사 업 계 획 서 2013년 7월 인제 병원 의료법인 동진의료재단(가칭).

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1 사 업 계 획 서 2013년 7월 인제 병원 의료법인 동진의료재단(가칭)

2 I N D E X 유니드 파트너스 마스터 초안 Ⅰ. 프로젝트의 개요 Ⅱ. 프로젝트의 내용 및 범위 Ⅲ. 환경분석 및 전략방향
새로 시작되는 ㈜유니드 파트너스의 마스터 초안을 작업중에 있습니다. 항상 새로운 모습으로 변화를 추구하고자 이번 마스터 작업을 진행하고 있습니다. 창의적인 아이디어가 있으면 말씀해 주세요. Ⅰ. 프로젝트의 개요 1. 사업의 배경 및 타당성 2. 사업의 목적 및 기대효과 Ⅱ. 프로젝트의 내용 및 범위 1. 사업 모델 2. 사업 영역 3. 층별 구성 4. 조직 구조 Ⅲ. 환경분석 및 전략방향 1. 사업의 환경 2. 기본 전략 Ⅳ. 프로젝트의 전개 방향 1. 프로젝트의 주요 진행 계획 2. 개원 주요 진행 계획 Ⅴ. 프로젝트의 추정 손익 1. 자금조달계획 개요 2. 사업 소요 예산 3. 인력 운용 계획 4. 자금상환 Cash-Flow VI. 프로젝트 일정계획 VII. 의료장비 도입계획 VIII. 수지분석표

3 프로젝트 개요

4 사업의 배경 및 타당성 병원경영 환경의 급속한 변화로 새로운 병원경영체계의 모색이 절실히 요구되는 상황입니다. 기술적 환경
병원경영 환경의 급속한 변화로 새로운 병원경영체계의 모색이 절실히 요구되는 상황입니다. 기술적 환경 사회적 환경 의료장비의 고급화 의료재료의 고가화 인건비의 지속적 상승 내원객 Needs의 다양화 /고급화 인터넷의 활발한 활용으로 Smart Patient化 병원의 당면문제 의료원가 부담가중 병원을 선택 의료원가의 증가 의료수익의 감소 의료계 제도적 환경 새로운 병원경영체계 요구 의료시설의 증가 의료인력의 증가 의료시장 개방 의약분업 DRG 약가실거래 등 경쟁의 가속화 의료수익의 감소

5 사업의 배경 및 타당성 의료시장의 급격한 변화로 인하여 병원경영의 새로운 패러다임이 요구됩니다.
공급자(병원, 의사)  수요자(환자, 환자가족) 병원경영의 새로운 비전과 전략이 요구 Power 전체시장  세분시장 시장 Focus 내부효율중심  고객(환자)중심 경영 Mind 기능전문화  One-stop Service 경영관리 Focus 성장지향  가치지향 전략 Point

6 사업의 목적 및 기대효과 특화된 진료, 수술 전문화의 핵심 역량을 기반으로 고객중심의 경영과 서비스 실현을 통한 성과창출 경영 모델 수립 병원경영혁신 (System Innovation) 수익중심경영 (Management Performance) 고객중심경영 (Customer Satisfaction) 핵심역량의 확보 (Core Competency) 수술 전문화 특화진료 활성화 전문진료 New Visions & Strategy 심화되는 의료경쟁환경 저수가 위주의 진료수익체계

7 사업의 목적 및 기대효과 외부환경분석, 내부역량분석을 통한 전략수립을 기반으로, 진료 및 수술 전문병원 모델의 개발 및 구축
Goal 진료의 특성화, 수술의 전문화를 통해 지역 환자에게 최상의 종합의료 서비스를 제공 단기 세부목표 분 석 전략수립 실 행 법률/제도 분석 운영 사례분석 환경분석 목표달성 방 법 진료권 분석을 통한 전문병원 운영전략안 마련 비전 및 전략안을 달성하는 구체적이고 현실적인 실천안 및 실행 장기목표 최적의 입지선정 차별화된 병원 운영시스템 수립 수술 및 재활 전문병원 운영 수익성이 보장되는 차별화된 진료과목선택 전문화된 치료, 수술 사후관리 병원설립

8 프로젝트의 내용 및 범위

9 사업의 기본 개요 사 업 명 : 의료법인 동진의료재단 인제중앙병원 소 재 지 : 강원도 인제군 인제읍 상동리 428
사 업 명 : 의료법인 동진의료재단 인제중앙병원 소 재 지 : 강원도 인제군 인제읍 상동리 428 규 모 : 150병상. (지하1/지상 5층) 진료과목: 일반내과, 외과, 정형외과, 재활의학과,산부인과 소아청소년과, 신경외과, 마취통증의학과,영상의학과 (응급실, 분만실 운영) 대지면적: 2,509.9m2 건축연면적: 4,317.08m2 개원 예정일: 전문 클리닉 : 종합검진센터, 외상 클리닉, 재활클리닉 척추. 관절클리닉, 성인병 클리닉. 외상클리닉.

10 인제지역 발전에 부합하는 ‘진료 및 수술 중심의 전문병원’ 건립
사업의 모델 1) 전문치료기관 -최고의 의료진이 제공하는 격조 높은 의료 서비스 추구 -사회복귀를 목표로 한 재활진료 프로그램 -CT, MRI, TCD, EMG등 최신 의료장비 도입 2) 지역사회 공헌하는 병원 -소외계층, 영세민에 대한 무료진료 -가정간호관리의 부가적 서비스 3) 수술 및 분만실 운영 병원 -응급실 및 산부인과 분만실 운영 -대장, 항문, 척추, 관절 수술 -정형외과, 일반외과 등 진료 및 수술 4) 편안한 병원 -고급화된 시설: 호텔 수준의 쾌적한 병원시설 -접근성의 우수성: 교통이 편한 도심에 위치한 환경친화적 병원 수술 중심의 전문병원 일상생활 서비스 치료회복 서비스 예방진단 서비스 외과수술전문 서비스 - 치료 전문화 - 응급실, 분만실 운영 - 종합검진 서비스 - 외과적 질환 관리 -예방관리 서비스 - 급식 서비스 - 생활보조 서비 스 - 편의 서비스 쾌적한의료시설 전문화된 의료시설 예방적 의료시설 인제지역 발전에 부합하는 ‘진료 및 수술 중심의 전문병원’ 건립

11 사업의 모델 통합적 병원경영 기반 구축: 약 500여개의 병·의원 컨설팅 수행 DB를 분석·통합하여 정립한 성과창출의 병원경영 모델 구축 Value Identity (재)정립 Philosophy & Core Value 설정 Mission & Vision 공유 Driving Force 인식 Setting Goal Strategy 내외부 환경인식 분석을 바탕으로 전략적 이슈 및 개선방안 도출 STP & 5P Mix 방안 도출 경쟁우위 및 블로오션 전략 수립 Action Planning Resource Information의 수집 및 활용 Money의 유입 및 투자, 지출 Material의 획득 및 사용 Staff의 선발 및 투입 Client의 확보 및 처우 Technology의 개발 및 적용 Other Tools의 개발 및 활용 System Transformation Process의 설계 Practice System의 목적 설정 Management System 구축 Interaction & Relationship 연계 Interrelation & Feed-back 처리 Components의 세분화 지침 Standardization 실현 Circumstance Potential Entrants Competitor Structure 사업구조와 수익 모델 설계 Best Practice Style 설계 조직구조와 직급 및 직제 구축 직무분장 및 역할 분담, 위임전결구조 구축 책임과 권한의 의사결정구조 구축 내외부 시설환경 및 인테리어 구축 Paradigm Culture Leadership Teamwork Loyalty Motivation Style Environment Performance 성과창출의 활동 관리 및 피드백 재무적 성과 지표 관리 환자만족도(PSI) 지표 관리 직무만족도 및 충성도 지표 관리 학습과 성장 지표 관리 내부 프로세스 실현 지표 관리 Operation Primary Activity: 진료전/진료중/진료후 활동 수행 Support Activity: 기자재 및 자원 획득활동, 임상술식 개발 연구, 교육 훈련, 기획, 재무, 인사 Marketing 활동 등 수행 CRM 활동 수행 Quality Management 활동 수행 Other Skills의 개발 및 수행 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ Feed-back Cooperator Substitutes Communication Community Followship Conflict Management Problem Solving 내외부 환경변화에 대한 올바른 인식 외부의 기회와 위협요인 파악 내부의 강점과 약점요인 파악 SWOT Issue 도출 현안 및 당면과제 도출 선진사례 벤치마킹 Customer Opportunity & Threat Strength & Weakness [Integrated Management of Hospital]

12 사업의 모델 대 상 사업 범위 1. 신규 병원의 의료법인 설립 및 비즈니스 모델 2. 신규 병원의 가치체계
통합적 병원경영 기반 구축: 약 500여개의 병·의원 컨설팅 수행 DB를 분석·통합하여 정립한 성과창출의 병원경영 모델 구축 대 상 사업 범위 1. 신규 병원의 의료법인 설립 및 비즈니스 모델 ① 의료환경 및 개원형태 ② 의료법인 비즈니스 모델 개발 및 의료법인 경영 시스템 구축 2. 신규 병원의 가치체계 ① Identity, Philosophy ② 경영이념 및 윤리강령 ③ 미션 & 경영방침 ④ Driving Force ⑤ Vision & Goal 3. 신규 병원을 둘러싼 외부환경 ① 거시환경 ② 고객 ③ 경쟁병원 ④ 비즈니스 파트너 ⑤ 지역환경 4. 신규 병원의 전략 ① 진료권 ② STP & 4P ③ 핵심역량과 경쟁우위 ④ 진료서비스와 QMS ⑤ Action Planning 5. 신규 병원의 조직구조 ① 경영구조 ② 경영유형 ③ 조직구조와 직제 ④ 직무분장

13 사업의 모델 대 상 사업 범위 6. 신규 병원의 제 자원 7. 신규 병원의 절차와 상호작용 8. 신규 병원의 경영활동
통합적 병원경영 기반 구축: 약 500여개의 병·의원 컨설팅 수행 DB를 분석·통합하여 정립한 성과창출의 병원경영 모델 구축 대 상 사업 범위 6. 신규 병원의 제 자원 ① 정보 ② 자금/재료 ③ 직원 ④ 고객/협상 7. 신규 병원의 절차와 상호작용 ① 진료서비스 ② 인사관리 ③ 회계관리 ④ 조직관리 ⑤ 회의 및 위임전결 의사결정 체계 8. 신규 병원의 경영활동 ① 주요활동 ② 지원활동 ③ 술식연구개발 ④ 기획조정, 획득활동 ⑤ MOT/PRM, 마케팅, 프로토콜 9. 신규 병원의 문화 ① 패러다임 ⑥ 동기유발 ② 문화 ⑦ 커뮤니케이션 ③ 리더쉽 ⑧ 갈등관리 ④ 팀워크 ⑨ 문제 해결 ⑤ 충성도 10. 신규 병원의 성과 보상시스템 ① 재무적성과 ② 의료서비스성과 ③ 환자만족도 ④ 직무만족도 ⑤ 학습과 성장 ⑥ 내부프로세스

14 사업의 영역 퇴행성 질환 서비스 외래 및 수술 서비스 건강증진 서비스 퇴행성 질환 관리 및 Care 수술 및 분만실 운영 병원
지역주민 건강증진 사업 외과수술– 대장, 항문 수술 -정형외과 수술 -일반외과 등수술 분만실 및 클리닉 센터 -통증 클리닉 -재활 클리닉 응급실 -지역응급의료기관 종합 건강검진센터 지역주민 건강강좌 지역을 위한 공익사업 영세민 /소외계층무료진료 건강관리 전문인력 양성 퇴행성 질환 검진 퇴행성 질환 관리 아급성, 장기요양 이원화 일상생활관리, 건강생활 관리, 문화생활 관리

15 층별 구성도 입원실,목욕실, 간호사실,식당, 세탁실 5F 입원실, 목욕실,간호사실 4F
입원실, 목욕실,간호사실, 린넨실, 재단사무국 3F 산부인과 외래, 분만실, 신생아실, 중환자실, 수술실, 회복실, 입원실(1인실) 2F 외래진료실, 응급실, 주사실,내시경실/초음파실, 약국, 주사실, 방사선실, 원무팀, 안내 1F 장례식장,전기실, 기계실, 물리치료실, 임상병리실, 종합검진센터, 제2방사선실, 지하1 부속건물:장례식장(지하1/지상1 -3층) 부속건물

16 조직도 이 사 장 운영 위원회 이 사 회 - 제반 위원회 인사위원회 임원진 병 원 장 경영팀 행정팀 진료본부 진 료 팀
재단 기획조정실 병 원 장 경영팀 행정팀 진료본부 진 료 팀 간 호 팀 간 호 부 의료지원팀 검진센터 기 획 실 B S C 추 진 팀 홍 보 팀 교 육 훈 련 팀 총 무 관 리 팀 원 무 행 정 팀 정 형 외 과 외 과 일 반 내 과 산 부 인 과 소 아 과 청 년 재 활 의 학 과 병 동 간 호 팀 수 술 간 호 팀 응 급 * 외 래 간 호 팀 임 상 병 리 실 방 사 선 실 물 리 치 료 실 검 진 센 터

17 환경분석 및 사업전략

18 사업의 환경 인제군 종합 발전 비전 인제읍 - 편리한 정주환경 Zone ) 인제 앞강 수변산책로 조성 ) 인제-원통 통합 신도시 조성 ) 힐링 포레스트 ) 하늘내린천 길 서화면- 친환경 신복합 산업 Zone 북면- 친환경 신복합 산업 Zone 기린면- 추억이 되어나는 체험 Zone 상남면- 추억이 되어나는 체험 Zone 남 면- 녹색레저, 수변체험 Zone

19 사업의 환경 교통환경 1.국토 간선 도로망 구축 전 - 강화 – 문산 –인제 – 고성 2. 철도망 추진 (동서고속철도)
교통환경 1.국토 간선 도로망 구축 - 강화 – 문산 –인제 – 고성 2. 철도망 추진 (동서고속철도) - 서울 –춘천 –인제 –양양 –속초 3. 국도 44, 46호선 연장, 31번 국도 단계별 선형개선 정비 4. 인제군 도시계획도로 10개 노선 개설로 지역 균형발전, 교통편익 기대.

20 사업의 환경 인제군 의료기관 현황 구분 병 원 명 주 소 1 인제고려병원 인제읍 상동리256-2 (42병상 운영) 2
병 원 명 주 소 1 인제고려병원 인제읍 상동리256-2 (42병상 운영) 2 현인요양병원 기린면 현리982-29 (74병상 운영) 의원급 8개소 치과의원 4개소 한의원 7개소 약국 15개소

21 인구현황 인제의 인구는 31,927명(2013. 1월 현재) 행정구역 인구(명) 비고 인제읍 9,604 출장소포함 남 면
인구현황 인제의 인구는 31,927명( 월 현재) 행정구역 인구(명) 비고 인제읍 9,604 출장소포함 남 면 3,867 북 면 8,274 기린면 5,162 서화면 3,371 상남면 1,694

22 기본 전략 전문성을 중심으로 하는 운영전략 지역과 함께 성장하는 발전전략 현대식 의료인프라를 구축한 수술
및 분만실 운영 전문병원 외래진료와 입원환자를 효율적으로 관리 외과치료 및 수술을 위한 현대적 시설을 갖춘 전문화된 병원 추구 외과전문병원으로서 경쟁병원과 차별화 지향 지역주민에 대한 의료 건강상담 및 봉사활동 전개 인제지역의 중추적인 수술 및 분만실 운영 전문병원을 지향 지역주민의 타 지역 진료로 인한 불편과 경제적 손실을 최소화 보건 의료 및 의학에 관한 연구사업

23 프로젝트의 전개 방향

24 프로젝트의 주요 진행 계획 의사영입 및 자금조달 환경분석 전략수립 및 시스템설계 건축 및 개원관리 병원 건축계획 수립
법률적 검토를 통한 대안 수립 모델 사례연구 외부환경 진단 및 분석 진료권 확장 전략계획수립 조직구조 설계 진료서비스 시스템 설계 병원 건립 착공 인력 충원 지원 홍보 및 마케팅 진행 병원 건축계획 수립 사후관리 및 직원 교육, 훈련 사업계획 추진 Feed-Back 인적자원관리교육 서비스 교육 H/M 교육 사업참여 의사영입 자금조달 계획수립 소요자본 예상 조달자금 회수계획 개원 일정관리 및 개원 리허설 진행 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Follow -Up 경영 시스템 설계 진료권조사 및 타당성분석 중장기 발전전략 수립

25 개원관리(Open Management)는 병원 준공 3개월전 부터 진행 예정
개원 주요 진행 계획 개원관리(Open Management)는 병원 준공 3개월전 부터 진행 예정 사업계획서를 중심으로 실제 병원 개원에 필요한 준비 진행 H.I & 인테리어 H.I 개발 Naming 개발 인테리어 내부 Sign물 제작 인력계획 필요인력 산출 인력채용 공고/접수 급여/규정 확정 인사/조직 구축 홍보/마케팅 매체 홍보전략 수립 간판/현수막 제작 홍보 Brochure 제작 홍보전단지 제작 홈페이지 제작 린넨&기타 유니폼 선정 린넨류 제작 통신설비 집기비품 구매 의료장비, 비품 구입목록 작성 업체별가격비교 업체선정 및 계약 설치 및 시운전 전산계획 전산도입계획수립 업체선정 및 계약 프로그램 설치 직원교육 전산장비 교육 의료장비 매뉴얼 교육 서비스 교육 Vision교육 개원준비 진료리허설 초대장 제작&발송 음식&사은품 주문 개설인•허가 신청 병원건축 진행 사후관리 및 직원 교육, 훈련(Step 5) Grand Open Open Ceremony 계획 및 진행 외과수술전문병원 월 환자진료 실적 분석 월 경영실적 분석 병원 맞춤 교육 분기별 직원교육(서비스) 직원 인사고과 평가 년간 경영실적 분석 마케팅/홍보 성과 평가 병원 직원 지식공유 프로그램

26 개원 주요진행 계획 인테리어 시공: 현대화 시설의 전문병원 개념에 맞는 인테리어 Concept을 도출한 후 이를 바탕으로 최고의 건축 및 책임시공. 진료계획 병원운영계획 인력계획 대상환자분석 인테리어 Concept 설정 책임 시공

27 개원 주요 진행 계획 의료장비 및 기구 구매: 기본장비 리스트에 대해 업체의 견적, A/S, Option 등의 조건을 비교 검토하여 장비를 구매합니다. 의료장비 업체 Pool 진료범위 결정 장비 리스트 장비 공급업체별 견적서 접수 (경쟁입찰) 협의를 통한 장비리스트 확정 가격, A/S 등 고려 최상 조건 업체 선정 가격, Option, A/S 제시 입고 및 장비 Setting

28 개원 주요 진행 계획 인력충원: 팀 별 공개채용을 통한 면접 선발. 교육기관 코디네이터 On-line Plusclinic
인력충원: 팀 별 공개채용을 통한 면접 선발. 교육기관 코디네이터 On-line Plusclinic 인력 Pool 간호대학 아로마테라피협회 보텍스연구원 등 국제의료교육센터 한국병원서비스교육원 코디네이터 협회 Medical job jobkorea medijob 등 전국 간호학원 병원관계자 등 인력채용공고 면접 평가 및 채용 교 육 지원

29 개원 주요 진행 계획 전산장비 구매: 병원의 효율적 운영에 필요한 S/W(접수, 수납, 보험청구, 환자관리 등)와 H/W(PC, 프린터, LAN 등)의 도출하고 업체별 장단점을 비교 분석, 최적의 전산 System을 구축 합니다. 진료 계획 운영 인력 병원 업무 Process 분석 및 정리 필요 목록 도출 S/W - 접수 - 수납 보험청구 환자관리 H/W - PC - 프린터 LAN선 업체별 비교분석 (견적/ 효용성 등) 계약 발주 입고 시운전

30 개원 주요 진행 계획 H.I. 및 인쇄물: 차별화된 병원의 특성을 정확하게 표현할 수 있는 Identity의 개발과 함께 이를 병원의 레터지, 초대장, 차트, 명함, 봉투, Brochure 등에 통합적으로 활용합니다. 병원 안내 Brochure 전단지 명함 대봉투 소봉투 병원 Logo 엠블럼 Color 초대장 레터지 차트 간판 입간판 현수막 종합병원 H.I 진료철학 병원경영전략 고객(환자) 특성 행동강령

31 개원 주요 진행 계획 복장 /린넨: 진료계획 및 인력계획에 의해 주문 수량을 결정하고 외과수술 전문병원 H. I.에 근거해 업체들의 Design을 평가함과 동시에 견적을 비교 평가하여 복장 및 린넨류를 발주합니다. 진료계획 인력계획 예상 환자수 H. I.에 근거한 Design 도출 요구물품 및 필요수량 확정 Design 시안 및 견적 검토 업체 선정 및 발주 입고 및 하자검토

32 개원 주요 진행 계획 홈페이지 구축: Homepage를 병원에 대한 홍보의 수단으로 활용함과 동시에 서비스 강화를 위한 고객(환자) 관리(CRM)에 초점을 맞추어, 환자들의 병원에 대한 만족도를 높일 수 있습니다. 수술전문 종합병원 상담, 예약 건강 정보 제공 개인자료 열람 내원 환자 홈페이지 - 개인건강 시스템 - 상담 - 건강 정보 상담, 건강 정보 제공 홈페이지 안내 홍보지 배부 잠재 내원환자 (Internet 회원)

33 개원 주요 진행 계획 초청고객 List 작성 및 발송 메뉴 및 캐터링 업체 선정 판촉물 및 업체 선정 개 원 식 잠재고객 확보
개원식: 병원의 개원을 주위에 알리고 주변사람들과 함께 병원의 개원을 축하하는 개원식을 기획하고 실행함으로써, 개원 후 병원에 대한 주변 사람들의 평가와 진단을 받을 수 있으며, 잠재적인 고객들을 확보할 수 있습니다. 초청고객 List 작성 및 발송 메뉴 및 캐터링 업체 선정 판촉물 및 업체 선정 개 원 식 잠재고객 확보 평가 및 진단

34 개원 주요 진행 계획 홍보/마케팅: 확실한 홍보/마케팅 효과를 얻기 위해서는 병원이 가지고 있는 특성과 강점에 대한 분석과 진료권 및 Target층에 대한 분석목표 Target층에 보다 효과적으로 Appeal할 수 있는 전략의 수립과 집행이 필요합니다. 병원특성 및 진료권 분석 (광고영역 설정) 홍보/마케팅 전략 수립 및 매체 선정 광고 성과 분석 병원 특성 분석 전달 메시지 설정 거주인구 분석 유동인구 흐름 분석 교통현황 분석 Target 선정 언론보도 TV출연 기자 간담회 신문광고 내원 요인 분석 매체별 선호도 분석 메시지 성과 분석 향후 광고, 홍보 계획 수립 의료 광고법 Check 홍보/마케팅 업체 선정 및 집행 견적 및 시안 검토 계약 및 발주 홍보/마케팅 집행 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

35 프로젝트의 추정 손익

36 자금조달계획 개요 (단위 : 원) 항 목 금 액 세 부 내 용 기 타 자 금 예 산 자기(기타) 자금 6,000,000,000
항 목 금 액 세 부 내 용 기 타 자 금 예 산 자기(기타) 자금 6,000,000,000 기본자산+보통자산 포함 은행 차임금 2,450,000,000 근저당 설정 금액. 부대시설 임차보증금 550,000,000 장례식장 등 계 9,000,000,000 투 획 토지매입비용 건축 비용 의료,전산장비 도입 400,000,000 일반집기포함 기타비용(운영자금포함) 350,000,000 인. 허가, 취득세 등 750,000,000

37 인력 운용 계획 (단위 : 원) 구 분 직 종 월평균급여 비 고 의사직 전문의 8 139,000,000 일반의 소계 간호사
소계 간호사 61 121,000,000 간호조무사 의료지원팀 방사선사 2 5,000,000 물리치료사 3 7,100,000 임상병리사 4,700,000 약사 1 2,500,000 19,300,000 원무.관리팀 행정직 11 21,300,000 영양사 1,800,000 운전 1,500,000 영선 청소/세탁 4 4,900,000 조리사 5,300,000 22 36,300,000 합계 99 315,600,000 인력 운용 계획

38 자금상환 계획 세전이익 은행차입금 상 환 수 입 지 출 운영 이익 1,000,000,000 1,450,000,000
항 목 1차 년도 (원) 2차 년도 3차 년도 비 고 수 입 7,864,500,000 10,550,800,000 지 출 5,054,600,000 5,753,120,000 운영 이익 2,809,900,000 4,797,680,000 은행차입금 상 환 1,000,000,000 1,450,000,000 2차년도 상환완료 . 세전이익 1,809,900,000 3,347,680,000

39 프로젝트 일정계획

40 본 프로젝트의 성공적인 수행을 위해서는 약 3개월이 기간이 소요됨.
과업명 소요기간 프로세스 단위작업 M월 M+1월 M+2월 M+3월 M+4월 M+5월 M+6월 M+7월 계약체결 Kick-Off 미팅 Feasibility Study (Step 1) 설립방향 결정 내, 외부환경 분석 SWOT & STP 분석 Feasibility Study Master Plan 수립 사업계획 수립 (Step 2) 법인설립 계획 장비 및 기구 조달 계획 비품 및 가구 조달 계획 소프트웨어 조달 계획 조직구조설계 시스템설계 시스템구축 및 가동 건립 및 추진 (Open Mgt’) (Step 3, 4) 건축 홍보/마케팅 계획, 진행 부대시설 운영자 모집 도입장비 및 기구 구매 비품 및 가구 조달 소프트웨어 설치 및 가동 인.허가 진행 직원 채용 및 교육 개원 준비 및 리허설 개원식

41 의료장비 도입계획

42 의료장비 LIST 품 명 규 격 수 량 단 가 공급가액 비 고 진찰 Bed ET-13 9 110,000 990,000
품  명 규  격 수 량 단  가 공급가액 비  고 진찰 Bed ET-13 9 110,000 990,000 진찰 의자 스룰 50,000 450,000 Dressing Car (소) 101-K 132,000 1,188,000 (대) MC-19 7 154,000 1,078,000 Hammer 고무 12,000 108,000 Side Lamp JS-013 3 264,000 792,000 청진기 리트만 15 1,650,000 Cast cutter ESMT60 2 770,000 1,540,000 Anoscope(항문경) 2P (중) 1 88,000 Sphygmomanomter Sprit5발 5 220,000 1,100,000 초음파 진단기 GE 30,000,000 중고 검안경 미니3000 330,000 660,000 체온계 비접촉식  10 (방사선) Pacs Sys 35,000,000 전신 C-T 80,000,000  80,000,000 X-Ray (R/T특수용) 66,000,000 소 계 222,184,000  합 계 222,184,000

43 의료장비 LIST 품 명 규 격 수 량 단 가 공급가액 비 고 X-Ray 일반용 1 15,000,000 Mobil X-Ray
품  명 규  격 수 량 단  가 공급가액 비  고 X-Ray 일반용 1 15,000,000 Mobil X-Ray 7,000,000 중고 Mamography 35,000,000 C R 55,000,000 (PT실) C P M CW330 3,850,000 초욕치료기 WR 2 250,000 500,000 견인치료기 HT-101 3,300,000 6,600,000 핫백통(24팩) 770,000 I C T H402 2,500,000 5,000,000 초음파치료기 HS-501 1,540,000 적외선치료기 5 88,000 440,000 레이저치료기 2,640,000 T E N S H300S 1,100,000 2,200,000 E S T 1,980,000 3,960,000 공기압치료기 1,320,000 종합운동기 990,000 소 계 141,810,000 합 계 363,994,000

44 의료장비 LIST 품 명 규 격 수 량 단 가 공급가액 비 고 (ICU) I C U Bed 5 430,000 2,150,000
품  명 규  격 수 량 단  가 공급가액 비  고 (ICU) I C U Bed 5 430,000 2,150,000 Bed Side Moniter Mp-1000 2 3,300,000 6,600,000 Volume& Pressure Lung Ventilator 1 19,800,000 Infusion Pump 1,500,000 Defibrillator T다-5521k 8,800,000 E K G (3-6CH) 4,400,000 Laryngoscope 3 2,000,000 6,000,000 I V Stand 99,000 297,000 Dressing Cart 7 143,000 1,001,000 Glucoscan 88,000 Ambu 성인용 4 132,000 528,000 Nebullizer 660,000 1,980,000 Blood Warmer 880,000 Presure Bag 198,000 Pulse Oximeter 770,000 1,540,000 소 계 60,162,,000 합 계 424,156,000

45 의료장비 LIST 품 명 규 격 수 량 단 가 공급가액 비 고 (OP. R) 수술대 CHS-2500 1 12,000,000
품  명 규  격 수 량 단  가 공급가액 비  고 (OP. R) 수술대 CHS-2500 1 12,000,000 Anesthesia Macninew 7,700,000 Fracture Table 3,300,000 Electro Surgical Unit DT=400P 5,500,000 Arthro/ Laparo 28,000,000 Tourmiguet- Double 4,400,000 Drill Set S-6 15,000,000 Cabinet Instrument (OP. R) 2 1,000,000 2,000,000 Sterecher Car 484,000 Dressing Cart 440,000 Mayo Stand With Tray 220,000 Scrub Station 2인용 Instrument Set – G.S - O.S 13,000,000 - Extra O.S Bone saw/ Air drill 25,000,000 소 계 141,944,000 합 계 566,100,000

46 의료장비 LIST 품 명 규 격 수 량 단 가 공급가액 비 고 무영등 CHS-7+4 1 2,200,000 C-Arm
품  명 규  격 수 량 단  가 공급가액 비  고 무영등 CHS-7+4 1 2,200,000 C-Arm 30,000,000 환자 감시장치 8,800,000 (약국) Power Mixer 880,000 Referigerator 450,000 P.H Meter 330,000 Chemical Balance 마약 보관함 1,320,000 (ER) Infusion Pump 1,500,000 Patient monitor 3,300,000 Emergency cart 2,400,000 Side Lamp Instrument set – E.R 2,000,000 Kick Basket 88,000 E.R Bed 5 550,000 2,750,000 (검진) 체성분분석기 Yy-353  소 계 63,718,000 합 계 629,818,000

47 의료장비 LIST 품 명 규 격 수 량 단 가 공급가액 비 고 E K G(12CH) FX-7402 1 8,800,000
품  명 규  격 수 량 단  가 공급가액 비  고 E K G(12CH) FX-7402 1 8,800,000 자동혈압계 1,650,000 청력계/ 검사부스 안저 검사기 CR-1 25,500,000 중고 안압기 18,700,000 LCD 시력판 3,850,000 동맥경화진단기 VS-1000 25,000,000 P F T 9,900,000 검진대 3,300,000 3,300,00 (공급실) 고압멸균기 SS210 9,000,000 EO가스 소독기 5,000,000 Speed auto Claver SS65 4,600,000 (병동) 침대(보호자포함) - 430,000 환자운반카 2 550,000 1,100,000 휠체어 180,000 360,000 혈압계 5 220,000 소 계 126,660,000 합 계 756,478,000

48 의료장비 LIST 품 명 규 격 수 량 단 가 공급가액 비 고 후두경 1 5,000,000 당 검사기 3 88,000
품  명 규  격 수 량 단  가 공급가액 비  고 후두경 1 5,000,000 당 검사기 3 88,000 264,000 저압 석션 2 250,000 500,000 실린저펌프 2,200,000 I.V Pole (이동형) 5 990,000 4,950,000 (Labo) 생화학분석기 혈구분석기 12,000,000 혈액응고분석기 4,000,000 현미경 1,870,000 원심분리기 2,100,000 Water both 330,000 Rotator 440,000 Drying Oven 460,000 혈당측정기 176,000 Roll Mixer 파이펫 550,000 1,100,000 소 계 35,830,000 합 계 792,308,000

49 의료장비 LIST 품 명 규 격 수 량 단 가 공급가액 비 고 시약냉장고 1 880,000 (내시경) 전자내시경 Cu-240
품  명 규  격 수 량 단  가 공급가액 비  고 시약냉장고 1 880,000 (내시경) 전자내시경 Cu-240 중고 내시경 세척기 4,400,000 내시경 보관장 1,100,000 Pulse Oximeter 770,000 분만실/ 신생아실set set 25,000,000 소 계 57,650,000 합 계 849,958,000

50 수 지 분 석 표