POSCO-Vietnam e-Procurement System (Supplier Manual ) 1. Introduction ---------- 1 . 시스템 접속방법 ---------- 3 2. Sourcing ---------- 8 3. Bidding ----------- 15 4. Transaction ----------- 34 POSCO-Vietnam Purchase Department

1. Introduction  개요 ○ 전자 입찰에 따른 구매 투명성 확보 하고 공급사와의 입찰 및 계약 , 주문, 납품 등의 업무를 인터넷 시스템 기반으로 구축하여 ○ 전자 입찰에 따른 구매 투명성 확보 하고 ○ Transaction 정보 (계약, 주문, 납품, 정산 등)의 전자적 데이터 교환 및 제공으로 인한 수작업 업무의 최소화 및 업무 처리의 효율성 향상  구축내용 ○ Sourcing : 구매대상 물품에 대한 조회 및 공급사 정보 관리, Verisign 인증서 관리 ○ Bidding : 전자입찰 예정, 진행(견적서제출), 결과 조회 및 입찰 History 조회 ○ Transaction: 구매계약, 주문, 납품정보 편성, 대금지불에 대한 정보 조회, Consignment 재고정보 조회 ○ 기타 : 약관, 구매정책, 구매절차, 납품정보, 지불기준, 공지사항, FAQ등 조회 1

기타 공급사에게 안내할 내용은 현지에서 작성하셨으면 합니다. 아래는 Sample 입니다.  구매프로세스 및 공급사 안내사항 ○ 대상 - 설비/자재 구매지침 및 약관 14종 (계약지침 등 3종, 물품구매계약일반 약관 등 11종) - 구매신청, 입찰/협상 및 공급사 소싱 등 구매프로세스 ○ 기본방향 - 공정거래 3대 가이드라인 내용을 지침 및 약관에 반영 -그룹사간 상이하게 운영되고 있는 업무절차 일치화 ○ 주요 개정내용 - 입찰라운드 Max 2라운드 운영 - 라운드 진행 중 Target Price 및 투찰가 보안 강화 (완료전 Buyer 확인 불가) - 계약단가 배분기준 : Buyer 조사가 기준  공급사 투찰단가 기준 - 그룹사간 각종 보증금 운영기준 일치 (자재: 폐지, 제철설비 10% 면제, 공사 10%) *보증금의 납부면제: 계약보증에 대한 책임면제가 아니라 계약보증서 제출면제 임 - 물가변동 등으로 계약금액이 10%이상 증감 시, 공급사가 계약금액 조정 신청을 하면 10일 이내 협의조항 추가 (약관 개정) 2

. 시스템 접속방법 Screen : e-Procurement 접속방법/로그인 Menu path : Description : 업무절차 및 기능 설명 인터넷 브라우저의 주소 입력란에 http://www.steel-n.com/ 를 입력한다. 표시된 화면에서 E-Procurement 부문의 Posco-Vietnam English를 클릭한다 eProcurement 화면의 LOGIN 창에서 Verisign Login 를 선택하고, ID와 Password를 입력한 후 로그인 버튼을 클릭한다. - Verisign Login: Verisign인증서를 발급받은 공급사만 사용한다. ※ Special notes 1 1 2 3 POSCO(Korean) POSCO(English) POSCO-Vietnam(English) POSCO-Mexico(English) 3 2

. 시스템 접속방법 Common Screen : VeriSign 인증서 설치 절차 1 Menu path : Description : 메일 확인 및 임시ID로 로그인 업무절차 및 기능 설명 Posco-Vietnam 에서 보낸 인증서 발급 안내메일을 확인한다. ePro 로그인 화면에서 VeriSign login 항목을 uncheck 한다. 메일에 안내된 임시 ID, 비밀번호를 사용해서 로그인 한다. - 다음 장에 계속 ※ Special notes 1 2 1 3 2 3 4

. 시스템 접속방법 Common Screen : VeriSign 인증서 설치 절차 2 Menu path : Description : 공급사 정보 갱신 및 신규ID 생성 업무절차 및 기능 설명 로그인 하면 자동으로 공급사 정보 수정 화면으로 이동된다. 회사전화, 주소, Business Kind 등 필수 입력사항을 입력한다. 필수입력사항은 (*) 로 표시되 있다. 입찰, 납품 등의 업무를 수행할 담당자의 전화번호, email, 핸드폰 정보를 입력한다. 임시ID 대신 향후 사용할 ID 를 입력한다. 비밀번호도 새로 설정한다. 저장버튼을 클릭한다. - 다음 장에 계속 ※ Special notes : New ID 및 비밀번호는 VeriSign 인증서를 발급받을 때 사용된다. 1 2 5 1 3 2 4 5 3 4 5

. 시스템 접속방법 Common Screen : VeriSign 인증서 설치 절차 3 Menu path : Description : 인증서 발급 업무절차 및 기능 설명 인터넷 브라우저에 아래 URL 을 입력하고 VeriSign 인증서 발급 화면을 표시한다. https://www.steel-n.com/client/userEnrollEPRe.htm 공급사 정보 수정화면에서 생성한 ID 및 비밀번호를 입력한다. Submit 버튼을 클릭한다. 인증서가 정상적으로 발급되었다는 화면이 표시된다. eProcurement 화면의 LOGIN 창에서 Verisign Login 를 선택하고, ID와 Password를 입력한 후 로그인 버튼을 클릭한다. ※ Special notes : 1 1 2 3 2 4 5 4 3 6

. 시스템 접속방법 Common Screen : e-Procurement Main Screen Menu path : e-Procurement Main Screen Description : e-Procurement 로그인시 조회되는 첫 화면 업무절차 및 기능 설명 뉴스 및 공지사항의 more 버튼을 클릭하여 리스트를 볼 수 있다. 전자입찰의 more 버튼을 클릭하여 리스트를 볼 수 있다. 구매안내에서 각각의 제목을 클릭하여 내용을 조회할 수 있다. Click버튼으로 각종 정보의 건수를 확인 할 수 있다. 설정 버튼 클릭하여 각 화면의 바로 가기를 설정 할 수 있다. 공급사 매뉴얼 및 FAQ를 확인할 수 있다. ※ Special notes 1 1 4 2 3 2 5 4 5 3 6 6 7

2. Sourcing Common Screen : Purchase Item Menu path : Sourcing / Sourcing group/ Purchase Item Description : 구매품목 조회 화면 업무절차 및 기능 설명 Sourcing 을 선택한 후 소싱그룹 정보의 ‘Purchase Item’ 을 클릭하면 Item Type의 LOV 창이 나오며 필요한 Item Type을 선정 한다. Item Type 선택한 후 카테고리 Level LOV 를 선택하거나, 소싱 그룹 명을 입력하여 소싱그룹을 조회한다. 소싱 그룹이 있는 경우는 카테고리 명을 클릭하여 상세정보를 조회한다. ※ Special notes 1 2 1 2 3 3 8

2. Sourcing Common Screen : Purchase Item Menu path : Sourcing / Sourcing group/ Purchase Item Description : 소싱그룹 상세조회 및 Item 조회 업무절차 및 기능 설명 구매품목 조회 화면의 카테고리명을 클릭하여 상세화면으로 이동한다. Item 조회 버튼 클릭으로 해당 소싱 그룹에 대한 Item 상세화면을 볼 수 있다. ※ Special notes : Sourcing Group별 별도의 소싱 기간을 설정 운영하며, 운영기간 중에만 신청가능 1 2 1 2 9

Screen Description : posco-vietnam 이 관리하는 sourcing group 을 검색하고, 공급사 모집 조건 등 상세내용을 조회합니다. 구매 Item 목록 및 Item 상세정보를 조회합니다. 공급할 수 있는 구매 Item이 있으면 바이어에게 소싱그룹의 공급사로 등록 요청합니다. 공급사 등록 요청 후 바이어의 평가에 따라 등록이 결정됩니다. Category 구매 Item의 분류체계이다. 계층적으로 관리된다 (Level 1~ 4). Item Type 최상위 Category 구분이다. 4개의 Type으로 관리한다. Raw Material Material (MRO) Equipment/Construction Outsourcing/Others Sourcing group 공급사 모집(sourcing)의 단위이다. 공급사 모집 조건 및 구매 Item 특성 등에 대한 내용을 관리한다. Category 와 연계되며, 구매 Item 정보를 표시한다. Classification of properties 구매 Item 특성이다. 3개의 type으로 관리한다. Drawing Products Design Products Standardized Products/Exclusion of classification Purchase interval 이 소싱 그룹에 속한 item의 구매 주기이다. Yearly purchase amount 이 소싱 그룹의 년간 구매 총 금액이다. Purchase terms 이 소싱 그룹의 공급사 모집(sourcing) 조건이다.

2. Sourcing Common Screen : View my info Menu Path : Sourcing / Supplier Information / View my info Description : 공급사 정보조회 화면 업무절차 및 기능 설명 Sourcing 을 선택한 후 공급사 정보의 ‘View my info’ 을 클릭하면 해당 공급사의 상세정보가 조회된다. 비밀번호 변경 버튼 클릭으로 로그인 유저의 비밀번호 변경한다. 수정 버튼 클릭하여 공급사 정보 수정화면으로 이동한다. ※ Special notes 1 2 3 1 2 3 11

Screen Description : 회사명, 대표자명, 주소, 연락처, 법인등록번호, 사업자등록번호, 업종, 업태 등 공급사 기본정보를 관리한다. 재무정보가 관리된다. 신용평가기관에서 평가된 것으로 한국 공급사의 경우 제공된다. posco-vietnam 에서 관리하는 sourcing group에 등록된 현황을 관리한다. 입찰, 납품 등 업무를 담당할 담당자를 관리한다. Company name 공식적으로 사용하는 정부 기관에 등록된 회사명이다. 변경된 경우 posco-vietnam 구매담당자에게 통보한다. Business operator (site) name 동일 회사에서 세금부과 대상이 되는 사업체를 구분하는 명칭이다. 예) Head office, 개인사업자 Representative’s name 공식적으로 회사를 대표하는 사람의 이름이다. 변경된 경우 posco-vietnam 구매담당자에게 통보한다. Corporation No. or Representative’s resident registration No 정부 기관에 등록된 회사 등록번호 (법인번호) 또는 대표자의 주민번호 Tax payer registration No 정부 기관에 등록된 회사 등록번호 (사업자등록번호) Business Kind 영업이나 사업의 구분 예) 제조업, 도소매업, 대리점, 기타 supplier master information posco-vietnam 과 입찰, 납품 등의 업무를 처리할 주요 담당자 구매 및 납품 업무를 위해 전화번호, 핸드폰, e-mail 을 최신정보로 유지해야 한다. Registered item status Posco-vietnam 의 sourcing group 에 등록된 등록현황이다. sourcing group별로 공급사의 설비, 매출, 특기사항 등을 관리한다. Change password 로그인 비밀번호를 변경한다.

2. Sourcing Common Screen : View my info Menu path : Sourcing / Supplier Information / View my info Description : 담당자 등록/수정 화면 업무절차 및 기능 설명 담당자 등록 및 담당자 수정 버튼 클릭하여 신규 담당자 등록 및 수정화면 호출한다. 담당자 상세정보 입력 후 저장 버튼 클릭하여 저장한다. PWD 초기화 버튼 클릭하여 비밀번호 초기화 한다. 삭제할 담당자 선택 후 담당자 삭제 버튼 클릭하여 삭제한다. ※ Special notes 1 4 1 2 2 3 3 4 13

2. Sourcing Common Screen : Update my info Menu path : Sourcing / Supplier Information / View my info Description : 공급사 정보 수정 화면 업무절차 및 기능 설명 공급사 정보 조회 화면의 수정 버튼 클릭하여 수정 화면으로 이동한다. 수정 가능 항목 입력 후 저장 버튼 클릭하여 저장한다. ※ Special notes 1 1 2 2 14

3. Bidding Materials Screen : Bid running status Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 입찰진행현황 조회 화면 업무절차 및 기능 설명 메뉴 초화면 BIDDING 메뉴 클릭한다. 입찰진행 현황 메뉴를 클릭하면 오른쪽 화면에 입찰 진행 리스트 보여 준다. ※ Special notes 1 2 1 2 15

Screen Description : 입찰 목록이 표시된다. ( 로그인 한 공급사가 참여하는 입찰만 표시되며, 타 공급사의 입찰은 볼 수 없다) 입찰 건명을 클릭하면 입찰상세 정보 확인 및 견적서를 제출할 수 있다. Case name 입찰 명칭이다. 클릭해서 입찰상세 정보 확인 및 견적서를 제출할 수 있다. Bid beginning date 입찰 시작 일시이다. Day and hour for bid closing 입찰 마감 일시이다. 마감시간 이후에는 견적서를 제출할 수 없다. RFQ No. RFQ 번호이다. (RFQ : request for quotation) Bid No. 입찰 번호이다. Round방식으로 입찰이 진행되는 경우 Round 번호를 입찰번호 뒤에 표기한다. 예) Q10080020-1 (1 Round), Q10080020-2 (2 Round) Bidding method 입찰 진행 방식을 표시한다. Sealed bidding : 공급사 견적가를 비교하여 낙찰사를 결정한다. Buyer 의 목표가(target price)에 도달하지 않은 경우, 다시 입찰을 진행한다. Negotiation : 협상으로 입찰을 진행한다. Unit price entry method 낙찰사를 결정하는 방식이다. Total amount system : 총금액을 기준으로 최소금액을 제시한 공급사를 낙찰사로 결정한다. Item by Item : item별로 최소 단가를 제시한 공급사를 낙찰사로 결정한다. Status 입찰 상태를 표시한다. - Scheduled : 입찰이 시작되지 않은 상태로, 입찰 상세정보를 확인할 수 있다. In Progress : 입찰이 진행되고 있는 상태이다. 견적서를 제출할 수 있다. Completed : 입찰 마감 시간이 지나고, buyer가 낙찰/유찰 등의 결정을 하지 않은 상태이다. Contract awarded (or Successful Bid) : 입찰 마감 시간이 지나고, buyer가 낙찰을 결정한 상태이다. Bidding failed : 입찰 마감 시간이 지나고, buyer가 유찰을 결정한 상태이다. Emergency Suspension : buyer가 입찰을 중단 시킨 상태이다. Simple Estimation: buyer가 item의 가격을 조사하기 위해 진행하는 입찰이다. 공급사는 가견적을 입력하여 buyer의 가격조사에 협조할 수 있다. Partially Won : 일부 item만 낙찰된 입찰이다. Draw Lots : 견적 금액이 같은 경우 제비뽑기로 낙찰사가 결정될 수 있다. 이 상태가 표시되면 제비를 뽑는다.

3. Bidding Materials Screen : Bidding Detail (Scheduled) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 입찰현황 조회 화면 업무절차 및 기능 설명 메뉴 초화면 BIDDING 메뉴 클릭한다. 입찰진행 현황 메뉴를 클릭하면 오른쪽 화면에 입찰 진행 리스트 보여 준다. ※ Special notes 1 1 2 2 17

Screen Description : buyer가 설정한 입찰 방식, 입찰 조건, 입찰 시간 및 구매 Item 대한 상세한 정보를 확인할 수 있다. buyer가 입찰참가신청을 설정한 경우에는 신청서를 작성해야 입찰에 참가할 수 있다. buyer가 비밀유지협약을 설정한 경우에는 비밀유지 협약서에 동의 해야 입찰에 참가할 수 있다. 입찰유의서에 동의 해야 응찰서를 작성할 수 있다. Bidding method 입찰 진행 방법을 표시한다. Sealed bidding : 공급사 견적가를 비교하여 낙찰사를 결정한다. Buyer 의 목표가(target price)에 도달하지 않은 경우, 다시 입찰을 진행한다. Negotiation : 협상으로 입찰을 진행한다. Bid types 낙찰사를 결정하는 입찰 유형이다. Total amount system : 총금액을 기준으로 최소금액을 제시한 공급사를 낙찰사로 결정한다. Item by Item : item별로 최소 단가를 제시한 공급사를 낙찰사로 결정한다. Longest round 최대로 운영되는 Round 수. Buyer 는 입찰을 유찰시키고 다음 Round 에서 다시 견적서를 제시 받아 낙찰사를 결정할 수 있다. 이때 최대로 운영할 수 있는 Round 수를 말한다. Cut Off 입찰에서 다음 Round를 진행시키는 경우 탈락될 공급사 수 Closing day and hour for bidding (입찰참가신청 마감일시) 입찰 참가 신청 마감 일시. Buyer가 공급사에게 입찰참가신청서를 제출하도록 입찰조건을 설정한 경우 공급사는 입찰 참가 신청 마감 일시 까지 참가신청서를 제출해야 한다. 미제출시 입찰에 참가할 수 없다. Bid day and hour 입찰 시작 일시 와 입찰 마감 일시 Main currency 공급사가 제시한 견적 금액의 비교 기준이 되는 통화 Currencies allowed 공급사가 견적서 제출시 사용 가능한 통화 Added conditions Buyer가 설정한 입찰에 대한 부가 조건 Total cost(가격,비가격)구매 (사용안함) 복수낙찰허용 Other bidding terms 입찰에 대한 기타 공지사항

3. Bidding Materials Screen : Bidding Detail (In Progress) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 응찰서 작성 화면 업무절차 및 기능 설명 진행현황 리스트에서 건명을 클릭한다. 응찰서 작성 버튼을 클릭한다. 입찰 유의서 알림 창 확인한다. 알림 창 확인 시 입찰 동의서 팝업 창이 뜬다. 입찰 동의서 창을 아래로 스크롤 하여 동의함 체크하고 확인 하면 응찰서 화면을 볼 수 있다. - 다음 장에 계속 ※ Special notes 1 1 2 2 3 4 3 5 4 5 19

3. Bidding Materials Screen : Bidding Detail (In Progress) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 응찰서 작성 화면 업무절차 및 기능 설명 통화를 선택한다. item 의 납기, 수량을 확인한다. ( scroll bar를 오른쪽으로 scroll ) 응찰단가를 입력한다. 단가를 모두 입력했으면 응찰가격을 확인한다. (응찰가격은 자동 계산된다.) 임시 저장 버튼을 클릭해서 응찰서를 저장할 수 있다. Finalize bidding 버튼을 클릭해서 응찰서를 제출한다. 다음 장에 계속 ※ Special notes : 응찰 가격은 각각의 Item 별(단가 X 응찰단가) 합산한 결과이다. 5 6 1 2 1 4 3 4 5 6 2 3 20

Screen Description : 응찰서를 작성하고, Finalize bidding 버튼을 클릭해서 응찰서를 제출한다. 입찰 마감 시간까지는 응찰서를 수정할 수 있다. ( 응찰서를 제출한 경우에도 마감시간이 지나지 않았으면 수정 가능) 입찰 마감 시간 이후에는 응찰서를 제출할 수 없다. Bid Price 입찰에 허용된 통화를 표시한다. 통화를 변경하는 경우 입력한 응찰 단가는 초기화 되므로 주의한다. 응찰가격은 입력한 단가 * 수량으로 자동계산된다. Supplier comments Buyer에게 제시할 의견을 입력한다. Attach file 버튼을 이용해 buyer에게 파일을 전송할 수 있다. Due date 납기이다. Buyer가 납기를 수정할 수 있도록 설정한 경우 공급사가 납기를 제시할 수 있다. Quantity 구매 수량이다. Buyer가 수량을 수정할 수 있도록 설정한 경우 공급사가 수량을 제시할 수 있다. Bid unit price 단가를 입력한다. 입력된 단가는 자동으로 천단위 마다 콤마를 찍어준다. Delivery method 납품하는 방법이다. General Courier Service

3. Bidding Materials Screen : Bidding Detail (In Progress) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 응찰서 작성 화면 업무절차 및 기능 설명 Finalize bidding 버튼 클릭한다. 제재 공급사 확인 하는 팝업 뜬다. 제재 공급사 List 를 클릭한다. 제재 공급사 List에서 공급사를 확인 하여 상기내용을 확인함 버튼 클릭 한다. 다음 장에 계속 ※ Special notes 1 1 2 3 2 3 22

3. Bidding Materials Screen : Bidding Detail (In Progress) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 응찰서 작성 화면 업무절차 및 기능 설명 제재 공급사 List에서 공급사를 확인 하여 상기내용을 확인함 버튼 클릭 한다. 제재 공급사 확인 하는 팝업으로 다시 돌아오면 미포함 버튼을 클릭한다. 제재공급사 미거래 동의 화면에서 동의후 입찰 참여 버튼을 클릭 한다. 제재 공급사 확인이 안료되면 응찰 응찰 확정 알림 창이 뜨면 확인 버튼을 클릭한다. 정상처리 알림 창이 뜨면 확인 버튼을 클릭한다. ※ Special notes 3 4 3 5 4 6 7 5 6 7 23

3. Bidding Materials Screen : Bidding Detail (In Progress) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 응찰서 작성 화면 업무절차 및 기능 설명 정상처리 알림 창의 확인 버튼을 클릭 하면 처리된 응찰결과 화면을 표시한다. 입찰 정보 및 구매 품목을 엑셀 Export 할 수 있다. ※ Special notes 8 7 9 8 9 9 24

3. Bidding Materials Screen : Bidding Detail (Contract awarded) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 낙찰결과 조회 업무절차 및 기능 설명 입찰이 유찰된 경우 2Round가 진행된다. 낙찰사가 결정된 경우 건명을 클릭해서 낙찰된 공급사와 낙찰 금액을 확인할 수 있다. 구매품목 엑셀 Export 버튼 클릭하면 응찰서 작성 내용을 엑셀로 다운 받을 수 있다. ※ Special notes : 유찰된 입찰은 상세 화면을 볼 수 없음 1 1 2 2 3 3 25

3. Bidding Drawing lots Screen : Bidding Detail (Drawing lots) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 제비뽑기 설정화면 업무절차 및 기능 설명 입찰진행현황 메뉴를 클릭해서 목록화면으로 이동한다. 입찰 상태가 제비뽑기인 경우 건명을 클릭한다. 제비뽑기 선택 버튼을 클릭한다. - 다음 장에 계속 ※ Special notes 1 1 2 2 3 3 26

3. Bidding Drawing lots Screen : Bidding Detail (Drawing lots) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 제비뽑기 설정화면 업무절차 및 기능 설명 제비 선택 박스에서 제비를 선택하면 플래시 화면이 표시된다. Check or confirm 버튼을 클릭한다. 등록버튼을 클릭해서 제비뽑기 설정을 완료한다. ※ Special notes 4 5 4 5 6 6 27

Screen Description : 낙찰 가격이 동일한 공급사가 2개사 이상 있을 경우 제비를 뽑아서 낙찰사를 선정한다. buyer가 설정한 시간에 공급사가 제비를 뽑는다. 결과는 buyer가 설정한 제비뽑기 결과 보기 시간 이후 확인할 수 있다. Bidders/manufacturers 제비뽑기 대상 공급사를 표시한다. Start 공급사별로 설정된 제비뽑기 시작 시간이다. Closing 공급사별로 설정된 제비뽑기 마감 시간이다. Drawing selection 선택할 제비목록을 표시한다. 제비 선택 후 check or confirm 버튼을 클릭해야 한다. 등록 후에는 뽑은 제비를 표시한다. Register button 제비뽑기 설정을 저장하고 완료한다.

3. Bidding Drawing lots Screen : Bidding Detail (Drawing lots) Menu path : BIDDING / Bidding running / Bid running status Description : 제비뽑기 결과보기 업무절차 및 기능 설명 진행현황 리스트에서 건명을 클릭한다 입찰상세 화면에서 제비뽑기 결과보기 버튼을 클릭한다. 결과보기 버튼을 클릭하면 플래쉬가 작동되어 결과 및 낙찰사를 표시한다. Confirm 버튼을 클릭해서 결과를 수용한다. ※ Special notes 1 1 2 2 3 4 4 3 29

3. Bidding 공통 Screen : 응찰이력조회 Menu path : BIDDING / Query of statistics / Query of bidding participation history Description : 참여한 입찰의 응찰이력 조회 화면 업무절차 및 기능 설명 참여했던 입찰 건을 조회하고, 응찰내역을 확인할 수 있다. 검색조건을 설정하고 조회버튼을 클릭한다. - 조회대상: 전체 / 낙찰 건 - 입찰유형: Bidding / Negotiation - 조회기간: from ~ to 검색된 결과에서 건명을 클릭하면 상세내역을 조회할 수 있다 ※ Special notes : 1 2 2 1 3 3

3. Bidding Equipment/Construction Screen : ITB Menu path : BIDDING / Bidding running / ITB Description : ITB 목록 화면 업무절차 및 기능 설명 ITB 메뉴를 클릭해서 ITB 목록 화면으로 이동한다. 건명을 클릭해서 상세화면을 확인한다. ※ Special notes 1 2 1 2

3. Bidding Equipment/Construction Screen : ITB Menu path : BIDDING / Bidding running / ITB Description : ITB 상세 조회 화면 업무절차 및 기능 설명 ITB 내용을 확인한다. Confirm 버튼을 클릭해서 ITB 를 조회여부를 Buyer에게 전송한다. ※ Special notes 2 1 1 2

Screen Description : 설비 item 구매의 경우 buyer는 입찰 전에 ITB를 전송한다. buyer가 사양설명회 일시 및 장소를 설정한 경우 참석하여 구매 item에 대한 설명을 듣는다. 사양 견석서 제출일까지 구매item에 대한 사양서를 작성하여 제출한다. Specification/site briefing 구매 item에 대한 설명회 시간 과 장소를 표시한다. Quote spec submission day and hour 구매 item에 대한 사양서 제출 마감일이다. Quote spec submission place 구매 item에 대한 사양서 제출 장소이다. Bid scheduled day and hour 입찰 예정 일시 이다. Other terms Buyer가 공급사에게 공지하는 내용을 표시된다. Attached file 버튼을 클릭하면 Buyer가 공급사에게 전달하는 파일 목록을 표시한다.

4. Transaction 화면명 : Purchase Order 화면경로: Transaction/ Contract/order/delivery /Purchase Order 화면설명 : 계약조회 및 계약 수용 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Contract/Order/Delivery 클릭 Purchase Order 클릭 검색조건 입력후 Search 클릭 검색조건에 해당하는 계약정보가 조회 된다 PO번호를 클릭하면 상세 계약정보가 조회된다 Agree를 계약 수용하는 화면으로 이동 한다 (※Disagree버튼은 계약거절을 할때 사용: 거절사유 입력 필요) ※ Special notes : 1 1 2 3 2 4 3 4 5 6 5 7 7 6

4. Transaction 화면명 : Purchase Order 화면경로: Transaction/ Contract/order/delivery /Purchase Order 화면설명 : 약관 확인 업무절차 및 기능 설명 Confirm 클릭 View를 클릭하여 약관내용을 조회 <Attached agreement has been checked > Check Yes 버튼 클릭하여 인증서 전자 서명 화면을 조회 ※ Special notes : 1 2 1 3 3 Ｖ 4 4 2

4. Transaction 화면명 : Purchase Order 화면경로: Transaction/ Contract/order/delivery /Purchase Order 화면설명 : 전사서명을 위한 Password 입력 업무절차 및 기능 설명 Yes 버튼 클릭하여 전자서명 위한 공인인증서 화면 조회 eProcurement 시스템 Login시의 Pass word를 입력 Confirm 클릭 ※ Special notes : 1 2 3 1 2 3

4. Transaction 화면명 : Purchase Order 화면경로: Transaction/ Contract/order/delivery /Purchase Order 화면설명 : 전자서명 업무절차 및 기능 설명 전자서명을 하기 위한 인증서 선택 Select 클릭 OK를 클릭하여 전자서명한다 ※ Special notes : 1 2 3 1 2 OK 3

4. Transaction 화면명 : Purchase Order 화면경로: Transaction/ Contract/order/delivery /Purchase Order 화면설명 : 계약수용후 화면 업무절차 및 기능 설명 공급사가 계약을 수용한 수용일자가 조회됨 ※ Special notes : 1 1

Screen Description : Buyer가 공급사와 계약한 건을 공급사가 시스템을 통해 계약 수용을 하고 전자서명을 할수 있는 화면이다. Issuing Date 계약일자, Buyer의 상위 결재권자가 계약건을 승인한 날짜 Confirmed Date 공급사가 계약을 수용한 날짜 Contract Type BPA: 장기계약이후 계약기간동안 여러 차례 주문 가능, Standard PO: 계악과 동시에 주문 생성

4. Transaction 화면명 : Purchase Order Release 화면경로: Transaction / Contract/order/delivery / Purchase Order Release(MRO) 화면설명 : Purchase Order Release 조회 및 수용 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Contract/Order/Delivery 클릭 Purchase Order Release(MRO)클릭 검색조건 입력후 Search 클릭 검색조건에 해당하는 주문정보가 조회 된다 PO-Release No를 클릭하면 주문상세 정보가 조회된다 Agree를 주문 수용하는 화면으로 이동 한다 (※Disagree버튼은 계약거절을 할때 사용: 거절사유 입력 필요) Yes 및 OK 클릭 ※ Special notes : MRO 자재(내자 & 외자)이고 BLANKET건만 조회됨 1 1 1 2 2 4 3 3 4 5 5 6 7 6 7 8 9 OK 8 9 40

4. Transaction 화면명 : Purchase Order Release 화면경로 : Transaction / Contract/order/delivery / Purchase Order Release(MRO) 화면설명 : Purchase Order Release 수용후 화면 업무절차 및 기능 설명 공급사가 주문을 수용한 수용일자가 조회됨 Purchase Order Release Report 가 ※ Special notes : 1 2 2 1 41

Screen Description : 주문자가 주문한 건을 공급사가 시스템을 통해 주문 수용하는 화면이다. Released Date 주문자가 주문을 생성한 날짜 Confirmed Date 공급사가 주문을 수용한 날짜

4. Transaction 화면명 : Non-delivery status 화면경로 : Transaction / Contract/order/delivery / Non-delivery status 화면설명 : 미납현황 조회 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Contract/Order/Delivery 클릭 Non-delivery Status 클릭 검색조건 입력 (납기일 입력) Search 클릭하면 조건에 해당하는 Data가 조회된다 Item Code 클릭시 세부사양이 조회된다 ※ Special notes : MRO내자 인건 (BLANKET & STANDARD) 조회됨 1 1 2 3 2 4 4 5 3 5 6 6 43

Screen Description : 주문자가 주문한 건에 대해 미납현황을 조회할수 있는 화면이다. Order Delivery 주문자가 요청한 납기일짜 Due Date Application department 구매요청을 한 주문자의 부서 Order quantity 공급사로 요청한 주문수량 Quantity to arrive 주문자가 입하한 수량 Shipping Wait 공급사가 주문자로 출하수량은 보냈는데 주문자가 입하를 안한 수량 Quantity not yet delivered 주문자로 부터 주문을 받고도 아직 출하를 안한 수량 Quantity not yet delivered = Order quantity - Quantity to arrive - Shipping Wait

4. Transaction 화면명 : Undelivered items among scheduled shipments 화면경로:Transaction/ Contract/order/delivery /Undelivered items among scheduled shipments 화면설명 : 출하예정정보 편성 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Contract/Order/Delivery 클릭 Undelivered items among scheduled shipments 클릭 검색조건 입력 (Order Delivery, Order not yet shipped Select, Order No, Shipment No 입력 ) Search 클릭하면 조건에 해당하는 Data가 조회된다 주문을 받은후 공급사에서 주문자에게 남품하지 않은 주문건이 조회된다 ※ Special notes : MRO내자 인건 (BLANKET & STANDARD) 조회됨 2 1 1 2 4 3 3 4 5 5 6 6 45

4. Transaction 공통 화면명 : Undelivered items among scheduled shipments 화면경로:Transaction/ Contract/order/delivery /Undelivered items among scheduled shipments 화면설명 : 출하예정정보 편성 업무절차 및 기능 설명 출하번호(Shipment no or ASN No) 자동 생성 출하예정일 입력(주문자에 물건을 인도할 날짜) Special notes 입력 (주문자에게 특별히 전달해야 할 Notes 입력) Sequence Check 주문자에게 인도할 수량 입력 Confirm 클릭한다 Confirm 클릭한후 Send to Purchaser 버튼이 조회된다 ※ Special notes : 1 7 6 2 1 3 2 3 4 5 6 4 7 5 46

4. Transaction 화면명 : Undelivered items among scheduled shipments 화면경로:Transaction/ Contract/order/delivery /Undelivered items among scheduled shipments 화면설명 : 출하예정정보 편성 업무절차 및 기능 설명 자신이 입력한 정보가 맞는지 확인후 맞으면 Send to Purchaser 버튼을 클릭하고 틀리면 입력정보를 다시 수정한뒤 Update 버튼을 클릭하고 Send to Purchaser을 클릭한다 이때 주문자에게 출하예정정보가 전송된다 납기일 대비 Estimated arrival date가 15일 이전이면(15일미포함) 출하예정 정보를 편성하지 못한다. Estimated arrival date 수정 필요(일반자재인경우는 적용, Consignment자재는 미적용) => 이 Case이면 다음 Msg 출력 “It is subject to early delivery. It cannot be received in the warehouse from 15 days before the delivery date. (You can deliver if early delivery is requested by the end user department, however.) Will you deliver early?” MSG 확인 ※ Special notes : 15일초과 조기 납품 필요 시 담당 Buyer와 협의 후 납기를 조정하여 출하 예정 정보 입력 1 1 2 ※ 2 47

4. Transaction 화면명 : Undelivered items among scheduled shipments 화면경로:Transaction/ Contract/order/delivery /Undelivered items among scheduled shipments 화면설명 : 기 출하정보 정보 조회 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Contract/Order/Delivery 클릭 Undelivered items among scheduled shipments 클릭 검색조건 입력 (Order Delivery, Case already shipped out Select, Accepted or not, Order No, Shipment No 입력 ) Search 클릭하면 조건에 해당하는 Data가 조회된다 주문자에게 기출하한 남품정보가 조회된다 ※ Special notes : MRO내자 인건 (BLANKET & STANDARD) 조회됨 1 1 2 2 3 4 4 3 5 5 6 6 48

4. Transaction 화면명 : Undelivered items among scheduled shipments 화면경로:Transaction/ Contract/order/delivery /Undelivered items among scheduled shipments 화면설명 : 기 출하정보 정보 업무절차 및 기능 설명 기출하건을 삭제할때 사용 납품명세서 출력 (Issue writing bid details) 자재식별표 출력 (Attachment Tables) 주문자에게 인도할 물품과 함께 Issue writing bid details 및 Attachment Tables 도 출력하여 반드시 같이 제출한다 ※ Special notes : MRO내자 인건 (BLANKET & STANDARD) 조회됨 1 2 3 1 2 3 ※ 49

Screen Description : 1.주문자가 주문한 건에 대해 출하예정정보, 즉 납기예정일자 및 출하수량을 편성하여 주문자에게 발송한다. 2.공급사가가 기출하한 내용을 조회할수 있다. 3.납품명세서(Issue writing bid details) 및 자재식별표(Attachment Tables)를 출력할수 있다. Issue writing bid details 및 Attachment Tables 는 출력하여 물품과 함께 반드시 주문자에게 제출해야 한다.. Shipment No 출하예정정보 편성시 시스템에서 자동 생성 Estimate arrival date 공급사가 물품을 주문자에게 인도할 날짜 Date shipped 공급사가 출하예정보를 편성한 날짜 Quantity shipped 공급사가 출하예정보 편성시 이번에 편성할 수량 Due Date 주문자가 요청한 납기일짜 Accepted or not -.Receipt : 주문자가 입하를 했음을 의미 -.Not receipt: 주문자가 입하를 하지 않았음을 의미

4. Transaction 화면명:Arrival details by delivery date 화면경로: Transaction / Contract/order/delivery / Arrival details by delivery date 화면설명 : 주문자 입하실적 조회 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Contract/Order/Delivery 클릭 Arrival details by delivery date클릭 검색조건 입력 (Date shipped, Delivery data, Shipment No, Reconciled or not, Item/Contract No 입력 ) Search 클릭하면 조건에 해당하는 Data가 조회된다 주문자가 입하한 정보가 조회된다 ※ Special notes : 출하예정정보를 편성하여 입하한 건만 보임 (즉, MRO내자 만 보임) 1 1 2 2 3 4 4 5 3 5 6 6 51

4. Transaction 화면명:Arrival details by delivery date 화면경로: Transaction / Contract/order/delivery / Arrival details by delivery date 화면설명 : 주문자 입하실적 조회 업무절차 및 기능 설명 주문자가 입하한 Item Code의 수량 및 단가가 조회된다 ※ Special notes : 1 1 52

Screen Description : 1.공급사가 납품한 이력을 출하일자, 납기일자별로 조회할수 있다. Date shipped 출하예정정보 편성일짜 Delivery date 주문자가 요청한 납기일짜 Shipment No. 출하예정정보 편성시 자동적으로 생성 Reconciled or not -.Reconcilement : 공급사로 대금이 지불되었음을 의미함 -.Not yet settled : 공급사로 대금이 미지불되었음을 의미함

4. Transaction 화면명:Contract versus execution performance 화면경로: Transaction / Contract/order/delivery / Contract versus execution performance 화면설명 : 계약금액 대 인보이스 실적 조회 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Contract/Order/Delivery 클릭 Contract versus execution performance 클릭 검색조건 입력 (Contract Date 입력 ) Search 클릭하면 조건에 해당하는 Data가 조회된다 Contract Number를 클릭하면 주문자가 입하한 상세 입하실적이 조회된다 ※ Special notes : 장기계약, 즉 BLANKET 만 조회됨 1 1 2 3 2 4 4 5 5 6 3 6 54

4. Transaction 화면명:Contract versus execution performance 화면경로: Transaction / Contract/order/delivery / Contract versus execution performance 화면설명 : 계약금액 대 인보이스 실적 조회 업무절차 및 기능 설명 Search를 클릭하면 계약금액 및 Invoice 금액 및 정산율이 조회된다 특정 Item Code를 입력하면 해당되는 Item만 조회된다 Item Code클릭시 세부정보가 조회 된다 ※ Special notes : 1 1 2 2 3 3 55

Screen Description : 1.계약금액 대비 지금까지 정산할 Invoice 금액을 조회할수 있다. Contract amount 계약금액 Reconciled amount Invoice amount Reconciled ratio (%) Invoice amount / Contract amount * 100

4. Transaction 화면명:Invoice List 화면경로: Transaction -> Invoice/Payment -> Invoice List 화면설명 : Invoice 내역조회 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Invoice/Payment 클릭 Invoice List 클릭 검색조건 입력 (Invoice Creation Date, Invoice Type 입력 ) Search 클릭하면 조건에 해당하는 Data가 조회된다 Invoice No를 클릭하면 Invoice 세부정보가 조회된다 ※ Special notes : 1 1 2 3 2 4 4 3 5 5 6 6 57

4. Transaction 화면명:Invoice List 화면경로: Transaction -> Invoice/Payment -> Invoice List 화면설명 : Invoice 내역조회 업무절차 및 기능 설명 Invoice 세부내역이 조회된다 ※ Special notes : 1 1 58

Screen Description : 1.Invoice 내역을 생성일 및 Inoice Type별로 조회할수 있다. Created Date Invoice 생성일자 Invoice Type -.No Consignment : Item Type이 Consignment 자재가 아닌 Invoice 임을 의미함 -.Consignment : Item Type이 Consignment 자재인 건의 Invoice 임을 의미함 Reconciled amount 정산금액 Date generated Approved or not Invoice 승인권자의 승인여부 -.Y: 승인 -.N: 승인 Error or not Invoice 생성시 시스템 내부적으로 발생한 Error 여부 ※ Approved or not =‘Y’ and Error or not =‘N’ 인 경우에 공급사로 대금이 지불된다 Sales Amount 물품금액 VAT amount Tax금액 Reconciled amount = Sales Amount + VAT amount Tax payer registration No 사업자 등록번호

4. Transaction 화면명: Payment Planning/History 화면경로: Transaction/ Invoice/Payment / Payment Planning/History 화면설명 : 대금지불계획 및 실적 조회 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Invoice/Payment 클릭 Payment Planning/History클릭 검색조건 입력 (Query Category, Query Period 입력) ☞ Query Period중 Query Paln 선택시 입력한 Query Period Data는 사라진다 Search 클릭하면 조건에 해당하는 Data가 조회된다 Invoice No를 클릭하면 Invoice 세부정보가 조회된다 ※ Special notes : 1 1 2 3 2 4 5 4 3 5 6 6 60

4. Transaction 공통 화면명: Payment Planning/History 화면경로: Transaction/ Invoice/Payment / Payment Planning/History 화면설명 : 대금지불계획 및 실적 조회 업무절차 및 기능 설명 Invoice 세부내역이 조회된다 ※ Special notes : 1 1 61

Screen Description : 1.대금지불계획 및 실적을 조회할수 있다. Query category -.Payment plan: 지불예정건을 의미함 -.Payment performance: 기 지불된건을 의미함 Query period 지불일자를 의미 Total amount -.Payment plan 인 경우: 지불예정금액 -.Payment performance 인 경우: 기 지불금액 Date scheduled to pay 지불예정일자 or 지불실적일자 Sales Amount 물품금액 VAT amount Tax금액 Reconciled amount 정산금액 Reconciled amount = Sales Amount + VAT amount Tax payer registration No 사업자 등록번호

4. Transaction 화면명: Consignment inventory data 화면경로: Transaction/ Purchase plan/inventory / Consignment inventory data 화면설명 : Consignment 자재 재고 조회 업무절차 및 기능 설명 초 화면에서 Transaction 을 클릭 Purchase plan/inventory 클릭 Consignment inventory data 클릭 검색조건 입력 (Contract Number, Query Category 입력) Search 클릭하면 조건에 해당하는 Data가 조회된다 ※ Special notes : 1 1 2 4 3 2 4 3 5 5 63

Screen Description : 1.Consignment 자재의 공급사 재고를 조회할수 있다. Query category -. Short items in investory : 재고 부족수량이 있는 Item을 조회 -. Compared to number under operation 80 : 운영수량 대비 80% 이만으로 재고수량 보유건 조회 -. Items to be shipped : 불출대기 건 조회 Operation Quantity must maintain operation quantity in preparing for issuing materials Safety Inventory Operation Quantity * 0.6 Inventory Quantity Current stock Short Quantity Operation Quantity – Inventory Quantity Annual Sales Annual issue quantity Quantity scheduled to be shipped Estimated Issuing quantity Inventory estimated Quantity Inventory Quantity – Quantity scheduled to be shipped