지엠비코리아 시정조치사항 유효성평가 협 력 사 담당 임원 대표이사 2017. ○○. ○○. 회사명기입
작성 방법 정기평가 시정조치사항 유효성평가 (방법 확인 및 작성 후 본 페이지 삭제 후 회신바랍니다.) A 협력사명 ○○○ page 1/2 평가자 지엠비코리아 ○○○ 대리 정기 평가 결과 일자 2015.01.01 유효성 2015.07.01 등급 지적사항 지적건수 10건 대응자 ABC사 홍길동 과장 A 첨부 완료 8 건 미결 2 건 3 4 1 2 평가결과의견 총 진척율 (∑진척율/건수) 80% 본 유효성평가 자체평가 결과 내부검토 후 선별적으로 당사의 현장확인 점검예정으로 업무참조 바랍니다. 5 6 순 부적합내용 시정조치내용(개선대책) 구분 유효성 평가결과 진척율(%) 첨부 20 40 60 80 100 1 85 2 3 4 12 7 8 9 10 11 1번 평가자 : GMB 평가자 기입 2번 대응자 : 협력사 대응자 기입 3번 상반기 평가 일자, 종합평가 결과등급 및 지적사항란에 상반기 평가 후 제출하신 개선대책서 개체삽입 4번 유효성평가 일자, 지적사항 중 완료/미결 건수 기입 (현 개선 진척율 90%로라도 미결에 해당함. 100%시완료) 5번 평가의견 기입 6번 총진척율 산출 후 기입 (각 건수 진척율의 총합 나누기 건수) 7번. 상반기 평가시 지적사항 기입 8번. 상반기 평가 지적사항에 대한 개선내용 기입 9번. 유효성평가 결과 건별 완료/미결 구분 (양호 혹은 미결 기입) 10번. 개선대책에 대한 유효성평가결과 내용 기입 11번. 유효성 평가 후 진척율 평가하여 상기와 같이 수치화 및 칸색상 변경하여 표기바람 (수치화 할 수 없는 항목은 주관적 판단) 12번. 유효성평가 결과 미결시 향후 개선 계획 및 최초개선 대책이 유효성 없을 시 재개선 대책 수립하여 개체 삽입요함 완료시에도 완료된 현황을 사진으로 표현하여 개체삽입 (첨부양식 활용 및 편집사용 가능함 – 경우에 따라 자유양식 으로 첨부 가능함) 2
정기평가 시정조치사항 유효성평가 협력사명 ○○○ page 1/2 순 부적합내용 시정조치내용(개선대책) 평가결과 첨부 평가자 지엠비코리아 ○○○ 대리 정기 평가 결과 일자 유효성 등급 지적사항 지적건수 건 대응자 ABC사 홍길동 과장 첨부 완료 미결 평가결과의견 총 진척율 (∑진척율/건수) 순 부적합내용 시정조치내용(개선대책) 구분 평가결과 진척율(%) 첨부 20 40 60 80 100 1 2 3 4 3
정기평가 시정조치사항 유효성평가 협력사명 ○○○ page 2/2 순 부적합내용 시정조치내용(개선대책) 평가결과 첨부 구분 평가결과 진척율(%) 첨부 20 40 60 80 100 5 6 7 8 9 10 11 4