BSC를 활용한 광주보건대학 주문식 사업 성과평가 모델 Value-driven commitment for CUSTOMER SUCCESS 21세기 비전 달성을 지원하는 인재경쟁력 향상을 위한 BSC를 활용한 광주보건대학 주문식 사업 성과평가 모델 2005. 12. 21 “You cannot manage what you cannot measure” Tom Peters, “In search of excellence”

목 차 PART Ⅰ. Project 개요 PART Ⅱ. Project 추진 방법론 목 차 PART Ⅰ. Project 개요 PART Ⅱ. Project 추진 방법론 PART Ⅲ. Project Output Image

PART Ⅲ. Project Output Image 1. 성과지표의 개념 2. 성과지표 개발원칙 3. Project 목적 및 범위 PART Ⅱ. Project 추진 방법론 PART Ⅲ. Project Output Image

1. 성과지표의 개념 1) 성과평가란? 2) 성과지표의 필요성 성과지표란 3) 성과지표 개발 기본원칙 투입에 대하여 산출된 결과와 효과의 평가로서 계량적인 요소와 비계량적인 요소에 의하여 평가됨 2) 성과지표의 필요성 성과지표란 어떤 업무가 기대되는 목표기준을 달성했는지를 평가하는 잣대로서 계량적 / 비계량적 지표, 과정지표와 결과지표 등으로 구분할 수 있음 3) 성과지표 개발 기본원칙 성과지표의 개발에 있어서 고려해야 할 기본원칙은 성과를 가장 유효하게 판단할 수 있는 지표체계를 설계함에 있어 활용될 수 있는 사항을 중심으로 다음과 같이 설정하여야 함 사업의 효과성과 효율성을 제고할 수 있는 성과지표의 도출 성과평가 결과를 예산 프로세스에 연계시킬 수 있도록 준비 성과측정 결과의 공개를 통한 책임경영기반 구축과 투명성 확보 사업의 서비스를 수혜받고 있는 고객의 Feedback을 중시함

2. 성과지표의 개발원칙 성과지표의 개발에 있어서 고려해야 할 기본원칙은 성과를 가장 유효하게 판단할 수 있는 지표체계를 설계함에 있어 활용될 수 있는 사항을 중심으로 다음과 같이 설정하여야 함 사업의 효과성과 효율성을 제고할 수 있는 성과지표의 도출 성과평가 결과를 예산 프로세스에 연계시킬 수 있도록 준비 성과측정 결과의 공개를 통한 책임경영기반 구축과 투명성 확보 사업의 서비스를 수혜받고 있는 고객의 Feedback을 중시함 성과지표는 “미션-비전-목표-전략-핵심성공요인(CSF)”의 연계하에서 도출하여 사업 수행의 실효성 및 업무 수행의 효율성을 제고함 성과지표는 BSC와 SMART의 원칙에 의하여 기술함 SMART (S : Specific, M : Measurable, A : Alignment & Acceptable, R : Result-Controlled, T : Timely) Specific 사실에 근거하여(Fact-Based) 누구나 이해할 수 있는 구체적인 목표 구체적인 기간 내 달성할 수 있는 목표 Timely Measurable SMART 달성 정도를 정확하게 정량적 /정성적으로 측정 가능한 목표 Result- controlled Alignment& Acceptable 조직 전체, 팀 단위, 개인의 사명과 관련하여 정합성이 있고, 피평가자가 수용할 수 있는 내용 및 수준의 목표 피평가자가 통제가능하며 실제로 달성할 수 있는 수준의 목표

- 2005년 주문식 교육지원 사업에서 활용할 자체 성과지표의 적정성 검토 - 추가적인 신규 성과지표 개발 3. Project 추진 배경 및 목적 본 Project는 광주보건대학이 2005년도에 진행한 “주문식 교육지원 사업”의 성과를 평가하기 위해 자체적으로 설정한 자체 성과지표의 적정성을 검토하고 이를 보완할 수 있는 신규 성과지표를 개발하여 “주문식 교육지원 사업”의 정확한 성과평가를 진행하는 것 목적으로 함 교육인적자원부 신규 성과지표 세부 사업부문 광주보건대학 자체 성과지표의 적정성을 검토한 후 이를 보완할 수 있는 신규 성과지표를 개발하여 세부 사업별로 성과가 어느 정도 수준인지를 평가함 주문식 교육지원 사업 세부사업 자체 성과지표 적정성 검토 신규 성과지표 ★ 본 Project의 범위 : - 2005년 주문식 교육지원 사업에서 활용할 자체 성과지표의 적정성 검토 - 추가적인 신규 성과지표 개발 - 2005년 주문식 교육지원 사업 성과 평가의 방향성 설정

PART Ⅲ. Project Output Image 1. Project 추진 Framework 2. CSF-KPI Cascading 방법론 개요 PART Ⅲ. Project Output Image

Document Analysis, Survey, Interview, Brainstorming, etc. 1. Project 추진 Framework Analysis Design Implementation Phase Ⅰ Phase Ⅱ Phase Ⅲ Phase Ⅳ Document Analysis, Survey, Interview, Brainstorming, etc. Vision -ing 주 문 식 교 육 지 원 사 업 이 해 및 구 조 화 T e a m B u i l d n g 성과 실적 Data 수집 확보 측정 실행 주문식 교육지원 사업 개요 이해 사업 성과 이해 세부 사업별 핵심성공요인 도출 성 과 표 개 발 방 법 론 설 계 성과 지표 도출 방법론 설정 자체 성과지표 적정성 검토 신규 성과지표 개발 KPI Tree 작성 평 가 기 준 정 지표별 정의서 2005 년 평가 보고서 성과 지표 활용을 위한 보완 계획 수립 보 고 서 작

1) CSF-KPI Cascading Tree o CSF란 조직이 원하는 목표를 달성하기 위해 지속적이고 세심하게 관리되어야 하는 핵심 요소를 의미하는 것으로 조직 내 상위 레벨의 CSF는 하위레벨의 Goal로 cascading 되는데 이를 CSF Cascading Tree 라고 함 o CSF를 측정하는 각 핵심성과지표(KPI)에 가중치를 부여하여 조직의 성과를 측정하는 방법으로 그 순서는 다음과 같음 최상위 목표(Goal)을 달성하기 위한 핵심성공 요인(CSF)이 무엇인지를 규명한 후 각각의 CSF마다 가중치를 설정한다 각 CSF는 하위 단위의 목표(Goal)로 Cascading되고 이 목표를 성취하기 위한 Sub CSF를 나열하고 각각의 Sub CSF마다 가중치를 설정한다 Sub CSF가 잘 수행되고 있음을 판단하는데 필요한 정보인 핵심성과지표(KPI)를 규명한 뒤 각각의 KPI마다 가중치를 설정한다 각 KPI를 목표대비 실적인 달성률을 측정한 뒤 가중치를 적용하여 계산한다 최하위 레벨부터 CSF별로 계산된 결과를 tree에 따라 Backtracking 하면서 최상위 레벨까지 가중치를 적용하여 계산한다 계산된 결과를 활용하여 각 사업별 성과가 최상위 목표(Goal) 달성에 미치는 수치를 비 교한다 최상위 Goal 핵심성공요인 1 (CSF 1) 핵심성공요인 2 (CSF 2) 핵심성공요인 3 (CSF 3) 핵심성공요인 4 (CSF 4) 사업별 Sub Goal 1 Sub Goal 2 Sub Goal 3 주요성과지표 1 주요성과지표 2 주요성과지표 3

2. CSF-KPI Cascading 방법론 개요 2) CSF-KPI Cascading Tree를 활용한 각 사업별 성과 평가점수 환산 방법 KPI의 목표 대비 실적을 통해 달성율을 확인하고 사전에 합의한 KPI 가중치를 적용하여 각 사업별 정량적 성과 결과를 도출하여 사업별 환산점수로 구성한 후 이에 각각 사업의 CSF별 가중치를 적용시켜 최종 환산점수를 도출한다 = 사업별 CSF별 환산점수 1…n C n = 각 사업별 Sub CSF 가중치 적용 환산점수 S = T = KPI별 환산점수 K 사업별 가중치 적용 환산점수 최상위 Goal 핵심성공요인 1 (CSF 1) 핵심성공요인 2 (CSF 2) 핵심성공요인 3 (CSF 3) 사업별 Sub Goal 1 Sub Goal 2 Sub Goal 3 주요성과지표 1 주요성과지표 2 주요성과지표 3 = 각 KPI 달성률 * W ( * ) = 가중치

PART Ⅲ. Project Output Image 1. 주문식 교육지원 사업 분석 2. 세부사업 분석 3. KPI 정의서 Sample Image

1) 주문식 교육지원 사업 CSF Cascading Tree 1. 주문식 교육지원 사업 분석 1) 주문식 교육지원 사업 CSF Cascading Tree CSF Cascading Tree를 활용한 ‘주문식 교육지원 사업’현황에 적용하면 다음과 같음 최상위 Goal 지역사회 산업체 요구에 적합한 성과지향형 맞춤인력 양성 CSF 재학생 대상 별도 과정 운영 산업체 근로자 대상 향상과정 운영 Sub Goal 재학생 대상 별도 과정 운영 산업체 근로자 대상 향상과정 운영 고품질 버섯생산 전문인력양성과정 운영 아웃바운드 콜센터 직무과정 운영 Sub CSF 발 건강 미용 인력양성 과정 운영 SPS전문가과정 운영 스타일리스트 양성과정 운영 중국비즈니스 과정 운영 애니메이터 인증과정 운영 건강보험설계사 질병분류교육 과정 운영 유아특수교육과정 운영

지역사회 산업체 요구에 적합한 성과지향형 맞춤인력 양성 1. 주문식 교육지원 사업 분석 2) 주문식 교육지원 사업 가중치 사업 목표 세부 사업 사업목표 가중치 지역사회 산업체 요구에 적합한 성과지향형 맞춤인력 양성 재학생 대상 별도과정 운영 팽이버섯 종균배양 및 잡균오염방지 분야의 전문인력 15명 양성 대체의학 분야인 발 건강요법의 전문실무능력을 가진 인력 20명 양성 액세서리 및 의상분야에서 독자적인 컬러진단능력을 가진 16명의 전문인력 양성 산업체 근로자 대상 향상 과정 운영 보험 텔레마케팅을 위한 아웃바운드 콜센터 재직자 30명 향상 교육 SPS기술 전문인력 양성을 위한 미용실 재직자 30명 향상 교육 일본과의 무역에 필요한 일본어 및 문화에 대한 재직자 45명 향상 교육 중국과의 무역에 필요한 중국어 문화에 대한 재직자 40명 향상 교육 건강보험설계에 필요한 질병 및 의학용어에 대한 보험설계사 대상 70명 향상 교육 장애유아 통합교육 실행과정에서의 장애유아 지도를 위한 교수기술에 관한 교사 40명 향상 교육

2. 세부 사업 분석 1) 제 1 세부사업 CSF-KPI Tree 제 1 세부사업(재학생 별도과정)의 목표를 달성 하기 위한 CSF-KPI Cascading Tree는 다음과 같음 재학생 별도 과정 교육참가율 교육과정 유지율 교재 개발 건수 재학생 취업율 산업체 현장실습 참가율 주문식교육 참여학생의 만족도 고품질 버섯생산 전문인력양성과정 운영 발 건강 미용 인력양성 과정 운영 스타일리스트 양성과정 운영 애니메이터 인증과정 운영 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 전문가특강 진행횟수 전문가특강 만족도 목표 수혜자 수 달성율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 식품계열 재학생 취업률 식품계열 재학생 취업 증가률 교육환경 개선 지수 재교육기간 단축율 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 전문가특강 진행횟수 전문가특강 만족도 목표 수혜자 수 달성율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 취업 상승률 산학협동 활성화 지수 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 전문가특강 진행횟수 전문가특강 만족도 목표 수혜자 수 달성율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 취업 상승률 신규고용 창출건수 산학협동 활성화 지수 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 전문가특강 진행횟수 전문가특강 만족도 목표 수혜자 수 달성율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 미 취업자 취업률 산학협동 활성화 지수 재 교육비용 절감율

2) 제 1 세부사업(재학생 별도과정) CSF 및 가중치 2. 세부 사업 분석 2) 제 1 세부사업(재학생 별도과정) CSF 및 가중치 세부사업명 CSF 가중치 재학생 별도과정 운영 고품질 버섯생산 전문인력양성과정 운영 발 건강 미용 인력양성 과정 운영 스타일리스트 양성과정 운영 애니메이터 인증과정 운영

세부 내역 기입 예정 2. 세부 사업 분석 3) 제 1 세부사업(재학생 별도과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 고품질 버섯생산 전문인력 양성과정 교육과정개발 및 운영 교재개발 산업체 전문가 특강 실험실습기자재 도입 실험실습소모품 도입 교원산업체 연수 산학협력교류 학습보조자료구입 전공동아리 지원 세부 내역 기입 예정

세부 내역 기입 예정 2. 세부 사업 분석 3) 제 1 세부사업(재학생 별도과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 발 건강 미용인력 양성과정 운영 교육과정개발 및 운영 교재개발 실험실습기자재 구입 재료비 교원산업체 연수 전문가 특강 산학협력교류 학습보조자료 구입 전공동아리 지원 세부 내역 기입 예정

세부 내역 기입 예정 2. 세부 사업 분석 3) 제 1 세부사업(재학생 별도과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 스타일 리스트 양성과정 운영 교육과정개발 및 운영 교재개발 실험실습기자재 구입 재료비 교원산업체 연수 학습보조자료 구입 전공동아리 지원 세부 내역 기입 예정

세부 내역 기입 예정 2. 세부 사업 분석 3) 제 1 세부사업(재학생 별도과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 애니메이터 인증 과정 교육과정개발 및 운영 교재개발 산업체 전문가 특강 단기과정 운영 교원산업체 연수 산업체 현장 견학 세부 내역 기입 예정

2. 세부 사업 분석 4) 제 3 세부사업 CSF-KPI Tree 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정)의 목표를 달성 하기 위한 CSF-KPI Cascading Tree는 다음과 같음 재직자 직무향상 과정 운영 교육참가율 교육과정 유지율 교재 개발 건수 교육지원시스템 구축률 주문식교육 참여학생의 만족도 기업체의 만족도 아웃바운드 콜센터 직무교육과정 운영 중국비즈니스 과정 운영 SPC전문가 건강보험설계사 질병분류교육과정 유아특수 교육 과정 운영 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 WorkPlace 구축률 콜센터마케팅능력 향상률 연수비용절감률 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 창업건수 현장애로 기술지도 건수 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 재직자 어학점수 향상률 지역업체 만족도 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 기업 연수비용 절감률 지역업체 만족도 산학 협력 체결 건수 교육과정 개발 진척률 교육과정 유지율 교육 참가율 수혜자 만족도 전문인력 자격 취득률 지역업체 만족도

5) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) CSF 및 가중치 2. 세부 사업 분석 5) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) CSF 및 가중치 세부사업명 CSF 가중치 재직자 직무향상과정 운영 아웃바운드 콜센터 직무교육과정 SPS전문가과정 중국비즈니스 과정 건강보험설계사 질병분류 교육과정 유아특수교육과정

6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 2. 세부 사업 분석 6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 아웃바운드 콜센터 직무교육과정 교육과정개발 및 운영 교재개발 실험실습기자재 도입 소모품 구입 워크샵 교원산업체 연수 산학협력교류 학습보조자료 구입 세부 내역 기입 예정

6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 2. 세부 사업 분석 6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 SPS 전문가 과정 교육과정개발 및 운영 교재개발 실험실습기자재 도입 교원산업체 연수 WorkPlace 학습지원체제 운영 학습보조자료 구입 세부 내역 기입 예정

6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 2. 세부 사업 분석 6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 중국 비즈니스 과정 운영 교육과정개발 및 운영 교재개발 실험실습기자재 도입 교원산업체 연수 WorkPlace 학습지원 소모품 구입 산학협력교류 세부 내역 기입 예정

6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 2. 세부 사업 분석 6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 건강보험설계사 질병분류 교육과정 운영 교육과정개발 및 운영 교재개발 실험실습기자재 도입 교원산업체 연수 학습보조자료 구입 세부 내역 기입 예정

6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 2. 세부 사업 분석 6) 제 3 세부사업(재직자 직무향상과정) 성과평가 Program CSF KPI 가중치 (1) 목표 실적 달성율 평가 등급 평가등급 점수 (2) 점수 (1×2) 사업 대상 년도 비고 05 06 07 유아특수 교육과정 운영 교육과정개발 및 운영 교재개발 실험실습기자재 도입 교원산업체 연수 학습보조자료 구입 세부 내역 기입 예정

SAMPLE 3. KPI 정의서 Sample Image 1. 과제 명 교원산업체 연수 2. 지표 명 평균 연수자 참가율 달성율 평균 연수자 참가율 달성율 평균 연수자 참가율 달성율 ＝ (평균 연수자 참가율 실적 ÷ 평균 연수자 달성율 목표) × 100 3. 지표 측정 계산식 4. 지표 세부 설명 평균 연수자 참가율 ＝ (총 연수자 수 ÷ 평가기간 내 총 Workshop 개최 횟수) × 100 등급 내 평가 (달성율 : 반올림 적용) S : 100점; A : 90점; B : 80점; C : 70점; D : 60점 S : 평균 연수자 참가율 달성율 105% 이상 A : 평균 연수자 참가율 달성율 105% 미만 ~ 100% 이상 B : 평균 연수자 참가율 달성율 100% 미만 ~ 90% 이상 C : 평균 연수자 참가율 달성율 90% 미만 ~ 80% 이상 D : 평균 연수자 참가율 달성율 80% 미만 5. 평가기준 SAMPLE 6. 비고 데이터 수집도 가능하고 현재 관리되고 있는 지표

SAMPLE 3. KPI 정의서 Sample Image 1. 과제 명 교육 프로그램 개발 및 운영 2. 지표 명 수혜율 수혜율 ＝ (교육 프로그램 수혜자 수 ÷ 목표 수혜자 수) × 100 3. 지표 측정 계산식 4. 지표 세부 설명 1) 프로그램 수혜자 수 : 교육 프로그램 수혜자 수 2) 목표 수혜자 수 : 프로그램 기획안 작성시 예상한 목표 수혜자 수 등급 내 평가 (달성율 : 반올림 적용) S : 100점; A : 90점; B : 80점; C : 70점; D : 60점 S : 수혜율 105% 이상 A : 수혜율 105% 미만 ~ 100% 이상 B : 수혜율 100% 미만 ~ 90% 이상 C : 수혜율 90% 미만 ~ 80% 이상 D : 수혜율 80% 미만 5. 평가기준 SAMPLE 6. 비고 데이터 수집도 가능하고 현재 관리되고 있는 지표

SAMPLE 3. KPI 정의서 Sample Image 1. 과제 명 실험실습기자재 도입 구축 2. 지표 명 진척률 진척률 ＝ (실험실습기자재 도입 구축 진행 완성도 × 0.9) ＋ (일정 준수도 × 0.1) 3. 지표 측정 계산식 4. 지표 세부 설명 1) 실험실습기자재 도입 구축 진행 완성도 - 필요 기자재 조사 업무 진행 가중치 30% - 기자자 구매 기안 업무 진행 가중치 30% - 기자재 구입 및 구축 업무 진행 가중치 30% 2) 일정 준수도 : 초기 목표로 했던 기한 내 달성 여부 등급 평가 S : 100점; A : 90점; B : 80점; C : 70점; D : 60점 S : 수행기간 단축 및 질적 완성도가 현저히 뛰어난 경우를 동시에 만족한 경우 A : 진척률 100% 이하 ~ 90% 초과 B : 진척률 90% 이하 ~ 80% 초과 C : 진척률 80% 이하 ~ 70% 초과 D : 진척률 70% 이하 SAMPLE 5. 평가기준 6. 비고 향후 추가적인 계산방법의 정의 및 보완이 필요한 지표