’08 월별 경영 실적 보고(6月) ㈜ 월간 경영 실적 요약

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1 ’08 월별 경영 실적 보고(6月) ㈜ 00000 월간 경영 실적 요약
부문별 세부 지표 관리 1) 매출/영업 현황 2) 생산/품질 현황 3) 제조 원가 현황 4) 재고 금액 현황 월간 Issue 및 대응 방향 ㈜ 00000 (전략영업팀)

2 ’08 사업계획 대비 실적 (6月) 구분 계획 실적 차이 비고 매출금액 425.0 450.0 25.0 원가금액 393.1
1. 월간실적 요약 ’08 사업계획 대비 실적 (6月) [단위:백만원, Ton, %] 구분 계획 실적 차이 비고 매출금액 425.0 450.0 25.0 계획대비 105.9% 원가금액 393.1 397.0 3.9 101.0% 재고증감 - 43.8 영업이익 31.9 9.2 (-)22.7 28.8% 수익률 7.5% 2.0% (-)5.5% 생산 00 140.0T 152.6T 12.6T 109.0% 000 76.2T 80.4T 4.2T 105.5% 소계 216.2T 233.0T 16.8T 107.8% 품질 공정Loss 0.5% 0.8% 1.3% 필드불량 0건

3 매출/영업 현황 (6月) 구분 당월계획 매출실적 달성율 점유비율 누적달성율 비고 00 210.0 244.0 116.2%
2. 부문별 세부 지표 관리 (1) 매출/영업 현황 (6月) [단위:백만원, %] 구분 당월계획 매출실적 달성율 점유비율 누적달성율 비고 00 210.0 244.0 116.2% 54.2% 108.4% 년간계획대비 누적53.4% 000 180.0 178.0 98.9% 39.5% 85.2% “ % 기타 35.0 28.0 80.0% 6.3% 113.4% “ % Total 425.0 450.0 105.9% 100.0% 100.1% “ % 특기사항 : 매출 증가에 힘입어 월간 목표대비 105%, 상반기 누적계획 대비 100.1% 매출목표 달성 원재료가 급격한 인상 및 기타 Cost 상승에 따라 하반기 계획 수정이 불가피 하며, 상반기 실적을 토대로 현실반영 계획임 최초로 월간 매출 달성율 95%이상선 도달 : 향후 지속 수출시장 개척 및 국내거래선 발굴로 확대 예정 3. 신규 해외 바이어 : 이스라엘 (Ron Pack) , 멕시코 (GLMSA) 기타 수주 예상 국가 및 바이어 : 중동 3 업체 Contact 中, 브라질 (Fitasa) 거래제의 中

4 생산/품질 현황 (6月) 구분 계획 실적 계획대비 누적 비고 생산 00 140.0 152.6 109.0% 915.8 000
2. 부문별 세부 지표 관리 (2) 생산/품질 현황 (6月) [단위:Ton, %] 구분 계획 실적 계획대비 누적 비고 생산 00 140.0 152.6 109.0% 915.8 000 85.7 80.4 93.8% 341.5 소계 225.7 233.0 103.2% 1,257.3 전월 대비 30톤 증산 품질 공정Loss 0.5% 0.8% (-)0.3% 1.4% 00 Loss 1,792Kg 000 Loss 2,353Kg 필드불량 0건 5건 특기사항 : 1. 당월 주요 필드(고객) 품질 불량은 없으나 000 #2호기 재생100% 생산제품의 품질 보증성 낮음 (금도 측의 피드백 내용 : 폭 변화, 갈라짐 현상, 색상편차 등의 잠재적 불안 요인 지속) 2. Loss율 관리를 위한 통계 데이터 정확성 제고 필요

5 제조원가 현황 (6月) 구분 전월실적 계획 실적 차이 매출대비 비고 재료비 317.0 348.0 306.0 (-)42.0
2. 부문별 세부 지표 관리 (3) 제조원가 현황 (6月) [단위:백만원, %] 구분 전월실적 계획 실적 차이 매출대비 비고 재료비 317.0 348.0 306.0 (-)42.0 68.0% 노무비 32.0 30.0 29.0 (-)1.0 6.5% 경비 52.0 54.9 62.0 7.1 13.8% 소계 401.0 393.1 397.0 3.9 88.3% 재고증감 43.8 9.7% 6월 영업 이익율 : 2% 특기사항 : 1. 매출액 추이 3월(355백만원) – 4월(463백만원) – 5월(414백만원) – 6월(450백만원) 재료비 추이 3월(251백만원) – 4월(307백만원) – 5월(317백만원) – 6월(306백만원)

6 재고금액 현황 (6月) 구분 전월말 당월말 증감액 증감비율 비고 0000 65.7 86.8 21.0 32.0% 상품 6.5
2. 부문별 세부 지표 관리 (4) 재고금액 현황 (6月) [단위:백만원, %] 구분 전월말 당월말 증감액 증감비율 비고 0000 65.7 86.8 21.0 32.0% 00000 재고금액 포함 상품 6.5 10.9 4.4 67.7% 원료 208.1 226.6 18.5 8.9% 부자재 8.0 7.7 (-)0.3 (-)3.8% Total 288.3 332.1 43.8 15.2% 특기사항 : 제품 재고 21 백만원 (전월 대비 21%증가) 증가 유가상승 지속 영향으로 국내 원료수급 애로 (특A, 백색 원료) : 수급처 확보를 위해 노력 중

7 당월 주요 Issue 및 향후 계획 3. 월간 Issue 및 대응 방향 영업 생산 품질 기타
규격별 제품원가 대비 판매가 현실화 시행 (7/1일자) 신규 해외거래선 등록 (국내, 해외) 이스라엘 (Packo) – 000 LCL샘플오더 출하완료 멕시코(GLMSA) – 40ft (US$31,824) 완료 - 외환거래은행 변경 (제일은행 → 우리은행) 하반기 수정사업계획수립 및 영업계획수립 - 중동 3개사 거래성사 추진 및 오더 연결 총력 브라질 1개사 견적발송 및 오더 준비 중 수출 기업화 사업 추가 정부지원금 신청 (2백만원) 홈페이지 수정 및 자료 업데이트 생산 000 #2라인 생산 조건 세부 세팅 주력 생산 Loss 데이터 분석 필요 (데이터 집계 정확성) 하반기 사업계획 대비 예방점검필요 항목 선정 원료 수급 관련 지속 협의 000 #2호기 품질 안정화 주력 (중동, 멕시코, 브라질, 이스라엘 수출품) 0000 특근으로 000 수요증가 대비 생산 계획 수출물량 증가 대비 포장규격, 팔레트 규격 사전점검 품질 현장 Loss 측정 데이터 정확성 제고 필요 생산 LOT번호 부착 검토 (품질불량 대비 생산 기록 부착) 기타 000 직수입관련 영업팀 000 대리 해외교육출장 (중국) 인센티브제도 시행 및 회사 규정 보강 000 수리관련 전파교육 실시 및 수불장 관리 (영업팀) - 경비절감 방안(개인) 도출