▣ 기초질서 점검 결과 협력사명 점 검 일 자 점 검 자 엔브에이치오토파트 120 60 100 110 190 200 1,000 ◈ 평가 유의 사항 - F/PROOP 비대상 업종은 800점 만점 기준 환산 점수로 적용(9번 항목 평가제외) (대상업종 : 사출, 용접, 고무, 도장, 하드웨어, 도금, 열처리) 협력사명 품질 지수 (2차사 기준) 점 검 일 자 점 검 자 수입검사(PPM) 공정불량(PPM) 납입불량(PPM) 필드불량(건) 엔브에이치오토파트 순 평 가 항 목 주 요 내 용 배 점 점 수 비 고 1 4M 미신고 초도부품승인서류 (ISIR) 등록 기준 변경내용 점검 - 사람, 설비/금형, 원재료 재질, 제조공법 및 조건 준수 120 2 SQ미인증사 거래 SQ인증사 기준 실제 거래중인 2~3차 협력사 현황 점검 60 3 비규격 재질 사용 도면 명기 재질 기준 실 사용 재질 점검 - 이종재질, 이종두께 등 4 품질관련 허위 서류 기재 검사기준서, 검사성적서, 신뢰성 시험성적서, 작업표준서 등 품질서류 기준 협력사 보유 품질서류 점검 100 5 검사기준 미준수 검사기준서 명기된 검사주기, 방법, 공차적용 등 기준 협력사 보유 검사성적서 점검 6 불량품 납품 불량부품 처리절차서 기준 이행현황 품질문제 대책 유효성 검증 110 7 공정조건 관리 공정조건 미준수, 설비점검 미흡, 금형/툴관리 미흡, 작업자 오류, 재질불량등 현장 점검 금형전산화 시스템 등록 관리 상태 190 8 도면 부품 불일치 도면 기준 부품 불일치 사항 점검 9 F/PROOF 구축 및 관리실태(업종별) F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 200 계 1,000 800 적용 점수 100점

▣ 점검체크시트 (1) ▣ 점검 기준 항 목 ① 4M 미신고 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 ◈ 판정기준 - 우수: 요구수준 이상으로 관리되고 전산화 및 F/P화 적용되어 필드문제 예방되는 수준 - 양호: 요구수준으로 관리되고 필드문제 예방하는 수준 - 미흡: 요구수준에 미달하고 필드문제 발생 가능성이 있는 수준 (점수는 양호 이하 자유배점) ▣ 점검체크시트 (1) 항 목 ① 4M 미신고 점검내용 초도부품승인서류 (ISIR) 등록 기준 변경내용 점검 - 사람, 설비/금형, 원재료 재질, 제조공법 및 조건 준수 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 금형,지그 / 생산설비와 관련된 변경여부 점검 (Machine) - 금형,지그 : 신작되는 모든경우에 신고 - 생산설비 : 설비의 용량 변경 발생時 협력사 금형/지그 관리이력 공정관리계획서 협력사 작업표준서 30 15 원자재 및 부자재의 재질이 변경되거나 원자재 사급형태가 변경時 점검 (Material) - 원부자재 : 협력사 자체도면의 재질의 변경 - 사급형태 : 원자재 사급형태 변경 (사급 → 직구매) 도면 협력사 작업표준서 (스크랩량 등) 20 10 부품/원자재 수급, 작업 조건, 관리(검사)기준과 관련된 주요 변경사항 점검 (Method) - 공급업체 변경, 생산위치 변경, 공정 작업방법 변경, 공정관리계획서/검사협정서(기준서)와 상이한 기준으로 적용 검사협정서 검사기준서 자재입고파일 분석(공급처변경) 작업자변경,실명제 작업자 교체(Man) - 실명제 등록 대상 : 주요보안공정 작업자 4M 변경관리 업무절차 수립 - HKMC 배포 4M변경 관리기준 반영상태 확인 - 자체 4M변경 관리기준(신고 단계 및 ISIR 대상/비대상 구분) 4M 관리대장 변경관리 절차서

▣ 점검체크시트 (2) ▣ 점검 기준 항 목 ② SQ미인증사 거래 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 점검내용 외주 협력사 거래 LIST 확인 - 협력사명, 생산품목, SQ 대상/비대상, 해당업종, 점수/등급 외주부품 보관장소內 보관부품 확인 공정內 투입 전 외주부품 확인 외주부품 품질문제 발생 현황 및 개선대책 확인 외주 협력사 거래 LIST SQ 인증서 - 협력사명, 업종, 인증번호, 유효기간 외주품 재고 현황 외주품 귀책 품질문제 현황 60 40

▣ 점검체크시트 (3-1) : OPEN’G BRKT 및 일반 부품 항 목 ③ 비규격 재질 사용 점검내용 도면 명기 재질 기준 실 사용 재질 점검 - 이종재질, 이종두께 등 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 도면 명기 기준 실 사용 재질/두께 확인 - 도면에 명기된 재질 확인 (그레이드 포함 원재료명) - 도면에 명기된 두께 확인 도면 검사협정서/검사기준서 원소재 수입검사 기준/성적서 원재료 LOT별 밀시트 제품 생산량 대비 원재료 사용량 60 40

▣ 점검체크시트 (3-2) : 사출 부품 ▣ 점검 기준 항 목 ③ 비규격 재질 사용 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 점검내용 도면 명기 재질 기준 실 사용 재질 점검 - 이종재질, 이종두께 등 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 플라스틱 원재료 혼합비율 준수여부 확인 - 혼합기 및 혼합원재료 보관 용기內 분쇄재 비율 확인 - 스크랩 발생 대비 분쇄재 실제 사용 비율(중량) 확인 혼합비율 표준 및 설정근거 혼합비율 준수 및 검증 이력 30 15 재생 원재료 사용여부 확인 - 원재료 보관장소 및 현장內 재생재 보유, 사용여부 확인 원재료 LOT별 밀시트 제품 생산량 대비 원재료 사용량 20 10 도면 명기 기준 실 사용 재질 확인 - 도면에 명기된 재질 확인 (그레이드 포함 원재료명) - 도면에 명기된 두께 확인 (FMH RIB외) 도면 검사협정서/검사기준서 원소재 수입검사 기준/성적서 5

▣ 점검체크시트 (4) ▣ 점검 기준 항 목 ④ 품질관련 허위 서류 기재 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 점검내용 검사기준서, 검사성적서, 신뢰성 시험성적서, 공정관리 기준서등 품질서류 기준 협력사 보유 품질서류 점검 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 정기시험 허위 성적서 확인 - 결제서류 COPY본 부착, 과거 성적서 날자만 수정 후, DIM’S 성적서 치수 동일, 시험결과 미기재 및 OK 허위 기재, 년도별 성적서 데이터 동일, 협력사 내부결재 미실시 ISIR 성적서 허위내용 확인 - ‘A’차종 ISIR 검사성적서에 기록된 EO 및 신뢰성시험 결과에 ‘B’ 차종 EO NO. 및 시험성적서 첨부 - 신뢰성시험 결과 허위제출 (미실시 → 실시) 신뢰성시험 CAPA 분석자료 - CAPA 또는 여유율 부족 시험기 - 시험기간 장기소요 시험항목 년간 정기시험 계획 대비 실적 년도별 신뢰성시험 결과 비교 ISIR 성적서 60 40 정기검사 허위서류 확인 - 도면 대비 검사 항목별 규격(SPEC) 확인 - 규격 대비 측정값 만족여부 확인 - 검사성적서에 협력사 내부결재 확인 도면 검사협정서/검사기준서 년도별 정기검사 계획 대비 실적 정기검사 성적서 - 검사주기, 검사항목, 측정값 - 대상 : 완제품, 외주부품 NVH RUS ITEMS 정기검사 미실시 20

▣ 점검체크시트 (5) ▣ 점검 기준 항 목 ⑤ 검사기준 미준수 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 점검내용 검사기준서 명기된 검사주기, 방법, 공차적용등 기준 협력사 보유 검사성적서 점검 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 주요 기능 및 작동부 검사기준(항목), 검사성적서 확인 (외주부품 포함) - 작동부 치수 검사항목/검사 실시여부 (외곽사이즈만 검사, 작동부 검사항목 누락) - 표준류 관리항목 일치성 확인 외관검사 기준 구체화 및 객관적인지 확인 - 미성형, 수축, BURR,GAS, CRACK 등 외관상 이상 없을 것 도면 설계/공정 FMEA 검사협정서/검사기준서 관리계획서 수입검사 기준서/성적서 자주/순회 검사성적서 60 30

▣ 점검체크시트 (6) ▣ 점검 기준 항 목 ⑥ 불량품 납품 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 점검내용 불량부품 처리절차서 기준 이행현황 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 부적합품 처리절차 기준 및 준수여부 확인 - 대상 : 초기 셋팅품, 공정/완성 불량부품, 시제품, 반제품 - 식별 : 불량부품 혼입방지 식별 표시 및 불량테그 부착 - 격리 : 임의불출 방지 부적합품 보관박스 시건화 부적합품 처리 절차 부적합품 발생 현황 초,중,종품 검사 일지 20 10 부적합품 발생 및 사후조치 현황 확인 - 초기 셋업품 관리기준 및 발생 현황 - 불량유형별 리워크, 폐기 관리기준 및 준수 - 폐기부품 현황 대비 실 폐기수량 확인 - 리워크 장소, 전용 TOOL, 절차, 재검사 이력, 자격인증 초기 셋업품 관리 현황 리워크 및 재검사 현황 리워크 작업자 자격 인증서 폐기 절차 및 관리대장 30 15 완성검사기 검출조건 확인 - 검사 누락 방지 및 합격품 식별 - 검사기 주기적 검증 (OK/NG 마스터 샘플) 완성검사기 검출조건 및 검증이력 품질문제 대책 유효성 검증 - 대책 유효성 검증 및 유지관리 (필드크레임, 입고불량, 공정품질 등) - 개선대책 적용상태 확인 (추가된 검사항목 실시여부 등) - 필드개선/부품품질통신/자체 개선항목 수평전개 관리 품질문제(고객불만) 관리 대장

▣ 점검체크시트 (7) ▣ 점검 기준 항 목 ⑦ 공정조건 관리 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 점검내용 공정조건 미준수, 설비점검 미흡, 금형/툴관리 미흡, 작업자 오류, 재질불량등 현장 점검 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 작업표준서내 공정조건 항목 준수여부 확인 - 표준류간 관리 표준 일치성 관리계획서 작업표준서 공정점검일지 50 25 설비 일상/정기 점검 실시여부 확인 - 수치화 기록 관리 여부 확인(압력,AIR등) - 설비 정기점검 계획대 실적관리 여부 확인 설비일상점검표 설비 정기점검 계획표 설비점검 기준서/점검 체크시트 작업자 숙련도 관리 여부 확인 - 이종작업,작업누락,셋팅값 오류 작업자 숙련도 평가서 20 10 금형/툴 관리 여부 확인 - 금형 보관/세척/타수/보수관리 금형관리 전산화 시스템 등록관리 상태 설비/금형 이력카드 원자재 관리 여부 확인 - M/SHEET접수, 자재보관 상태, 오사양 투입 원자재 M/SHEET 30 15 중요공정에 대한 변동점 관리 여부 확인 - 데이터 신뢰성 확인 SPC 관리도 초,중,종품 검사 일지

▣ 점검체크시트 (8) ▣ 점검 기준 항 목 ⑧ 도면 부품 불일치 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 점검내용 도면 기준 부품 불일치 사항 점검 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 DIM’S 불일치 여부 확인 - 노후로 인한 불일치 - 도면 오류로 인한 불일치(ECR) - 현장맞춤으로 인한 불일치 도면 실제품 측정시 합격여부 50 25 검사협정內 SPEC 불일치 (MS/ES 및 KS, JIS 등 포함) - MS/ES SPEC 제정, 개정, 폐기 관리상태 확인 - 변경내용 현업 및 협력사 배포관리 확인(보안관리 포함) 검사 협정서 MS SPEC 재/개정 현황 관리

▣ 점검체크시트 (9-1) : 사출 ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검항목 관련문서 점검결과 판정 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검항목 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 성형조건 전산기록 및 경보장치 설치 - 성형조건 추적관리 및 성형조건 규격 이탈시 경광등 작동 - 성형조건 초중종 단위, 조건변경시 기록 (전산백업 권장) 필수 설치 → 노즐온도(수지온도) : ±5℃ / 작동유 온도: ±5℃ 냉각수(설비/금형) 입/출수 온도관리 여부 - 설비 일상점검시 육안기록관리 : ±3℃ (경보장치 권고사항) 기타 성형조건(압력,속도,위치,계량,시간 등) : ±5% F/P 시스템 데이터 성형조건 기록 작업표준서 60 30 금형 예열기 확보 및 경보장치 설치 (세팅값 ±3℃) - 금형 예열기는 열용량 CAPA내 복수 연결하여 사용 가능 예열기준서 예열기 사용 현황기록표 20 10 건조호퍼 투입시점 경보장치 설치 및 수분율 검사 - 원재료 수분검사 시기 : 중단후 재가동시 및 원소재 종류 변경시 - 건조호퍼 원재료 적정잔량 부족시 경광등 작동 - 원재료 성형기 투입직전 수분율 측정, 전산기록(성적서 보관) * 전산기록 : 사후에 PC화면으로 조회 가능하면 됨. 예) 스캔, 수동입력(엑셀 등), 자동기록 등 모두 가능 건조한계선 센서 위치 정합성 수분관리 기준서 수분측정 자료 수분측정기 사용 기준

▣ 점검체크시트 (9-1) : 사출 ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 금형 온도 측정 자동화 및 경보장치 설치 - 금형 고정측/ 이동측별 F/P 계측센서 적용 [13년 3월 이후 개발금형품~] → 금형내 온도센서 삽입 자동측정 및 경광등 설치 ±2.5℃ ~ 5℃) (600t이하 : 센서 1개소 이상, 온도편차 ±2.5℃이내 / 600t이상 : 2개소 이상, 온도편차 ±5℃이내) 금형별 표면온도 관리기준 설정 및 측정/기록상태 (샘플 실측 요망) - 금형 표면온도 정기적 실측 점검활동 및 이력관리 실시상태 → 금형별 고정축/이동측 표면온도 측정위치 지정관리 여부 → 점검주기 : F/P 온도센서 반영시 1회/월 이내, F/P 미반영시 1회/LOT별 금형 온도조절장치 확보 및 경보장치 설치 - 온도조절장치는 열용량 CAPA내 복수 연결하여 사용 가능 - 온도조절장치 경광등 설치 : 세팅값 ±3℃ - 모든 금형 온도조절장치(온수기, 온유기, 칠러) 사용 금형온도 관리 기준 F/P 기록 데이터 금형온도 기록 실측 기록 자료 F/P모니터링 작동상태(경보) 60 30

▣ 점검체크시트 (9-2) : 용접 ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 스폿 용접 주요항목 관리상태 - 주요조건(가압력.전류.통전시간) 설정 및 검증 관리 상태 - 가압력 점검 (가압력계) - (권장주기1회/월) - 전류. 통전시간 점검 및 (웰드체카 백업)- (권장주기 1회/월) 웰드체카 기록 데이터 초중종품 검사 기록 기준핀 검사 일지 너겟경 점검 일지 (먹지등활용 실측자료) 60 30 용접조건 F/PROOF 구축 관리상태 - 용접조건 기준관리항목 : 전류, 통전시간, 가압력 (에어압력) - 전극 드레싱 주기 / 팁교체주기 관리 및 경보장치, 용접타점 관리, 타점 도달시 경보장치 - 지그 기준핀 유격관리 및 0점 이탈시 경보작동 or 전산화 (팁 변형 방지를 위한 주기적 원점관리 실시) - 냉각수온도 이탈시 경보장치 (온도:10∼30℃) 80 40 용접 파괴검사 - 반파괴, 전파괴 분리시험 / 드라이브 체크- (초,중.종품 실시) 인장강도 만족할것(실물 및 시편) / 볼트너트: 망치 타격시험

▣ 점검체크시트 (9-3) : 고무 ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 원자재 선입선출 절차 및 유효기간 설정 관리 - 재료별 숙성기간 설정상태(보관 기준서 게시) - FMB 사용잔량 유효기간 및 먼지등 이물유입 관리 상태 - CMB, FMB 유효기간 경과품 사용 및 조치 여부 50 25 숙성실, 계량실 온습도 자동 조절 장치 및 경보장치(F/P) - 촉진제(고 함습율제 ) 자동 온도조절 장치실내 보관관리 여부 - CMB/FMB 자동 온도조절 장치실내 보관관리 여부 ㄴ온도 : 20±5℃, 습도 70%이하(자체 설정시 근거 제출) 금형온도 저하시 작업중단 및 경보장치 설치 (F/P) - 금형 개방시간 경과시 예열 시스템 작동여부 - 금형온도 과승/저하시 작업중지 및 경보장치 작동여부 - 2차 가류조건(온도/시간) 자동화 및 경보장치 작동여부 혼련 공정 관리 상태 - 혼련설비 설비 조건관리 상태(온도,용수,Chamber온도,주유등) ㄴ냉각수온도, Chamber온도, ROLL온도 규격설정 및 일상점검 ㄴ혼련 고무표면온도 실시간 모니트링 및 경보장치 - 혼련순서 표준화 및 준수상태(투입순서,시간) ㄴ투입순서,횟수,시간,작업방법 표준에 맞춰서 작업진행 유무 - 재질별 덤핑온도 지정 및 경과 시 경보 장치 여부

▣ 점검체크시트 (9-4) : 하드웨어 ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검 기준 관련문서 점검결과 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 단조작업 준수상태 - 단조설비 F/PROOF ㄴ오토체크 레벨, 치수, 속도 관리기준 준수 ㄴ점검주기 : 치수(초,중,종 검사) / 오토체크, 속도(ITEM변경시 또는 시업전 1회/일 기록관리) ㄴF/PROOF : 오토체크 레벨표시, 이상발생시 설비 멈춤/경광등 - 전조/태핑 ㄴ 탭교환 주기,태핑유 보충/교환주기 및 탈유시간 관리기준 준수 ㄴ 점검주기 : 시업전 1회/일 기록관리 ㄴ F/PROOF : 터치센서 장착 및 나사산 길이 불량 발생시 설비멈춤/ 경광등 작동 - 공정불량 감지 F/PROOF : 머리경 초과/ 미달 불량 자동 선별 80 40 열처리 작업 준수상태 - 자체 열처리로 작업 - 연속로 과다적재/배치로 겹침 방지를 위한 구조적 방지 장치여부 - 연속로 조건에 따른 온도/CP값 차이시 간격 유지 시스템여부 - 온도/CP값 이상발생시 경보장치 작동여부(F/P) - 메인가스 조건(압력/유량)/유량 높이 이상발생시 경보장치(F/P) - 온도/시간/CP값,소입유 온도 전산기록지 이용상태 20 검사기준 설정 및 준수상태 - 크랙검사 실시(자탐,와류탕상,초음파,절단)여부 - 조직, 경도,침탄깊이 검사 실시여부, 경도 추이관리 여부 - 시편보관상태(일반부품3년, 안전보안부품 10년 추천) - 수소취성 도금제품 : 도금두께,크랙,비틀림,조임토르크 검사여부 - 열처리 외주시 조직,경도,침탄깊이,크랙 수입검사 여부 - 유사제품(길이,머리경) 혼입관련 선별여부

▣ 점검체크시트 (9-5) : 도금 ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 공정 시간관리 및 액 온도관리 - 자동라인 표준 시간조건 준수, 임의변경 방지 KEY-LOCK - 수동라인 타이머/알람 설치 – F/P (반자동화 권장) - 액 온도조건 이탈시 경보장치 설치 – F/P : 온도센스 위치 적정성 및 경보장치 설비점검 상태 40 20 액 농도관리 및 자동보급관리 - 액 농도 분석결과 추이도 관리 여부-F/P ㄴ 액 분석 타임스케줄관리 및 액 보충후 확인검사 여부 (신뢰성관리) ㄴ 액 농도 UCL(보충목표)/LCL(보충하한) 관리 여부 (균질성관리) - 액 불순물 분석관리 상태 (원자흡수분광광도계 - AAs) ㄴ 아연/아연합금 및 NaOH 농도분석 ㄴ 크로메이트공정 크롬, 아연(불순물) 농도분석 - 액 자동공급기 설치 및 유지관리 (광택제, 크로메이트)-F/P 전류/전압관리 및 후처리 (탈수/건조) 공정관리 - 제품 변경시 전류/전압 자동조정시스템 적용 여부 (권장사항) - 도금조 정전류 경보장치 설치-F/P - 후처리공정 조건표준 준수 상태 (탈수/건조)

▣ 점검체크시트 (9-5) : 도금 ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 수소취성 제거 공정관리 (대상부품 only) - 수소취성 제거조건 준수 및 취성제거 누락방지 확인 ㄴ보관관리:식별표시, 공정이동전표, 대기품/제거품 공간 격리 ㄴ대기시간:(도금후 3시간 이내) 타이머, 알람 ㄴ제거조건:(200±10℃, 3시간 이상) 온도기록계, 프로파일분석, 시간관리 (대기/투입/완료) ㄴ자주검사:파라핀, 비틀림, 인장력, 두부타격, 조임토크 등 - 산처리조 수소취성 억제 인히비터 보급 상태 30 15 검사기준과 방법의 표준화 및 기록관리 준수 상태 - 두께. 밀착성. 외관. 수소취성, 내식성 검사 상태 ㄴ 검사결과 전산기록 – F/P - 두께검사 시료채취 기준(고/저전류 부위) 및 준수 상태 - 검사설비 보유 (X-Ray측정기, 염수분무기, 금속현미경 등) - 환경규제 만족 (6가크롬 유해물질 사용금지, 친환경 공정관리) 20 10 피도물 수입검사 및 부적합품 처리절차 - 불량유형별 수입검사 등금화 (유분, 부식, 탄화스케일 구분) - 부적합품 조치이력 관리 (반송 및 예비 전처리 등) - 외주품:선입선출, 도금 사양(두께별,수소취성여부 등) 구분관리 - 약품:제조사 보관 권고기준 준수 상태 확인 (선입선출, 유효기간)

▣ 점검체크시트 (9-6-1) : 열처리(로) ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검 기준 관련문서 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 열처리로 조건관리 관리상태 - 가열온도/시간, CP값 자동기록 및 이상발생시 경보 장치-F/P : 타점기록계를 통한 온도,시간,CP값 연속기록지 관리 - 가스압력, 유량 이상발생시 경보장치-F/P - 메인가스 관리기준(암모니아, 프로판가스, 질소가스 등 항시 주입가스) ※ 열처리로 open시 경보 작동시 경광등은 작동, 알람은 off 가능 70 30 소입유 조건관리 관리상태 - 소입유 온도 자동 디스플레이/기록 및 이상발생시 경보장치-F/P :열처리 기록지에 상시 소입유 온도 표기 (매 CHARGE) ※ 열처리품 투입시 경보 작동시 경광등은 작동, 알람장치는 off 가능 - 소입유 유면높이 이상발생시 경보 장치-F/P ※ 열처리품 이동시 유면 출렁거림 방지장치 설치 권장 ★ 필드클레임 발생사례 : 소입존 주기적 청소 미실시로 경도 불량 설비 일상점검 및 정기점검 관리 상태 - 일상점검(열전대 점검1회/주) 및 로 보수 계획 vs 실시 상태 - 탈탄방지를 위한 오일커튼 압력 설정 및 관리상태 - 과다 장입 방지를 위한 구조적 장치여부 - 열처리로 온도프로파일 측정 정기점검 상태 : 1회/년, 배치로 9점, 연속로 3점 이상 ★ 필드클레임 발생사례 : 연속로 벨트 교체주기 및 관리불량으로 혼입 60

▣ 점검체크시트 (9-6-2) : 열처리(고주파) 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 소입시 제품 로딩/언로딩 및 코일셋팅 관리상태 - 소입시 자동로딩기 활용(수작업 로딩시에도 적합한 기준 수립/이행) - 로딩후 코일과 제품과의 간섭 유/무 - 고주파 처리 구간 준수 (코일 셋팅후 점검실시) - 제품별 코일 및 플러그 셋팅지그 적용 (수작업 세팅 금지) - 제품과 코일 접촉시 알람기능 및 장비 자동정지 – F/P 50 25 고주파 작업조건 수립 및 준수상태 - 품목별 조건기준 (전류/전압/시간/열처리부위) 설정 - 조건(전압/전류/가열시간) 이상발생시 경보 및 자동정지 – F/P - 조건 (출력/시간/냉각수온도/압력) 전산관리 (엑셀가능) – F/P 소입수 조건관리 관리상태 - 조건 (소입수/냉각수온도, 압력) 이상발생시 경보장치 – F/P - 조건 (소입수/냉각수온도) 전산관리 (엑셀가능) – F/P - 소입수 이물방지 및 분사상태 (분사위치/노즐/순환장치) 관리 코일/코아 보관 및 예비품 확보/도면 관리상태 - 코일/코아에 대한 도면 및 예비품 확보, 보관 구분관리 - 코일/코아에 대한 일상/정기점검 실시 (치수, 기능 점검) - 코일수명 카운터 및 경보장치 - F/P - 코일 및 플러그 셋팅 지그 보유 및 실시상태

▣ 점검체크시트 (9-7) : 스프레이 도장 ▣ 점검 기준 항 목 ⑨ F/PROOF 구축 및 관리실태 점검 기준 관련문서 점검내용 F/PROOF 설비 정상작동 여부 확인 (조건 이탈시 경보/설비 정지 등) 시업전 설비 일상점검 – 특히 마스터 보유 및 인터락 여부 ▣ 점검 기준 점검 기준 관련문서 점검결과 판정 우수 양호 미흡 전처리 누락방지 시스템 설치 - 전처리1,2차 작업대 구분 및 흐름작업(전처리 액 1차. 2차 구분) - 공정이동표 작성/ 식사 및 휴식시간에 작업대에 부품적치 금지 - 전처리 전/후 식별 푯말 부착 - 수동라인 : 페드사용횟수 자동카운터 설치 (교체주기 준수) 40 20 프라이머 누락방지 시스템 확보 - 프라이머 부스 별도 확보 (프라이머/컬러 공정 분리) - 후공정 자주검사 항목 지정 및 프라이머 누락 예방 - 유색 프라이머 사용 10 도료 배합 정량측정시스템 설치 및 기록관리 전산화 - 수동: 배합일지에 계량 중량기록지 부착 및 점도 검사 이력관리 배합후 도료 유효시간 관리 타이머 경광등 설치 - 자동배합 정량측정시스템 설치 및 이력관리 전산화 권장 배합기준서 배합일지 50 25 도장 부스 온/습도 실시간 모니터링 및 경보장치 - 온습도 실시간 전산저장 시스템 및 경보장치 설치 - 부스내 온/습도 감지에 의한 경보장치 설치 온/습도 F/P 30 15 컨베어 규정 속도 설정 관리 : RPM 제어 컨트롤 시건장치 설치 건조로 온도 타점기록계 및 경보장치 설치 - 온도 프로파일 측정 (1회/분기 이상) - 타점기록계 및 온도이상 발생시 경보장치 설치 프로파일 측정 기록지