Chapter 2 통합 홈택스 부가세 전자신고 방법
잠시 광고 10초 무료 포스(POS) 구글에서 가게포스로 검색하세요 비용관계로 포스 구입을 망설이는 분 중고포스의 잔 고장에 지치신 분 빠른 포스를 원하시는 분 주문 받으면서 바로 입력 가능 구글에서 가게포스로 검색하세요
먼저 [부가기능]탭에 들어가서 이 버튼을 눌러 [ersdata]폴더 를 깨끗하게 비워두고 시작한다.
[세무대리인]창을 열어 세무사 아이디를 확인합니다 이 아이디를 반드시 확인하고 메모하세요
초간편 전자신고함에서 왼쪽에서 오른쪽으로 넘깁니다 평소에는 [100건 제작]버튼을 누르시고 신고종료일 다가오면 [50건 제작]버튼 누르세요. 홈택스에서 건수 제한 합니다 가능하면 50건 제작 버튼을 누르세요
[세무대리인]창을 열어 세무사 아이디를 확인합니다 이 아이디를 반드시 확인하고 메모하세요
홈택스 로그인 여기 입력하는 아이디는 반드시 앞 페이지에 있는 아이디 를 입력해야 한다. 만일 틀리면 전체에러가 납니다.
먼저 [일반과세자]부터 시작한다
[찾아보기]버튼 클릭
창이 나타나면 C > ersdata 폴더에 가서 오늘날짜 파일을 찾는다. 101은 일반과세자 102는 간이과세자 여기 더블클릭
[파일형식검증하기]버튼 클릭
as382500 세무회계 프로그램 비밀번호 ‘as382500’입력
이 버튼을 누르면 1차 검증 건수가 나타남 총 20건의 일반과세자 중 20건 모두 1차 검증 성공
이 버튼을 누르고 여기를 누르면 2차 검증 건수가 나타남 총 20건의 일반과세자 중 20건 모두 2차 검증 성공
앞 페이지에서 [전자파일 제출로 이동]버튼을 누르면 이 화면이 나타나고 건수를 최종확인 후 이 버튼을 누른다
변환오류 확인방법 현재 1차 오류(파일형식오류) 1건과 2차 오류(내용오류) 3건이 있습니다.
여기 [변환결과조회]를 누르면 오류내역이 나타납니다 여기 탭을 누르면 1차(파일형식 오류) 내용이 나타납니다
여기 탭을 누르면 2차(내용검증 오류) 내용이 나타납니다 여기를 누르면 내용을 인쇄할 수 있습니다.
변환오류 해석 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후 과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1042) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다. 해당 사업자가 간이과세자 인지 확인 해 보세요 간이과세자 부가가치세(예정신고서, 신고서, 기한후과세표준신고서) - 라인(428) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다. 해당 사업자가 일반과세자 인지 확인 해 보세요
간이과세자(2773600104)로부터 수취한 매입세액은 공제받을 수 없습니다. 일반카드에 입력한 거래처가 간이과세자이면 공제 받을 수 없습니다. 삭제하세요 은행코드 또는 환급계좌(길이,숫자)를 확인하시거나 농협은행(011)과 지역농.축협(012)를 정확하게 입력하여 주시기 바랍니다. 농협중앙회는 011 이고 지역농협은 012입니다. 외환은행은 하나은행과 통합되었으니 하나은행 코드(081)를 사용하시기 바랍니다.
일반과세자를 전송하고 난 후 반드시 간이과세자를 전송하세요 건 수를 반드시 체크하시고 접수증은 꼭 출력해서 보관하세요 가끔 샘플로 접수증에 나와 있는 매출액/세액과 초간편의 매출액/세액 이 일치하는지 체크해 보세요