사회적기업 프로잭트 사회적기업 프로잭트 ( 일하는 기쁨과 함께 나누는 행복한 기업 ) 2008 년 10 월 ( 사단법인 ) 사회적기업 청람 Co. social enterprise cheong ram 영광종합병원 · 공립영광노인전문요양병원 의료법인 호연재단.

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1 사회적기업 프로잭트 사회적기업 프로잭트 ( 일하는 기쁨과 함께 나누는 행복한 기업 ) 2008 년 10 월 ( 사단법인 ) 사회적기업 청람 Co. social enterprise cheong ram 영광종합병원 · 공립영광노인전문요양병원 의료법인 호연재단

2 ▣ 연 혁▣ 연 혁▣ 연 혁▣ 연 혁 ▣ 연 혁▣ 연 혁▣ 연 혁▣ 연 혁 제 10 회 전국자원봉사대축제 봉사상 수상 2003. 12. 03 전국자원봉사대회 국무총리상 수상 2004. 12. 03 노동부 사회적일자리 선정 ( 민간자원동원형 ) 2005. 04. 04 노동부장관상 수상 ( 전국 모범사업 선정 ) 2006. 12. 31 ’07 년 노동부 - 사회적기업인증 전국 1 호 (163 명 ) 2007. 10. 29 사단법인 사회적기업 청람 사단법인 사회적기업 청람 - 설립 - - 설립 - 2008 년 4 월 2 일

3 대표이사 ( 회장 ) 총 회총 회이 사 회이 사 회 사회적기업사업 운영팀 1 1 조 직 현 황조 직 현 황 ▣ 운영기구표 ○농촌형생활지원사업 ○ 환경지킴공동체사업 사회적기업 연구원기획관리팀 사무국장 ○수익모델개발  보급 ○ 사회적기업가 양성 ○사업 기획  홍보 업무 ○ 행정 ( 서무  회계 ) 업무

4 참여자 현 황 사무국장관리직 농촌형종합생활 지원 사업팀 환경지킴공동체 사업팀 총 원 인 원 1명 1명 5명5명 87 명 70 명 164 명 직 원 현 황 사회적기업 연구원 사 무 국 관리홍보법인 사업운영교육훈련 인 원 - 1명1명겸임 1 명 3% (5 명 ) 3% (5 명 ) 5% (8 명 ) 5% (8 명 ) 5% (8 명 ) 5% (8 명 ) 87% (142 명 ) 87% (142 명 ) 배치인원 반장 4 급 (888,000 원 ) 사원 5 급 (838,000 원 ) 기능직 3 급 (988,000 원 ) 관리직 2 급 (1,200,000 원 ) 2 2 인 력 현 황인 력 현 황 ▣ 조직 및 인력현황

5 I. 사업 개요 1. 사업 추진 배경 2. 사업 추진 현황 3. 사회적 기업 모델 형성

6 II. 영광군 농어촌 지역 특성 일반 현황지역사회 특성 지리적 특성과 환경 인구 현황 서해안을 낀 넓은 평야로 농 수산업 주요생활 총 인구 61,500 명 전년도 대비 2.3% 감소추세 고령화 비율 65 세 이상 인구대비 고령화 율 = 22% 진입 사회적 서비스 환경 만성 질환의 장애 독거노인의 높은 인구비율 일반군민복지욕구 불만족도는 경제적 문제 75%, 건강 문제 21% 일자리 수요 현황 안정적이고 지속 가능한 일자리 욕구 높음

7 현황문제점 지역사회 환경변화 사회적 서비스 공급 현황 초 고령 사회 진입으로 사회 문제 사각지대 공급이 미치지 못함 지역사회 보건, 복지 현황 중복 서비스로 비효율성 문제 III. 사회적 일자리의 필요성 지역 문화 환경변화 농업기반 지역사회 생산성 약화

8 현황추진 사항 급변하는 사회로 자원봉사 한계 2005 년사회적일자리참여 ( 민자형 ) 일자리 창출의 새로운 대안 모색 공급자중심보다 수혜자중심필요 제기 사업초기 운영비와 수익 창출 미흡 2006 사회적일자리 기업연계형 참여 IV. 사업 추진 과정

9 V. 사업 규모 구분범위 프로젝트 명 사업 목적 농촌형 종합 생활지원 사업 새로운 일자리 창출, 고용, 사회적 서비스 제공 2008 년도 사업비 총 사업비 : 2,958,141 원정 참여자 인원 현황 150 명 취업취약계층 9명9명 5명5명 기능관리직 총 164 명 참여자

10 VI. 사업 종류 및 참여자 현황 사업종류 관리, 기능직 요양 보호사 농촌지킴이 생활 지도사 환경 깔끔이 참가인원 14 명 40 명 30 명 50 명 운영위원회 15 명 직 무 내 용직 무 내 용 직무 총괄 및 관리 고급형 20, 저렴형 5, 무료 15 고급형 5, 저렴형 15, 무료 10 저렴형 25, 무료 5 시장형 15, 저렴형 25, 무료 10 사업운영 연구개발 및 운영심의, 의사결정

11 NGO 지자체 [ 행정. 시설 ] 한수원 [ 재정. 홍보 ] 의료법인 [ 재정. 교육 ] 농협 [ 공급. 시설 ] VII. 참여기업 역할분담

12 VII-1. 참여 기업의 사업 역할 분담 한수원 [ 홍보 조력 ] 경영기술지원 및 일자리 제공 기업사회공헌활동을 통해 인적자원 등 지원 2008 년 재정지원 확대 농협 [ 공급 시설 ] 시설제공 지역 내 수혜자 발굴 및 참여자 일자리 제공 2007 년 농가지원센터 운영지원 지자체 [ 행정 시설 ] 행정지원 교육인력과 지역자원 등 원조 참여자훈련 및 교육장소 제공 2008 년 사업의 다각화 모색 의료법인 [ 재정 교육 ] 재정지원 사무실 및 시설 제공 지속적인 사업을 위한 시설설치 교육 훈련을 위한 기관형성을 위해 인적자원 지원 사회적기업 청람

13 VIII. 사업 활동 현황 ( 교육 ) 간병사 요양보호사 직무교육 적십자 청람교육원 의료법인 18 hr 6 hr 실습 ( 병원, 노인병원 ) 연습 ( 기구, 건강증진 등 ) 36 hr 이론 ( 건강, 질병 간병 ) 80 hr 실습 ( 재가수혜자 방문 ) 실기 ( 가사원조, 윤리 등 ) 80 hr 이론 ( 노인수발보조자 ) 16 hr 8 hr 사업장 배치 훈련 근로복무 규정 16 hr 사업 오리엔테이션

14 VIII-1. 사회적 일자리 참여자 배치도 영광읍 ( 농업기술센터 ) 참여자 (34 명 ) 수혜자 (170 명 ) 백수읍 참여자 (4 명 ) 수혜자 (20 명 ) 낙월면 참여자 (2 명 ) 수혜자 (10 명 ) 홍농 법성 ( 복지시설 13 곳 ) 참여자 (25 명 ) 수혜자 (125 명 ) 묘량 대마 ( 고창 장성 일원 ) 참여자 (4 명 ) 수혜자 (20 명 ) 군서 불갑 참여자 (4 명 ) 수혜자 (20 명 ) 염산 군남 ( 파프리카 농장 ) 참여자 (20 명 ) 수혜자 5 곳 (20 명 ) 포장. 환경 ( 농. 수산물 ) 참여자 (70 명 ) 수혜자 (50 곳 )

15 IX. 사업 성장 전망 연도별 수입 연도별 지출

16 긍정적 요인부정적 요인 내부요인내부요인 강점 (STRENGTH) 약점 (WEAKNESS) 풍부한 인력구조 다양한 지원 체계 초기 자본의 확보 체계화된 봉사활동 기구 존재 사업 예산 부족 인력, 시설부족으로 자립기반 추진 어려움 수익구조, 회계 등 경영 마인드 부족 외부요인외부요인 기회 (OPPORTUNITY) 위기 (THREAT) 지자체와의 관계구축 사업시장의 교두보 확보 사회적 기업의 복지단체에 대한 관심 고조 제도적 제약이 많음 참여자의 현실 안주 원거리 수혜자의 농가 상황을 인지하기 어려움 X. 참여 단체 SWOT 분석 (NGO)

17 XI. 향후사업 전망 사업내용추진사항 농촌형종합생할지원사업 환경 지킴 공동체 사업 유료간병, 농가지원, 브랜드화 전문청소, 농수산물포장, 종묘사업 사회적기업 연구 사업 사업연구개발, 지역 내 전문가육성 중 장기 계획에 따른 사업수익 향상 자생력 확보

18 [ 정부 ] 중 장기적인 사회적 기업으로 발전할 수 있도록 법적, 제도적 기반 마련 [ 사업단 ] 참여자에 대한 효율적인 교육 훈련, 사업의 브랜드화, 시장발굴, 경영 효율화 확보  지역 사회에서 안정적이고 지속 가능한 일자리를 창출로 공감대 형성하여 사회적 기업으로 전환 XII. 사회적 기업의 모델 형성

19 농수산물 포장사업 2008 년도 추가 사업계획

20 사업추진현황 투자계획 2008. 01 사업타당성 수요공급실태조사 2008. 02 사업운용계획 ( 안 ) 마련 2008. 03 농수산물박스포장공장견학 ( 곡성 동악포장재사업소 함평 일상포장 등 ) 함평 일상포장 등 ) 2008. 01 사업타당성 수요공급실태조사 2008. 02 사업운용계획 ( 안 ) 마련 2008. 03 농수산물박스포장공장견학 ( 곡성 동악포장재사업소 함평 일상포장 등 ) 함평 일상포장 등 ) 1) 자금투자 규모 시설자금 : 17 억 7 천만원 시설자금 : 17 억 7 천만원 운전자금 : 2 억 1 천만원 운전자금 : 2 억 1 천만원 2) 예상매출액 (1 차년도 ) : 62 억원 3) 자산규모 (1 차년도 ): 16 억원 4) 종업원수 (1 차년도 ): 40 명 1) 자금투자 규모 시설자금 : 17 억 7 천만원 시설자금 : 17 억 7 천만원 운전자금 : 2 억 1 천만원 운전자금 : 2 억 1 천만원 2) 예상매출액 (1 차년도 ) : 62 억원 3) 자산규모 (1 차년도 ): 16 억원 4) 종업원수 (1 차년도 ): 40 명 I. 사업일정 및 투자계획

21 II. 단계별 일정계획 3 차년도 2 차년도 1 차년도  기계설비 증설  인원 증가 배치  제품품목추가생산 2008 2009 2010  시장세분화 전략  품질개량 전략  차별화 전략  사업장 기반조성  인력배치 및 시설가동  홍보 마케팅

22 공장부지 선정 기계설 비 예비가 동 청람포장사업소가동청람포장사업소가동  공장부지지정 및 정리  가설공사 및 토목  기초공사  공장 건축 물 준공  공장 인허가 완료  기계설비 셋팅  부대시설 설치완료  인력배치  사전 마케팅 주문량확보  제품생산 판로개척  마케팅 전략계획 제품생산 III. 공장설립계획 2008 년 11 월 15 일 2008 년 12 월 15 일 2009 년 2 월 15 일

23 IV. 공장설립자본예산 소요자금조달계획 용 도용 도내 용금 액조달방법기조달액추가조달액 운 전자 금운 전자 금 1 개월운영비 189,445,750 자기자금 189,445,750 영업활동비 500,000 기 타 -- 소 계 189,945,750 소계 189,945,750 시 설자 금시 설자 금 공장건축 420,000,000 자기자금 420,000,000 기계설비 1,359,000,000 기 타 -- 소 계 1,779,000,000 합계 1,968,945,750 ( 단위 : 원 )

24 1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 목표설정 및 기초조사 고객세분화 및 타켓고객 설정 마케팅 전략수립 결과측정 및 활용방안 V. 마케팅 계획

25 활 동 모 습활 동 모 습 사업단 출범식 2006. 6.15 농촌형 종합 생활 지원사업단 출범 - 농협 영광군지부, 한국수력원자력 영광원자력, 영광종합병원, 청람사회복지회, 영광군청

26 활 동 모 습활 동 모 습 농협 농촌생활지원사업 전담 창구 영광군 백수농협에 설치된 농촌형 종합생활지원사업단 전담 창구 - 영광군 관내 4 개 농협에서 창구 운용 중

27 감 사 합 니 다감 사 합 니 다