제조업 KPI pool ■ 작성일 : 2007.06.17.

* 제조업 KPI pool (1) 판매부문 KPI 부문및 해당팀 평가지표 및 산정방법 산출 주기 부서 판매 (내수) - 영업팀 마케팅팀 1. 판매목표 달성율 및 정확도 = (당월 판매실적금액 / 당월 판매목표금액) X 100 2. 반품금액 = 당월 반품금액의 합계 (단, 과거 6개월 간의 매출금액 참조 비교) 반품건수 = 당월 50만원 이상 반품건수의 합계 3. 할인금액율 = (당월 물량할증의 환산금액 + 당월 납품 인하가격의 합산금액 + 당월 장려금 / 장려품의 환산금액) / 당월 매출금액 X 100 4. 매출채권 잔액 및 회전율 = 당월 말 기준 3개월 이상 미수채권 잔액의 합계 5. (신제품)전략상품 매출액 및 비중 = 신제품의 당월 매출금액의 합계 6. 시장점유율 = AC닐슨 기준의 AC, SC 결과 월 격월 1.경영기획팀 2.(본사)관리팀 3.(본사)관리팀 4.(본사)관리팀 5.마케팅팀 6.마케팅팀 판매 (수출) - 해외사업팀 7. 판매목표 달성율(정확도) = (당월 판매실적금액 / 당월 판매목표금액) X 100 8. 주문 대비 출하율 = (출하 건수/주문 건수) X 100 / 주문취소율 9. 매출채권 잔액 및 회전율 = 당월말 기준 3개월 이상 미수채권 잔액의 합계 10. 전략상품 매출액/비중 = 신제품의 당월 매출금액의 합계 11. 신규 바이어의 매출금액 = 1년 이내 거래 게시한 바이어 매출금액의 합계 2.해외사업팀 3.해외사업팀 4.마케팅팀 5.해외사업팀

* 제조업 KPI pool (2) 생산/품질/구매/창고관리 부문 KPI 부문및 해당팀 평가지표 및 산정방법 산출 주기 부서 < 생산 > - 용인공장 문막공장 생산팀 - 기술연구소 TG생산기술 12. 납기달성율=당월 생산완료 수주건/(당월 계획수주건+미계획 수주건)X100 (단, 납기일 +5일 이내는 납기달성 된 건수로 산정) 13. 불량율 및 불량금액 = (불량 수량/완제 수량) X 100 14. 설비 가동율 = (취업공수/능력공수) X 100 15. 설비 부하율 = (주문 건수/생산능력) X 100 16. 인시당 생산성 = (1인 생산수량/1인 투입시간) X 100 17. 수율관리 (수지부문) = 생산수량/투입수량 -> 단, 대상은 시범적으로 원/부자재(수지, 강대, 마스터 배치 등)에 적용함 월 각 사업장 < 품질 > 기술연구소 QA팀 18. 고객 클레임 건수 = 소비자상담실을 통한 사업장별 고객 클레임 건수 19. 불합격율 = (불합격 로트수 / 검사 로트수) X 100 20. 공정능력 지수(Cpk) : 목표 공정능력 지수 설정 후, 월별 등락 폭의 원인분석 및 대책 마련 < 구매 > 구매팀 21. 원/부자재 구매 계획 對 실적 = 입고금액의 합계 22. 원/부자재 구매비용 절감 = (품목별 기준단가 - 실제 입고가) X 입고수량 (단, 구매단가 인하금액을 최종 기준으로 함) 23. 거래처별 입고 실적 = 개별 입고 수량 및 금액의 합계 용인공장 < 창고관리 > 관리팀 24. 적정재고 달성율 = (품목별 당월 재고금액 / 품목별 적정재고 금액) X 100 25. 재고자산 현황 = (기말재고금액 + 입고금액 - 불출금액) = 품목별 재고금액의 합계 -> 단, 재고자산 현황의 경우, 경리팀에서 '재고자산의 회전율' 산정에 이용 = (12개월 총매출액/당월 재고자산) = 재고자산의 회전율 (자재/제품 등)

* 제조업 KPI pool (3) R&D, 경영지원 부문 KPI 부문및 해당팀 평가지표 및 산정방법 산출 주기 부서 기술연구소 < 대상 : 제품 (제품설계팀) > 26.프로젝트별 연구개발 납기달성율=(정상 완료건수/당월 완료대상 건수)X100 (단, 정산완료는 매월말 기준으로 단계별 완료상태가 보고서나 회의록으로 확인된 건을 말함) 27. 연구개발 투자금액 = (실적투자금액 / 계획투자금액) X 100 (단, 실적투자비는 매월말 기준으로 집행 완료된 금액을 말함) 28. 목표원가 대비 양산원가의 차이분석 29. 신제품 및 설계변경 제품의 출시 후, 분기별 손익분석 - 1. 제품설계팀 2. 제품설계팀 3. 용인공장 생산팀/ 경영기획팀 4. 마케팅팀 < 대상 : 설비 (기계설계팀) > 30. 프로젝트별 연구개발 납기달성율=(정상 완료건수/당월 완료대상 건수)X100 31. 연구개발 투자금액 = (실적투자금액 / 계획투자금액) X 100 32. 목표 ‘가동율-수율’ 대비 ‘양산 가동율-수율’ 1. 기계설계 /기계제작팀 2. 기계설계 생산기술팀 < 경영지원 > - 인사총무팀 - 전산팀 - 디자인팀 33. 직무만족도 = 설문조사를 통해 산출 34. 복리후생 만족도 = 설문조사를 통해 산출 35. 연봉제 만족도 = 설문조사를 통해 산출 36. 인사평가 만족도 = 설문조사를 통해 산출 인사총무팀 37. 전산팀, 디자인팀, 인사총무팀, 경영기획팀 등에 대한 추가 KPI 개발이 필요함 경영지원팀