K-ISO ISO 품질관리 시스템 케이엠에스랩주식회사 서울시 송파구 송파동 22-2번지 다산빌딩 2층 TEL: 02-2202-4855 FAX: 02-2202-9844 영업대표: 이상환 실장(011-9938-8471) http://www.kmslab.com

1. 개 요 K-ISO의 기본 목적은 기존 기업들에서 행해지고 있는 형식적인 ISO를 벗어나서 기업의 1. 개 요 K-ISO의 기본 목적은 기존 기업들에서 행해지고 있는 형식적인 ISO를 벗어나서 기업의 진정한 품질 및 환경을 향상시키기 위하여 ISO를 시작단계에서부터 마지막 단계의 기록물 관리까지를 전산시스템으로 효과적으로 운영하고 관리하는데 목적이 있음 ISO의 취득단계가 아닌 ISO를 인증 받은 단계에서 ISO전체를 효과적으로 운영하고 관리할 수 있도록 만들어진 ISO 실행 운영시스템 표준문서관리, 직무기술서, ISO업무흐름도, 기록물 관리, 교육관리, 자격인증관리, 프로젝트 리스트로 구성 노츠 도미노를 백본으로 사용하고 케이엠에스랩의 인트라넷 솔루션을 적용하여 시스템 통합 및 지식관리시스템으로의 확장이 용이 메일, 게시판, 사내정보관리, 전자결재등 시스템 확장 가능 - 1 -

2. 주요 기능 ISO 매뉴얼, 절차서, 지침서의 ISO 요건별 개정관리 (ISO 담당자만 개정가능) 개정된 매뉴얼, 절차서, 지침서, 서식 등의 관련부서 자동배포기능 전자결재 기능 포함 조직별, 개인별, 역할에 따른 문서접근제어 부여기능 ISO 담당자의 실시간 ISO 교육기능 담당자에게 변경업무 자동 통보기능 업무순서도를 보면서 직접 관련문서를 작성하는 기능 다음 업무 수행자에게 업무를 자동으로 지시하는 기능 완료문서 자동 배포기능 프로젝트, 작성부서, 작성일 단위의 기록물 관리기능 - 2 -

3. ISO 표준관리 ISO 매뉴얼, 절차서 , 지침서를 ISO요건 단위로 분류하여 관리하며 개정 내역관리를 자동으로 처리하고 관련부서에 자동 통보합니다. 다단계 트리구조의 ISO 요건별 표준관리 구성 관련문서 첨부를 통한 일괄적인 결재기능 요건별 개정 내역관리 기능 - 3 -

4. 직무 기술서 직급별 그리고 개인별 직무내용을 중앙에서 실시간으로 관리하며 ISO가 개정되어 사내교육을 실시할 경우 기존의 말로써 설명하는 일시적 교육방식보다 효율적인 교육체계를 지원합니다. 다단계 트리구조의 직무내용 구성 신규 직무등록 때, 알람, 공지 기능 부서 및 개인별 접근 제한 ISO직급,개인별 정보 등을 이용한 다양한 검색 기능 관련자에게 자동 메일 발송 기능 - 4 -

5. ISO 업무 흐름도 회사의 업무를 환경방침, 목표 및 세부목표,경영자검토…등, 업무 공정단위의 워크플로우를 관리합니다. 회사의 업무를 환경방침, 목표 및 세부목표,경영자검토…등, 업무 공정단위의 워크플로우를 관리합니다. 조직원들은 업무흐름도를 주축으로 업무를 수행하며, 업무를 모르는 직원들도 ISO규격에 접합한 업무의 수행을 할 수 있는 역할을 합니다. 또한 그 조직의 특성에 맞는 워크플로우는 업무의 표준을 이루게 합니다. 업무별 업무 플로우 등록/관리 기능 관련문서로 직접 이동 기능 다양한 검색기능 - 5 -

6. 기록물 관리 ISO심사의 증빙 자료인 기록물을 관리하는 곳으로써 ISO업무흐름도를 기준으로 작업한 기록물들을 전자결재 (부재중 처리 기능, 의견첨부 기능) 최근 사용한 결재선 자동으로 불러오기 기능 문서수정 및 수정제한 기능 결재 작성중/진행중/완료/기각 현황 기능 승인, 반송, 보류처리 기능 작성부서, 작성일, 프로젝트별 현황 기능 관련문서 첨부를 통한 일괄적인 결재기능 다음 업무자에게 다음 업무 자동 통보기능 자동 배포기능 - 6 -

7. ISO 9000/14000 요건별 기록물 관리 - 7 - 01경영방침관리 02결재위임전결 03품질및환경경영 04전산운영 05표준관리 06해외출장 07국내출장 08인장관리 09기록관리 10차량관리 경영검토보고서 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 표준접수대장 표준화점검체크LIST 표준목록 기술표준목록 해외출장품의서 해외출장경비청구서 국내출장품의서 국내출장경비 청구서 인장등록원부 법인인감관리대장 사용인감관리대장 문서목록표 문서목록관리대장 차량운행일지 11취업관리 12연봉제규칙 13복리후생 14퇴직금지급 15업무인수인계 16교육훈련및자격 17강사운용규칙 18자산관리규정 19재물조사규칙 20회계관리 입사원서 휴가원 휴직원 연봉계약서 경조금신청서 경조환신청서 해당사항 없음 업무인수인계서 년간계획서 교육계획서 교육결과보고서 개인별교육이력서 작격부여평가서 해당사항 없음 고정자산대장 고정자산관리서 설비완료확인서 재물조사일람표 대차대조표 손익계산서 현금흐름표 이익잉여금처리서 합계잔액시산표 21자금관리 22금전출납 23입금관리 24매출채권관리 25매출세금서관리 26받을어음관리 27법무업무관리 28계약검토 29고객불만처리 30개발및설계 예금현황 정기예금내역 대금지불내역 현금출납장 대금지급약정서 해당사항 없음 신용조사서 신용평가서 여신한도품의서 사고채권보고서 사고채권관리대장 대손상각요청서 세금계산서 어음인출요청서 해당사항 없음 견적서관리대장 계약검토요청서 주문관리대장 견적서 고객불만접수서 고객불만처리결과서 고객불만관리대장 해당사항 없음 31 OEM개발 32양산시작업무 33직무발명보장 34도면관리 35기술자료관리 36포장및표시 37구매관리 38협력업체관리 39재품및자재관리 40생산관리 해당사항없음 양산시작완료보고서 특허출원의뢰서 도면번호대장 도면관리대장 도면수발대장 해당사항 없음 해당사항 없음 구매결의서 구매품의서 발주서 업체평가표(신규) 업체평가표(사후) 업체현황카드 업체등록LIST 창고점검일지 구매입고현황 외주입고현황 공정입고현황 출고지시서 외주출고처리현황 인수증 샌산계획서 작업의뢰서 자주검사일지 제조공정도 41제품식별및추적 42바코드라벨운영 43작업환경관리 44제조설비관리 45금형및치공구 46시정및예방조치 47계측기관리 48내부감사업무 49통계적품질관리 50검사업무 식별대상품목표 실별방법표 LOT관리대장 상품품목코드대장 작업환경checklist 공정능력검토서 설비사양서 설비점검서 금형초품검사성적서 고정자산관리카드 설비사용확인서 시정및예방조치요구서 시정및예방조치대장 계측기이력카드 계측기이상보고서 계측기관리대장 교정검사성적서 계측기검사기록표 감사실시계획서 감사보고서 통계적품질기록 검사시험의뢰서 검사시험통보서 검사성적서 51개발품시험업무 52부적합관리 53부품승인업무 54환경영향평가 55환경법규관리 56폐기물관리 환경비상사태처리 환경감시운영규정 59목표및세부목표 60안전보건관리 테스트시험요청서 테스트결과보고서 테스트보고서 버그리포트 부적합품처리서 부적합품관리대장 승인원관리대장 승인원표지 환경영향분석표 환경영향등록부 환경영향조사서 환경영향평가표 환경법규관리대장 환경법규등록부 환경법개정전후비교 폐기물관리대장 폐기물점검c/sheet 해당사항 없음 모니터링 CHK LIST 환경관리 계획/실행 보고서 해당사항 없음 51개발품시험업무 - 7 -

별첨. ISO 운영시스템이란? ISO의 시작 단계란 ISO9000 및 14000을 인증 받은 상태를 의미합니다. 개정 관리가 얼마나 잘 되어있나 입니다. 그러므로 ISO운영시스템이란 개정된 내역관리를 자동적으로 하여 업무의 편리성은 물론 ISO의 요구사항에도 자동적으로 대처할 수가 있어야 합니다. ISO의 중간 단계란 ( 운영단계 ) 전부서가 바르고 정확하게 표준문서(ISO매뉴얼, 절차서, 지침서)의 내용에 맞게 작업을 수행하는 과정을 의미합니다. 중간 단계에서는 ISO담당자가 전직원을 상대로 절차서 및 지침서가 개정되는 대로 교육을 실시하게 되며 또한 전직원은 새로운 개정본에 맞게 업무를 수행하여야 합니다. 이처럼 회사 전체가 하나의 표준에 맞춰 함께 업무를 수행하는 단계에서 ISO운영시스템의 역할은 ISO담당자가 전직원을 상대로 실시간으로 ISO교육을 시킬 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 또한 직원들이 ISO매뉴얼, 절차서, 지침서를 보지 않고서도 회사의 표준에 맞추어 일을 할 수 있는 업무 플로우를 전직원에게 제공할 수 있어야 합니다. ISO의 마지막 단계란 ( 유지보수단계 ) ISO심사에서의 증빙 자료인 기록물을 관리하여 심사에 대비함과 동시에 업무에 활용하는 상태를 의미합니다. 그러므로 ISO운영시스템이란 관리된 기록물의 ISO심사활용은 물론 실시간으로 발생되는 기록물들을 전부서가 공유하여 협력적인 업무환경을 이루는 지식관리의 역할을 할 수 있으며 또한 100%에 가까운 종이 없는 쾌적한 사무실을 구현할 수 있어야 합니다. - 8 -