (2007) 6.85% 10.44% 6.68% 17,870원 (2008) 4.68% 7.07% 4.54% 13,569원 삼양 식품 6.28% 7.50% 2.12% 2,663원

나. 안정성 구 분 자기자본 비율 이자보상 유동비율 부채비율 농 심 (2007) 65.76% 37.14배 119.56% 52.08% (2008) 64.32% 15.78배 122.60% 55.46% 삼양 식품 31.98% 45.45배 69.00% 212.70%

다. 유동성 구 분 총자산 회전율 매출채권 회전율 재고자산 매입채무 농 심 (2007) 0.98회 14.33회 13.78회 6.41회 (2008) 0.97회 14.57회 13.13회 6.10회 삼양 식품 1.32회 8.59회 23.75회 13.67회

라. 성장성 구 분 총자산 증가율 매출액 순이익 농 심 (2007) 1.51% 0.50% -8.40% (2008) 10.67% 10.97% -24.10% 삼양 식품 3.65% 19.11% 41.71%

6. 기업 실정과 전망 가. 제품별매출현황

나. 이익현황 ※ 2007년 매출 16,054억원 ※ 2008년 매출 17,764억원 영업 1,138억원 영업 1,012억원 ※ 2007년 매출 16,054억원 ※ 2008년 매출 17,764억원 영업 1,138억원 영업 1,012억원 경상이익 1,423억원 경상이익 1,066억원

다. 라면시장 점유율 ※ 2007년 : 72.1% / 2008년 : 70.1%

라. 스낵시장 점유율 ※ 2007년 : 37% / 2008년 : 34.1%

마. 생수시장 점유율 ※ 2007년 : 45.6% / 2008년 : 48%

바. 2008년 식품업계 동향 - 주요 식품업체들은 지난해 환율 상승 과 멜라민 파동 등 의 악재로 고전 - 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 식품업계의 특성상 환율 상승은 환차손으로 이어져 주요 업체들이 환율폭 탄을 맞음. - 멜라민 파동은 제과업체 뿐만 아니라 가공식품 전체를 기피하는 현상을 유발, 식품업계 전체가 어려움에 빠짐.

- 농심의 경우 지난 2007년 1조6054억원 에서 지난해 1조7764억원으로 증가 하였으나 영업이익은 - 농심의 경우 지난 2007년 1조6054억원 에서 지난해 1조7764억원으로 증가 하였으나 영업이익은 2007년 1,138억원 에서 지난해 1,012억원으로 감소함. - 매출은 확대됐지만 영업이익이 감소한 이유는 국제 곡물가 상승으로 인한 원가의 폭등으로 제품 가격이 올랐지만 경기불황 등으로 인한 수익성 악화 때문으로 분석됨.

사. 식품업계 전망 - 식품업계는 경기침체에 따른 소비 둔화에도 불구하고 곡물가격의 하락으로 원재료 부담의 점진적 완화. - 환율안정으로 원가부담 및 수익성 개선. - 기대식품안전성과 신뢰성 문제로 할인점 등 PB식품의 소비자 선호 약화 - 가격결정력 회복 등으로 점진적인 업체들의 수익성 개선이 전망된다.

아. 농심의 산업구조 1. 기존 기업간의 경쟁 - 최초의 라면 생산업체인 삼양을 필두로, 1965년 롯데라면을 출시하며 75년 농심라면이 센세이션을 일으키자 농심으로 기업명을 바꾼 농심, 기존의 아쿠르트 유통망을 가지고 1983년 팔도라면 시리즈와 도시락면 등을 런칭한 한국 야쿠르트 87년 청보식품의 라면 사업부를 인수한 오뚜기 이렇게 네 회사가 있다. - 라면은 PLC단계에서 이미 성숙기에 이른 시장이므로 기존 기업간의 경쟁이 치열하다 - 하지만 이미 삼양이나 다른 기타 기업들과의 경쟁에서 농심은 시장의 70% 이상을 장악한 상태이다.

(해태제과, 롯데제과, 오리온제과, 크라운제과,삼양식품) - 스낵시장 에서는 오리온이 가장 강세를 보이며 - 스낵시장 규모는 약 6500-7000억 원으로 예상된다. - 경쟁기업으로는 대표적으로 제과 5사가 있다. (해태제과, 롯데제과, 오리온제과, 크라운제과,삼양식품) - 스낵시장 에서는 오리온이 가장 강세를 보이며 감자스낵부문과 옥수수스낵부분 등으로 인해 시장점 율면에서 크게 앞서고 있다. - 롯데제과와 삼양식품은 스낵부문에서는 가장 약한 모습 을 보이고있다. - 이처럼 제과회사 5사가 농심과 함께 스낵시장을 거의 잠 식하고 있으며, (주)농심은 새우깡, 양파링등에서 선전하 고 있으나, 라면시장에 비하여 타 회사와의 상당히 치열 한 경쟁을 하고있다.

2. 새로운 기업의 진입 가능성 - 라면 사업은 이미 성숙기에 도달했고 초기 투자비용이 많이 드는 산업중의 하나로서 변화가 거의 없는 시장 으로 개당 단가가 낮아 수익률이 낮은 박리다매 형 제품이다. - 한국 야쿠르트의 런칭에서도 알 수 있듯이 유통망의 중요성이 대두되는 산업 이기도 하다. - 따라서 농심이 거의 독과점적인 형태로 신라면을 비롯 각종 라면을 생산, 시장을 장악한 형태이기 때문에 다른 기업의 진출 가능성은 희박하다.

- 스낵 산업또한 이미 성숙기로 이 또한 변화가 거의 없는 시장이다. - 그러나 라면과는 다르게 많은 시장이 진출하여있고, 농심이 독점한 상태는 아니기 때문에 다른 기업의 진출 가능성은 언제든지 있다. - 현재는 제과5사(크라운제과, 오리온, 해태제과, 롯데제과, 삼양식품)와 농심이 경쟁을 하고 있다.

- 공급물로는 라면포장지, 내용물(스프,라면,건더기)등 이 있는데 포장지는 율촌화학 으로부터 제공받고, 3. 공급자의 경쟁력 - 공급물로는 라면포장지, 내용물(스프,라면,건더기)등 이 있는데 포장지는 율촌화학 으로부터 제공받고, 내용물은 자체 공정이 가능하다. - 스낵 또한 포장지를 제외한 모든 원자재를 자체공정이 가능하다. - 재료물은 밀가루, 설탕, 감자등만을 공급자로부터 싸게 구입하여 가공할 수 있기 때문에 농심의 라면, 스낵시장은 자동차 회사보다 원자재 면에서 훨씬 싸게 구입하여 쓰는 것이다

자. 농심 향후 경영전략 - 세계화 전략 한국의 맛을 세계화한다는 기치 아래 수출, 현지화, 소싱 기능 강화라는 세가지 방향에서 글로벌 전략 시행. 세계 최대의 시장인 중국과 미국에 각각 현지 공장을 설립하였고 동남아, 호주, 러시아, 유럽, 남미 등 전세계 로 진출하기 위해 생산 및 판매거점을 확대하는데 주력 장기적인 안목으로 주변국가의 식문화를 연구하여, 우리의 맛을 해외에 접목시키는 현지화 작업 추진.

- 라면시장의 전망과 향후 전략 한국에서 소비되는 라면은 대략 국민1인당 65식으로 추정 되며 최근 인구 성장율 둔화로 급격한 소비량의 증가는 크게 기대하기 어려운 상황임. 농심은 다양한 소재와 기능성 제품 개발 및 건면/냉동면 을 개발하여 신규 수요를 창출 하고, 프리미엄 브랜드 육성을 통하여 라면 사업의 부가가치 증가에 주력 하고 있기에 라면 산업은 매년 10% 수준의 성장 기대함.

- 웰빙식품의 개발 소비자들의 건강(웰빙)에 대한 관심을 만족시키기 위해 각 사업별로 다양한 방안을 준비함. 1 - 웰빙식품의 개발 소비자들의 건강(웰빙)에 대한 관심을 만족시키기 위해 각 사업별로 다양한 방안을 준비함. 1.라면사업 : 웰빙/친환경 컨셉 건면 개발, 쌀 소재 카테고리 시장 진출 2.스낵사업 : 자연친화적인 소재, 기능성 소재를 이용한 신제품 개발 3.음료사업 : 건강/웰빙 음료 개발

- 신성장동력 사업 추진 식품산업 및 글로벌 식품회사들의 사업구조에 대하여 광범위한 분석을 실시 - 신성장동력 사업 추진 식품산업 및 글로벌 식품회사들의 사업구조에 대하여 광범위한 분석을 실시. 신규사업의 매력도와 농심의 핵심역량과의 시너지 평가 를 통해 우선적으로 건강기능 식품 사업과 식자재 유통 사업에 대한 진입 전략을 수립하여 추진 중에 있음.

차. 농심의 장기성장목표 - 2015년까지 연간 4조원의 매출 및 5천억원의 이익 달성 - 연간 1,000억원 이상의 매출이 가능한 10개의 파워브랜드 확보를 목표로함.

7. 추정재무제표 추정항목 2008년 2009년 예측 2010년 예측 2011년 예측 매출액 16,758 17,931 단위 : 억원 추정항목 2008년 2009년 예측 2010년 예측 2011년 예측 매출액 16,758 17,931 19,186 20,529 당기순이익 785 1,075 1,151 1,231 자산 17,253 18,485 19,779 21,163 부채 6,155 6,470 6,923 7,408 자본 11,098 12,015 12,856 13,755 매출액증가율 10.97% 7% 총자산회전율 0.97회 매출액순이익율 4.68% 6% 자기자본이익률 7.07% 8.94% 8.94 주당순이익 13,569원 17,673원 18,922원 20,238원 주당장부가치 182,451원 197,529원 211,355원 226,135원 자기자본비율 64.32% 65%