인건비 분석 보고서 2008. 01. 10 기획팀
총액인건비(T/C) 분석 1. 총액인건비 현황 (단위:천원) 주) 고정급 상여 : 일월급자의 정기상여(년간 590%) 고정급 수당 : 직위, 생장, 근속, 가족, 보전, 조합, 전임, 기타, 자격/위험, 기술개발수당, 영업활동비 변동급 상여 : 특별상여금 변동급 수당 : 연장, 야간, 휴일, 교통비, 연차수당, 기타수당 복리후생 법정 : 4대보험료 회사부담금 복리후생 임의 : 차량유지, 중식비, 학자금, 휴대폰지원, 포상금
총액인건비(T/C) 분석 2. 인건비 성격별 구성비 구 분 고정급 변동급 복리후생 비 고 기업의 임금 경쟁력은 유연한 임금체계를 유지해야 함 0000는 고정급의 비중이 지나치게 높아 기업의 인건비 부담율이 가중되고 있는 것으로 판단되며, 고정급의 비중을 감소시키고 변동급을 증가시키는 방안이 필요함. 구 분 고정급 변동급 복리후생 비 고 2006년 84.1% 8.5% 10.4% 2007년 81.2% 6.3% 12.5% GAP +0.1% -2.2% +2.1%
총액인건비(T/C) 분석 3. 인당 년간 평균인건비 구 분 월평균인원 평균인건비 상승율 비 고 0000 근로자 개인이 체감하는 임금만족도가 낮은 것으로 조사됨 총액인건비 기준으로 분석하면 임금수준은 근로자 개인이 체감하는 수준보다 높다고 판단됨 임금교섭 및 연봉협상 시 개인별 총액인건비를 제시하여 임금만족도의 오해방지가 필요함. 임금상승율이 0.3%로 임금인상율 보다 낮은 이유는 2006년 특별성과급 지급에 의한 영향으로 분석되며, 특별성과급을 제외할 경우 4.3%의 상승율 (단위:만원) 구 분 월평균인원 평균인건비 상승율 비 고 2006년 298 37,044 2007년 280 37,139 0.3% (4.3%)
인적특성 분석 1. 직군, 직급별 인원분포 주) 분석대상인원 : 1년 이상 근속 근로자(2007년 1월 1일 이전 입사자 ) 단. 급여아웃소싱 중인 임직원은 무조건 제외
인적특성 분석 2. 직군별 근속년수 인원분포 (단위:명, 년) 전체평균 근속 : 9.5년
인적특성 분석 3. 직군별 학력 인원분포 (단위:명, 년)
평균인건비 분석 1. 직군 직급별 평균인건비(총액인건비 기준) 구 분 1급갑 1급을 2급갑 2급을 3급갑 3급을 4급이하 (단위:천원, %) 구 분 1급갑 1급을 2급갑 2급을 3급갑 3급을 4급이하 평 균 경영지원직 54,044 (96.6) 45,443 (98.7) 33,267 (84.2) 30,678 (92.4) 26,435 (85.9) 23,175 (91.7) 22,546 (97.9) 33,428 (92.3) 기술연구직 56,474 (100.9) 47,648 (103.5) 40,484 (102.5) 33,488 27,966 (90.9) 23,773 (94.0) 21,545 (93.7) 40,561 (111.9) 영업직 58,353 (104.3) 49,057 (106.5) 40,463 (102.4) 34,038 (102.6) 44,830 (123.7) 서비스직 57,151 (102.1) 45,843 (99.5) 40,627 (102.8) 35,107 (105.8) 28,976 (94.1) 29,387 (116.2) 24,192 (105.0) 37,565 (103.7) 생산직 52,168 (93.2) 43,699 (94.9) 41,002 (103.8) 32,665 (98.4) 33,995 (110.4) 26,450 (104.6) 23,017 (99.9) 33,302 (91.9) 55,955 46,052 39,502 33,185 30,782 25,283 23,031 36,236 주) ( )는 전사평균 대비 구성비
첨부 : 근속과 인건비 관계 그래프