2007 INVESTOR GUIDE

I Contents Corporate Profile Business Strategy Core Competitiveness II VISION I II III IV First, we would like to examine the results of FY2001 and move on to discuss the company’s vision and business plan for the FY2002.

Corporate Profile 기업개요 회사명 대표이사 설립일 주요사업 자본금 자산규모 종업원수 사업장 서울사무소 Website : 주식회사 렉스진바이오텍 : 권 석형 : 1995년 2월 17일 : 건강기능식품 외 : 4,352백만원 (2007.현재) : 38,422백만원 (2007.현재) : 88명 : 충북 음성군 삼성면 대야리 344 (음성) 충북 청원군 오창면 각리 641-2 (본사) 충북 청원군 오창면 각리 641-6,7 (음료) : 서울 서초구 서초동 우영벤처빌딩 8F~9F : www.rexgenebio.co.kr I would like to thank you for joining us today. It‘s a pleasure to have this opportunity to meet with you. First, I would like to briefly introduce our company, LG Investment and Securities. LGIS was established in January of 1969. The company listed on the Korea Stock Exchange in 1975 and merged with LG Merchant Bank in 1999. Currently, our paid-in capital amounts to 725 billion won, while total shareholders’ equity stands at 1.5 trillion won. We have a total of 2,560 employees. We are one of the largest securities companies in Korea, with 119 domestic branches, 3 overseas subsidiaries, and 2 overseas offices. Our major shareholders include LG Electronics, LG E&C and LG International. LG Group affiliates hold approximately 29 percent of LGIS. And finally, our subsidiaries include LG ITC, LG Futures, and LG Management Development Institute.

Corporate Profile History 2004~2007 2002~2003 2000~2001 2007. 2 음료공장GMP획득 2006. 8 음료공장 가동 2005. 12 태국 SH&B사와 Partnership MOU 체결 2005. 12 신용등급 AAA 획득 (한국기업인증) 2005. 6 오창1공장 GMP 인증획득 2004~2007 2003. 10 오창 공장 준공 2003. 9 충청북도 일류벤처기업 선정 (충청북도) 2002. 12 ISO9001인증획득 2002. 11 코스닥 상장 2002. 10 대통령상(벤처기업대상) 2002.  7  2002년 벤처기업 등급평가 최우수기업 인증 - 전경련 2002~2003 2000~2001 2000. 9 2000년 벤처기업대상 국무총리상 수상 2000. 6 기술벤처기업 등록 1995. 2 회사 설립

Corporate Profile 주 식 분 포 주요경영진 일반주주 76.7% 자기주식 5.8% 대표이사 권 석 형 중앙대 약학대학원 졸(약사/박사) 한국벤처기업협회 부회장 한국건강기능식품협회 이사 건강기능식품 광고심의 위원 최대주주 외1 17.5% 부사장 박 종 진 연세대 전자과 졸 국제종합상사㈜ 부장 ㈜협진양행 전자본부장 일반주주 76.7% 이 사 이 정 래 충북대 약대 대학원졸 약사/ 약학박사 렉스진바이오텍 관리이사 구 분 보유주식수 최대주주 및 특수관계인 1,525,919 자 기 주 식 503,617 일 반 주 주 6,675,964 합 계 8,705,500 이 사 홍 정 화 고려대학교 졸 미국 A&M Univ. 졸업(박사) 인제대학교 교수 감 사 정 광 채 홍익대학교 세무대학원 졸 우리회계법인 회계사

Business Strategy 건강기능식품의 정의 건강기능식품의 범주 건강기능식품 vs. 의약품 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 인체 기능조절 및 생리활성을 목적으로 제조된 식품 건강기능식품의 범주 고시형 제품 : 국가에서 고시한 비타민, 클로렐라, 키토산, 알로에 , 인삼, 홍삼, 스쿠알렌, 유산균 등 37품목 개별인정형 제품 : CLA, CoQ10, Sawpalmetto 등 기업이 연구를 통해 건강기능식품으로 인정받은 제품 건강기능식품 vs. 의약품 건강기능식품 비 교 의 약 품 건강유지 및 증진(예방의학적 관점) 사용목적 질병의 치료 권장섭취량 범위 내에서 섭취 사용범위 의사, 약사의 처방 및 조제에 의한 관리 용량제한 인체조직의 저항력증진 및 생리활성 정상화 기대효과 질병의 증상 완화 및 해소

Business Strategy 매출 및 영업이익 추이 & 국내시장규모 2.7 국내시장추이 단위: 조원 2.1 2.1 2.4 2.4 단위: 백만원 (E) ■ 2006년은 제품 및 매출채권 등에 대한 대손충당금 증가 등의 일회성 비용이 반영됨.

Business Strategy 2007년 예상실적 ■ 2007년 영업이익율은 7.1% 계속이익율은 8.5%정도 예상 (단위: 백만원) 구 분 2007 1Q 2Q 3Q 4Q Tot. 매 출 액 6,198 8,500 10,302 10,000 35,000 영업이익 -338 660 1,128 1,050 2,500 계속이익 -73 765 1,188 1,120 3,000 당기순익 - ■ 2007년 영업이익율은 7.1% 계속이익율은 8.5%정도 예상 ■ 음료부문은 2분기 중 월 손익분기 달성 / 음료성수기 진입 ■ 2분기 건기부문 개별인정제품 매출 호조 (CLA 등) ■ CoQ10. Sawpalmetto 등 독점적 지위에 있는 개별인정 신제품출시 ■ 4분기 신규거래처 확대

감사합니다. Business Strategy CUSTOMER CJ nutra 남양유업 삼양제넥스 식품대기업 제 약 사 & 약국 수 출 감사합니다. US Summit THILAND VIETNAM JAPAN / U.S.A Indonesia 온누리약국체인 영진약품 / 광동제약 종근당 / 녹십자상아 Network 화장품 & 생활 Hi living I 3 Shop LG 생활건강 KT&G 휴럼

Business Strategy 식품의약품안전청 품목신고 기준 200여종의 건강기능식품 생산 ! PRODUCT Preventive Nutrition Vitamins & Minerals Natural Remedies 영양이 부족하기 쉬운 현대인을 위한 비타민 / 미네랄 제품 몸의 균형과 생리활성에 도움을 주는 자연 건강식품 면역성 강화를 위한 항산화 제품

Business Strategy R&D 진행현황 CLA (공액리놀렌산) CoQ10 Sawpalmetto 개별인정 제품 제품출시 개별인정 제품 제품출시 기능 공급처 07년 예상매출 CLA (공액리놀렌산) 07년 4월~ 체중조절 제약사/ 식품 등 20억 원 CoQ10 07년 7월~ 항산화 제약사/ 화장품 등 30억 원 Sawpalmetto 전립선건강 제약사/ 약국 기타 4품목출시준비 07년11월~ - [특허원료] □ 렉스플라본 ( 특허 제 510426 호 ) 여성갱년기, 골다공증 개선 효과 물질 전북대 건강기능식품 임상센터에서 임상 중(산자부지원) □ GP-C ( 특허 제 509681 호 ) 초유에서 분리한 단백질로서 성장 촉진물질인 IGF등이 고농축 함유. 남양유업에 공급 중

Business Strategy 건강음료사업 [ 오창 음료공장 ] 가동시기 : 2006년 12월 [ 오창 음료공장 ] 가동시기 : 2006년 12월 주요거래처 : CJ / 남양유업 / 광동제약 외 주 생산품 : 한뿌리 / 17차 / 옥수수수염차 투 자 금 액 : 75억 원 07년 예상매출액 : 130억 원 2007년 2월 식품의약품안전청으로 부터 GMP획득 (국내 2호) 건강기능음료 출시 최신 자동화 설비 도입 / 생산효율 극대화 입 지 조 건 : 오창과학단지 내 위치 물류비 절감

Core Competitiveness Business R & D Finance/ Management Value 대형 거래처에 기반한 안정적 매출 구조 / 해외수출 확대 제조 브랜드 이미지 제고 국내 선도 건강기능식품 기업 입지 구축 렉스플라본/ GP-C 등 건강기능성 원료의 지속적인 개발 중앙대 약대/ 충북대/ 건국대 등 특화된 산학연구 Network 미 투자법인 Rexahn를 통한 항암제 개발 --- 미FDA 임상 2상 준비 중 R & D 우량한 재무구조 / 신용등급 AAA 회계법인의 분기검토를 통한 투명경영 / 내부통제시스템 도입 ERP SYSTEM도입 ---- 전사적 자원 관리 / 신속한 경영현황 파악 Finance/ Management Well-being, Total Health Care 기업으로 도약 !!! 고부가 가치 창출 / 원료, 유통 등 연관사업분야 지속적 확대 추진 Value

중장기 성장전략 3단계 2단계 1단계 2008 2009 2010 2011 100년 기업의 토대 마련 세계일류상품 상품화 -천연물신약 출시 -자체 유통망 확보(B2C) 1단계 新 성장동력 기반 확보 원료/유통/제약 등 M&A투자 -천연물 신약 개발 -Blockbuster 제품 투자 (마케팅/ 광고/홍보) 건기200억 / 원료 등 20억 음료280억 (설비확장) 효율성 제고 / 내부혁신확립 2008 2009 2010 2011

Global Leading Company in Bio-Technology 경영 VISION Global Leading Company in Bio-Technology High-Technology Globalization Morality Management Share Holder Human Value 창조적 경영 주주이익 극대화 우수인력 확보 인재 양성 고부가가치 창출

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